A integração de rejeições para documentos de entrada foi criada com o objetivo de fornecer ao ERP a possibilidade de correção das inconsistências nas notas recebidas, ou geração de alertas aos fornecedores. A integração de rejeições apresenta o seguinte layout:
Formato do arquivo:
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Campo
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Descrição
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Estado
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Tipo
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Tamanho
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Valor exemplo
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Documento
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Nome do arquivo.
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Obrigatório
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1-255
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Nfe01.xml Nota002.pdf
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Chave
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Chave de acesso Nf-e/CT-e sem o literal.
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Opcional
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N
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44
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43080190347840000000000000000000000000000000
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Código
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Código que identifica rejeição.
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Obrigatório
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1-3
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3
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Motivo
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Motivo de rejeição.
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Obrigatório
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1-255
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Documento já processado anteriormente
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Exemplo do conteúdo no arquivo TXT:
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NFe.xml;43080190347840002323550000000037681000037684;003;Documento já processado anteriormente
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Exemplo do conteúdo no arquivo XML:
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<erro>
<documento>NFe.xml</documento>
<chave>43080190347840002323550000000037681000037684</chave>
<codigo>003</codigo>
<motivo> Documento já processado anteriormente</motivo>
</erro>
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Essa integração também está disponível para banco de dados. Correspondendo ao KIND = 2 (Rejeições Documentos de Entrada).
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