A tela de acompanhamento de PREFAT irá relacionar os documentos enviados pelo embarcador (através de upload no portal do embarcador ou via Web Service), que estão de acordo com as seguintes regras:

1.A configuração de "Recebimento da PREFAT" deve estar ativa para o cliente;

2.Os DPS informados devem estar em "em operação";

3.Os DPS informados devem estar com status "autorizado";

4.Os DPS informados não podem estar vinculados à outra PREFAT liberada ou aguardando liberação;

5.A soma do valor total dos DPS deve ser igual ao valor da PREFAT;

a.Caso o valor da PREFAT seja menor que o valor total dos DPS, a mesma é apresentada na tela de "PREFAT Inconsistentes" para que seja possível aplicar desconto sobre os DPS;

b.Caso o valor da PREFAT seja maior que o valor total dos DPS, a mesma é apresentada na tela de "PREFAT Não Conformes".

6.O emitente dos DPS relacionados na PREFAT devem ser os mesmos;

7.O Tomador dos DPS relacionados na PREFAT devem ser os mesmos;

8.Caso seja enviada uma PREFAT com a mesma identificação de uma já existente no sistema, será verificado no momento da recepção se já possui "Liberação para Pagamento", se não possuir, a PREFAT será atualizada com os dados do último envio, caso contrário, a última PREFAT enviada será exibida na tela de "PREFAT Não Conforme" e os dados não serão atualizados.

Através dos detalhes de cada PREFAT é possível visualizar os DPS que a compõem, para que seja possível analisar o documento e liberar ou não para pagamento. Com a liberação da PREFAT, a mesma passa a ser considerada para geração de Fatura.

Ainda é possível rejeitar uma Pré-Fatura pendente, para que os DPS vinculados à ela fiquem disponíveis para serem inclusos em outra PREFAT.