00000

PAI:

-

OBR.

1-1

Versão do leiaute

Exemplo:

00000;

10000

PAI:

00000

OBR.

1-1

versao - Versão CT-eOS

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

1

CT-eOS

Versão do leiaute CT-eOS

C

S

4

Deve ser preenchido o valor usado do Schema. Neste caso, 3.00

2

CT-eOS Proc

Versão do leiaute CT-eOS

C

S

4

Deve ser preenchido o valor usado do Schema. Neste caso, 3.00

Exemplo:

11000;3.00;3.00

11000

PAI:

00000

OBR.

1-1

infCte - Versão de Schema e chave do CT-e

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

1

versao

Versão do leiaute

C

S

4

Deve ser preenchido o valor usado do Schema. Neste caso, 3.00

2

ID

Identificador da TAG a ser assinada

C

S

47

Informar a chave de acesso do CT-eOS com 44 dígitos, precedida do literal "CTe"

Exemplo:

11000;3.00;CTe12345678912345678901234567890123456789120535

11100

PAI:

11000

OBR.

1-1

ide - Identificação do conhecimento de frete

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

3

cUF

Código de UF emitente do Documento Fiscal

N

S

2

Utilizar tabela do IBGE de Código de Unidades da Federação

4

cCT

Código numérico que compõe a Chave de acesso

N

S

8

Número aleatório, gerado pelo emitente para cada CT-e para evitar acessos indevidos do CT-e

5

CFOP

CFOP

N

S

4

6

natOp

Descrição da Natureza da Operação

C

S

1 - 60

7

mod

Modelo do Documento Fiscal

N

S

2

Utilizar o código 67 para identificação do CT-eOS, emitida em substituição aos modelos de conhecimentos atuais

8

serie

Série

N

S

1 - 3

Preencher com "0" no caso de série única. A série de contingência com autorização pela SRF deve ser "900" ou superior

9

nCT

Número do conhecimento

N

S

1 - 9

10

dhEmi

Data e Hora de emissão

D

S

25

Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTDZ - (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília), -04:00 (Amazonas)  ou -05:00 (Acre), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00.

11

tpImp

Formato de Impressão do DACTE

N

S

1

1 – Retrato

2 – Paisagem

12

tpEmis

Forma de emissão do CT-e

N

S

1

1 - Normal;

4 - Contingência EPEC;

5 - Contingência FSDA;

7 - Contingência SVC-RS;

8 - Contingência SVC-SP.

13

cDV

Dígito Verificador da chave de acesso do CT-e

N

S

1

Informar o dígito da chave de acesso do CT-e. Será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso

14

tpAmb

Identificação do ambiente

N

S

1

1 – Produção

2 - Homologação

15

tpCTe

tipo do Conhecimento

N

S

1

0 - CT-e Normal

1 - CT-e de Complemento de Valores

2 - CT-e de anulação

3 - CT-e substituto

16

procEmi

Processo de emissão do CT-e

N

S

1

Identificador do processo de emissão do CT -e:

0 - emissão de CT-e com aplicativo do contribuinte;

3- emissão CT-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.

17

verProc

Versão do Processo de emissão do CT-e

C

S

1 - 20

Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de CT-e). Formato: “NDDigitalCTe X.X.X”, onde: X.X.X se refere a versão. Ex: “NDDigitalCTe 4.4.0”. Valor sempre será fixo alterando apenas a versão.

18

cMunEnv

Código do Município, onde o CT-e está sendo emitido

N

S

7

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior.

19

xMunEnv

Nome do Município, onde o CT-e está sendo emitido

C

S

2 - 60

Informar PAÍS/Município para as operações com o exterior.

20

UFEnv

Sigla da UF do local onde o CT-e está sendo emitido

C

S

2

Informar a sigla 'EX' para operações com o exterior.

21

modal

Modal

N

S

2

01-Rodoviário;

02-Aéreo;

03-Aquaviário;

04-Ferroviário;

05-Dutoviário;

OBS.: Sem schema paras os modais específicos (02 à 05)

22

tpServ

Tipo do Serviço

N

S

1

6 - Transporte de Pessoas

7 - Transporte de Valores

8 - Excesso de Bagagem

23

indIEToma

Indicador da IE do tomador

N

S

1

1 - Contibuinte ICMS;

2 - Contribuinte isento de inscrição;

9 - Não Contribuinte.

24

cMunIni

Código do Município do início da prestação

N

N

7

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior.

25

xMunIni

Nome do Município do início da prestação

C

N

2 - 60

Informar a palavra 'EXTERIOR' para operações com o exterior.

26

UFIni

UF do início da prestação

C

N

2

Informar a sigla 'EX' para operações com o exterior.

27

cMunFim

Código do Município do término da prestação

N

N

7

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior.

28

xMunFim

Nome do Município do término da prestação

C

N

2- 60

Informar a palavra 'EXTERIOR' para operações com o exterior.

29

UFFim

UF do término da prestação

C

N

2

Informar a sigla 'EX' para operações com o exterior.

Exemplo:

11100;42;01234567;2525;Natureza da Operação;67;123;000012569;2017-11-16T11:34:52-03:00;1;1;2;2;0;3;NDDigitalCTe4.7.3;1245785;Lages;SC;01;0;9;1245785;Lages;SC;Florianopolis;SC

11110

PAI:

11100

OPC.

0-25

infPercurso - Informações do Percurso do CT-e Outros Serviços  - Esta linha é opcional, porém se informada, todos os campos se tornam obrigatórios

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

30

UFPer

Sigla das unidades da Federação do percurso do veículo.

C

S

2

 -

Exemplo:

11110;SC

11200

PAI:

11100

OPC.

0-1

Informações sobre a entrada em contingência - A linha 11200 deve ser informando apenas para o tipo de emissão diferente de 1

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

31

dhCont

Data e Hora da entrada em contingência

D

S

25

Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD - (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília), -04:00 (Amazonas)  ou -05:00 (Acre), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00.

32

xJust

Justificativa da entrada em contingência

C

S

15 - 256

Exemplo:

11200;2017-11-16T10:22:11-02:00;Contingencia por problemas técnicos

11210

PAI:

11000

OPC.

0-1

gCompraGov - Grupo de compras governamentais

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

57

tpEnteGov

Tipo de Ente

D

S

1

Para administração pública direta e suas autarquias e fundações:

1=União

2=Estados

3=Distrito Federal

4=Municípios

58

pRedutor

Percentual de redução de alíquota em compra governamental

C

S

3v2-4

 Conforme LC 214/25: TITULO II DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS, Art. 472

Exemplo:

11210;1;10.00

11300

PAI:

11000

OPC.

0-1

compl - Dados complementares do CT-e para fins operacionais ou comerciais.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

33

xCaracAd

Característica adicional do transporte

C

N

1 - 15

Texto livre:

REENTREGA;

DEVOLUÇÃO;

REFATURAMENTO;

etc.

34

xCaracSer

Característica adicional do serviço

C

N

1 - 30

Texto livre:

ENTREGA EXPRESSA;

LOGÍSTICA REVERSA;

CONVENCIONAL;

EMERGENCIAL;

etc.

35

xEmi

Funcionário emissor do CTe

C

N

1 - 20

36

xObs

Observações gerais

C

N

1 - 2000

Exemplo:

11300;Normal;;;

11340

PAI:

11300

OPC.

0-10

ObsCont- Campos de uso livre do contribuinte.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

37

xCampo

Identificação do campo

C

S

1 - 20

identificação do campo

38

xTexto

conteúdo do campo

C

S

1 - 160

conteúdo do campo

Exemplo:

11340;identificação do campo;conteúdo do campo

11350

PAI:

11300

OPC.

0-10

ObsFisco - Campo de uso livre do contribuinte.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

39

xCampo

Identificação do campo

C

S

1 - 20

identificação do campo

40

xTexto

conteúdo do campo

C

S

1 - 60

conteúdo do campo

Exemplo:

11350;identificação do campo;conteúdo do campo

12000

PAI:

11000

OBR.

1-1

emit -Identificação do Emitente do CT-eOS

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

41

CNPJ

CNPJ do emitente

N

S

14

- 

42

IE

Inscrição Estadual do emitente

N

S

14

- 

43

IEST

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

N

N

14

-

44

xNome

Razão social ou nome do emitente

C

S

2 - 60

- 

45

xFant

Nome fantasia

C

N

2 - 60

 -

Exemplo:

12000;05246864852136;2158452158458;54857213652105;Razão Social;Nome Fantasia

12010

PAI:

12000

OBR.

1-1

enderEmit - Endereço do emitente.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

46

xLgr

Logradouro

C

S

2 - 60

47

nro

Número

C

S

1 - 60

48

xCpl

Complemento

C

N

1 - 60

49

xBairro

Bairro

C

S

2 - 60

50

cMun

Código Município

N

S

7

Utilizar a Tabela do IBGE, informar 9999999 para operações com o exterior.

51

xMun

Nome Município

C

S

2 - 60

52

CEP

CEP

N

N

8

Informar os zeros não significativos.

53

UF

Sigla da UF

C

S

2

54

fone

telefone

C

N

6 - 14

Exemplo:

12010;Rua das Rosas;1234;;Arvoredo;1234567;Cidade;88888888;SC;4932200001

12500

PAI:

11000

OPC.

0-1

toma - Informações do Tomador/Usuário do Serviço

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

55

CNPJ

CNPJ

N

S

14

-

Informar CNPJ ou CPF. Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, o CNPJ será informado com zeros. Para completar o tamanho do campo deve informar os zeros não significativos.

Mesmo que os campo CNPJ e CPF  estejam marcados como obrigatórios, deverá ser escolhido apenas um para preenchimento.

56

CPF

CPF

N

S

11

-

57

IE

Inscrição Estadual

N

N

2-14

-

58

xNome

Razão Social ou Nome do Tomador

C

S

2 - 60

-

59

xFant

Nome Fantasia

C

N

2-60

-

60

fone

Telefone

C

N

6 - 14

-

61

email

Endereço de e-mail

C

N

1 - 60

-

Exemplo:

12400;85452456721056;;Razão Social;;;;

12510

PAI:

12500

OBR.

1-1

enderToma - Dados do endereço

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

62

xLgr

Logradouro

C

S

2 - 255

-

63

nro

Número

C

S

1 – 60

-

64

xCpl

Complemento

C

N

1 - 60

-

65

xBairro

Bairro

C

S

2 - 60

-

66

cMun

Código município

N

S

7

-

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior.

67

xMun

Nome Município

C

S

2 - 60

-

Informar a palavra 'EXTERIOR' para operações com o exterior.

68

CEP

CEP

N

N

8

-

Informar os zeros não significativos.

69

UF

UF

C

S

2

-

Informar a sigla 'EX' para operações com o exterior.

70

cPais

Código do País

N

N

1 - 4

-

Utilizar a Tabela do BACEN .

71

xPais

Nome do País

C

N

2 - 60

-

Exemplo:

12510;Av 15 de Novembro;4512;;centro;1234567;Cidade;;SC;;;

H - Valores da prestação de serviço

13000

PAI:

11000

OBR.

1-1

vPrest- Valores da prestação de serviço

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

72

vTPrest

Valor total da prestação do serviço

N

S

13

2

Pode conter zeros quando CT-e for de complemento de ICMS

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

73

vRec

Valor a Receber

N

S

13

2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Exemplo:

13000;1285.23;1285.23

13110

PAI:

13000

OPC.

0-N

Comp - Componentes do valor da prestação - A linha 13110 pode repetir quantas vezes forem necessárias em um mesmo CT-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

74

xNome

Nome do componente

C

S

1 - 15

"FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO E ETC."

75

vComp

Valor do componente

N

S

13

2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Exemplo:

13110;Frete;200.00

14000

PAI:

11000

OBR.

1-1

Imp - Informações relativas aos impostos do CT-e complementado

Exemplo:

14000;

14100

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMS00 -Prestação sujeita à tributação normal do ICMS -As linhas 14100, 14145, 14190, 14200 e 14210 constam todas como obrigatórias, no entanto deverá ser usada apenas UMA dessas linhas. Essas linhas não podem aparecer simultaneamente em um mesmo CT-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

76

CST

Código de Situação Tributária

N

S

2

00 - tributação normal ICMS

77

vBC

Valor da BC do ICMS

N

S

13

2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

78

pICMS

Alíquota do ICMS

N

S

3

2

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

79

vICMS

Valor do ICMS

N

S

13

2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Exemplo:

14100;00;145.50;2.30;23.64

14120

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMS20 - Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

171

CST

Código de Situação Tributária

N

S

2

20 - tributação com BC reduzida do ICMS

172

pRedBC

Percentual de redução da BC do ICMS

N

S

3

2

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

173

vBC

Valor da BC do ICMS

N

S

13

2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

174

pICMS

Alíquota do ICMS

N

S

3

2

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

175

vICMS

Valor do ICMS

N

S

13

2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Exemplo:

14120;20;555.00;1515.00;555.00;1515.00

14145

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMS45 - ICMS isento não tributado ou diferido-As linhas 14100, 14145, 14190, 14200 e 14210 constam todas como obrigatórias, no entanto deverá ser usada apenas UMA dessas linhas. Essas linhas não podem aparecer simultaneamente em um mesmo CT-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

80

CST

Classificação Tributária do Serviço

N

S

2

40 - ICMS isenção;

41 - ICMS não tributada;

51 - ICMS diferido.

Exemplo:

14145;40

14190

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMS90 - ICMS outros-As linhas 14100, 14145, 14190, 14200 e 14210 constam todas como obrigatórias, no entanto deverá ser usada apenas UMA dessas linhas. Essas linhas não podem aparecer simultaneamente em um mesmo CT-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

81

CST

Classificação Tributária do Serviço

N

S

2

90 - ICMS outros

82

pRedBC

Percentual de redução da BC do ICMS

N

N

3

2

 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

83

vBC

Valor da BC do ICMS

N

S

13

2

 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

84

pICMS

Alíquota do ICMS

N

S

3

2

 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

85

vICMS

Valor do ICMS

N

S

13

2

 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

86

vCred

Valor do Crédito outorgado/presumido

N

N

13

2

 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Exemplo:

14190;90;;123.40;45.60;78.90;;

14200

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMSOutraUF - ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente -As linhas 14100, 14145, 14190, 14200 e 14210 constam todas como obrigatórias, no entanto deverá ser usada apenas UMA dessas linhas. Essas linhas não podem aparecer simultaneamente em um mesmo CT-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

87

CST

Classificação Tributária do Serviço

N

S

2

90 - ICMS Outra UF

88

pRedBCOutraUF

Percentual de redução da BC

N

N

3

2

 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

89

vBCOutraUF

Valor da BC do ICMS

N

S

13

2

 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

90

pICMSOutraUF

Alíquota do ICMS

N

S

3

2

 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

91

vICMSOutraUF

Valor do ICMS devido outra UF

N

S

13

2

 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Exemplo:

14200;90;;123.40;45.60;78.90

14210

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMSSN - Simples Nacional -As linhas 14100, 14145, 14190, 14200 e 14210 constam todas como obrigatórias, no entanto deverá ser usada apenas UMA dessas linhas. Essas linhas não podem aparecer simultaneamente em um mesmo CT-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

92

CST

Classificação Tributária do Serviço

N

S

2

90 – ICMS Simples Nacional

93

indSN

Indica se o contribuinte é Simples Nacional

N

S

1

1 - Sim

Exemplo:

14210;90;1

14300

PAI:

14000

OPC.

0-1

infAdFisco - Informações adicionais ao Fisco

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

94

vTotTrib

Valor Total dos Tributos

N

N

13

2

Representando o valor total dos tributos nos grupos imp e impComp.

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

95

infAdFisco

Informações adicionais de interesse do Fisco

C

N

1 - 2000

Norma referenciada, informações complementares, etc.

96

vTotDFe

Valor Total do documento fiscal

N

N

13

Valor total do documento fiscal vTPrest + total do IBS + total da CBS

Exemplo:

14300;;;

14400

PAI:

14000

OPC.

0-1

ICMSUFFim – Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

96

vBCUFFim

Valor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte

N

S

13

2

Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte.

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

97

pFCPUFFim

Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço  de transporte

N

S

3

2

Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário.

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

98

pICMSUFFim

Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte

N

S

3

2

Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte.

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

99

pICMSInter

Alíquota interestadual das UF envolvidas

N

S

3

2

Alíquota interestadual das UF envolvidas.

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

100

pICMSInterPart

Percentual provisório de partilha entre os estados

N

S

3

2

Percentual de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte:

- 40% em 2016;

- 60% em 2017;

- 80% em 2018;

-100% a partir de 2019.

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

101

VFCPUFFim

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de término da prestação.

N

S

13

2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

102

vICMSUFFim

Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte

N

S

13

2

Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte.

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

103

vICMSUFIni

Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte

N

S

13

2

Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte.

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Exemplo:

14400;

14500

PAI:

14000

OPC.

0-1

infTribFed – Informações dos tributos federais

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

104

vPIS

Valor do Pis

N

N

105

vCOFINS

Valor do COFINS

N

N

106

vIR

Valor do Imposto de renda

N

N

107

vINSS

Valor do INSS

N

N

108

vCSLL

Valor do CSLL

N

N

Exemplo:

14500;;;;63.00;

14600

PAI:

14000

OPC.

0-1

IBSCBS – Grupo de informações da tributação IBS/CBS

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

109

CST

Código da Situação Tributaria do IBS/CBS

N

S

3

Código da Situação Tributaria do IBS/CBS

110

cClassTrib

Código da Classificação Tributaria do IBS/CBS

N

S

6

Código da Classificação Tributaria do IBS/CBS

Exemplo:

14600;123;123456

14630

PAI:

14600

OPC.

0-1

gIBSCBS – Grupo de informações especificas IBS/CBS

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

111

vBC

Valor da Base de cálculo comum a IBS/CBS

N

S

13

2

Valor da Base de cálculo comum a IBS/CBS

Exemplo:

14460;10.11

14640

PAI:

14630

OPC.

0-1

gIBSUF – Grupo de informações da tributação IBS/CBS

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

112

pIBSUF

Alíquota do IBS Estadual

N

S

3,2

3,4

Alíquota do IBS Estadual

113

vIBSUF

Valor do IBS de competência da UF

N

S

13

2

Valor do IBS de competência da UF

Exemplo:

14462;111.11;145.25

14642

PAI:

14640

OPC.

0-1

gDif – Grupo de campos de diferimento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

114

pDif

Percentual de diferimento

N

S

3,2

3,4

Percentual de diferimento

115

vDif

Valor do diferimento

N

S

13

2

Valor do diferimento

Exemplo:

14464;111.11;145.25

14646

PAI:

14640

OPC.

0-1

gDevTrib – Grupo de informações da devolução de tributos

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

116

vDevTrib

Valor do tributo devolvido.

N

S

13

2

No fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e

gás natural e em outras hipóteses definidas no

regulamento

Exemplo:

14466;10.11

14648

PAI:

14640

OPC.

0-1

gRed– Grupo de informações da redução de alíquota

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

117

pRedAliq

Percentual da redução de alíquota

N

S

3,2

3,4

Percentual da redução de alíquota

118

pAliqEfet

Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que

será aplicada a base de cálculo

N

S

3,2

3,4

Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que

será aplicada a base de cálculo

Exemplo:

14468;111.11;145.25

14650

PAI:

14630

OPC.

0-1

gIBSMun - Grupo de informações do IBS do Município

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

119

pIBSMun

Alíquota do IBS Municipal

N

S

3,2

3,4

Alíquota do IBS Municipal

120

vIBSMun

Valor do IBS de competência do município

N

S

3,2

3,4

Valor do IBS de competência do município

Exemplo:

14470;111.11;145.25

14652

PAI:

14650

OPC.

0-1

gDif- Grupo de campos de diferimento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

121

pDif

Percentual de diferimento

N

S

3,2

3,4

Percentual de diferimento

122

vDif

Valor do diferimento

N

S

13

2

Valor do diferimento

Exemplo:

14472;111.11;145.25

14656

PAI:

14650

OPC.

0-1

gDevTrib – Grupo de informações da devolução de tributos

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

123

vDevTrib

Valor do tributo devolvido.

N

S

13

2

No fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e

gás natural e em outras hipóteses definidas no

regulamento

Exemplo:

14474;10.11

14658

PAI:

14650

OPC.

0-1

gRed– Grupo de informações da redução de alíquota

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

124

pRedAliq

Percentual da redução de alíquota

N

S

3,2

3,4

Percentual da redução de alíquota

125

pAliqEfet

Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que

será aplicada a base de cálculo

N

S

3,2

3,4

Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que

será aplicada a base de cálculo

Exemplo:

14476;111.11;145.25

14659

PAI:

14630

OPC.

0-1

vIBS– Valor do IBS

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

126

vIBS

Valor do IBS

N

S

13

2

Percentual da redução de alíquota

Exemplo:

14476;111.11

14660

PAI:

14630

OPC.

0-1

gCBS – Grupo de informações da devolução de tributos

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

126

pCBS

Alíquota da CBS

N

S

3,2

3,4

Alíquota da CBS

127

vCBS

Valor da CBS

N

S

13

2

Valor da CBS

Exemplo:

14480;10.11;12.00

14662

PAI:

14660

OPC.

0-1

gDif- Grupo de campos de diferimento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

128

pDif

Percentual de diferimento

N

S

3,2

3,4

Percentual de diferimento

129

vDif

Valor do diferimento

N

S

13

2

Valor do diferimento

Exemplo:

14482;111.11;145.25

14666

PAI:

14660

OPC.

0-1

gDevTrib – Grupo de informações da devolução de tributos

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

130

vDevTrib

Valor do tributo devolvido.

N

S

13

2

No fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e

gás natural e em outras hipóteses definidas no

regulamento

Exemplo:

14484;10.11

14668

PAI:

14660

OPC.

0-1

gRed– Grupo de informações da redução de alíquota

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

131

pRedAliq

Percentual da redução de alíquota

N

S

3,2

3,4

Percentual da redução de alíquota

132

pAliqEfet

Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que

será aplicada a base de cálculo

N

S

3,2

3,4

Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que

será aplicada a base de cálculo

Exemplo:

14486;111.11;145.25

14670

PAI:

14630

OPC.

0-1

gTribRegular– Grupo de informações da Tributação Regular. Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

133

CSTReg

Código da Situação Tributária

Informado como seria o CST caso não cumprida a

condição resolutória/suspensiva

N

S

3

Código da Situação Tributária

Informado como seria o CST caso não cumprida a

condição resolutória/suspensiva

134

cClassTribReg

Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que

será aplicada a base de cálculo

N

S

6

Código de Classificação Tributária

Informado como seria o cClassTrib caso não

cumprida a condição resolutória/suspensiva

135

pAligEfetRegIBSUF

Aliquota efetiva da UF

Informado a aliquota caso não cumprida a condição

resolutória/suspensiva

N

S

3,2

3,4

Aliquota efetiva da UF

Informado a aliquota caso não cumprida a condição

resolutória/suspensiva

136

vTribRegIBSUF

Informado como seria o valor do Tributo da UF caso

não cumprida a condição resolutória/suspensiva

N

S

13

2

Informado como seria o valor do Tributo da UF caso

não cumprida a condição resolutória/suspensiva

137

pAliqEfetRegIBSMun

Aliquota efetiva do Município

Informado a aliquota caso não cumprida a condição

resolutória/suspensiva

N

S

3,2

3,4

Aliquota efetiva do Município

Informado a aliquota caso não cumprida a condição

resolutória/suspensiva

138

vTribRegIBSMun

Informado como seria o valor do Tributo do

Município caso não cumprida a condição

resolutória/suspensiva

N

S

13

2

Informado como seria o valor do Tributo do

Município caso não cumprida a condição

resolutória/suspensiva

139

pAliqEfetRegCBS

Aliquota efetiva da CBS

Informado a aliquota caso não cumprida a condição

resolutória/suspensiva

N

S

3,2

3,4

Aliquota efetiva da CBS

Informado a aliquota caso não cumprida a condição

resolutória/suspensiva

140

vTribRegCBS

Informado como seria o valor do Tributo CBS caso

não cumprida a condição resolutória/suspensiva

N

S

13

2

Informado como seria o valor do Tributo CBS caso

não cumprida a condição resolutória/suspensiva

Exemplo:

14490;100;123456;10.00;20.00;30.00;40.00;50.00;6.00

14680

PAI:

14630

OPC.

0-1

gIBSCredPres– Grupo de Informações do Crédito Presumido, quando aproveitado pelo emitente do documento.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

141

cCredPress

Código do Crédito Presumido (ver Tabela)

N

S

Código do Crédito Presumido (ver Tabela)

142

pCredPress

Percentual de crédito presumido

N

S

3,2

3,4

Percentual de crédito presumido

Exemplo:

14495;10;15.00

14681

PAI:

14680

OPC.

0-1

VCredPress– Grupo de Informações do Crédito Presumido, quando aproveitado pelo emitente do documento.

Só será aceito uma das informações a linha 14496 ou a linha 14497

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

143

VCredPress

Valor do crédito presumido

N

S

13

2

Valor do crédito presumido

Exemplo:

14496;12.00

14682

PAI:

14680

OPC.

0-1

vCredPresCondSus– Grupo de Informações do Crédito Presumido, quando aproveitado pelo emitente do documento.

Só será aceito uma das informações a linha 11496 ou a linha 14497

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

144

vCredPresCondSus

Valor do Crédito Presumido Condição Suspensiva

N

S

13

2

Preencher apenas para cCredPres com indicação

de Condição Suspensiva

Exemplo:

14497;12.00

14690

PAI:

14630

OPC.

0-1

gCBSCredPres– Grupo de Informações do Crédito Presumido, quando aproveitado pelo emitente do documento.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

145

cCredPress

Código do Crédito Presumido (ver Tabela)

N

S

Código do Crédito Presumido (ver Tabela)

146

pCredPress

Percentual de crédito presumido

N

S

3,2

3,4

Percentual de crédito presumido

Exemplo:

14500;10;15.00

14691

PAI:

14690

OPC.

0-1

gCBSCredPres– Grupo de Informações do Crédito Presumido, quando aproveitado pelo emitente do documento.

Só será aceito uma das informações a linha 14501 ou a linha 14502

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

147

VCredPress

Valor do crédito presumido

N

S

13

2

Valor do crédito presumido

Exemplo:

14501;12.00

14692

PAI:

14690

OPC.

0-1

gCBSCredPres– Grupo de Informações do Crédito Presumido, quando aproveitado pelo emitente do documento.

Só será aceito uma das informações a linha 14501 ou a linha 14502

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

148

vCredPresCondSus

Valor do Crédito Presumido Condição Suspensiva

N

S

13

2

Preencher apenas para cCredPres com indicação

de Condição Suspensiva

Exemplo:

14502;12.00

14695

PAI:

14630

OPC.

0-1

gTribCompraGov– Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamental

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

254

pAliqIBSUF

Alíquota IBS da UF utilizada

N

S

3,2

3,4

255

vTribBSUF

Valor do Tributo do IBS da UF

N

S

13

2

Valor que seria devido a UF, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/20025

256

pAliqIBSMun

Alíquota IBS do Município utilizada

N

S

3,2

3,4

257

vTribIBSMun

Valor do Tributo do Município da UF

N

S

13

2

Valor que seria devido ao Município, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/20025

258

pAliqCBS

Alíquota IBS do CBS utilizada

N

S

3,2

3,4

259

vTribCBS

Valor do Tributo da CBS

N

S

13

2

Valor que seria devido a CBS, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/20025

Exemplo:

14695;1.00;2.00;3.00;4.00;5.00;6.00

15000

PAI:

11000

OBR.

1-1

infCTeNorm - Grupo de Informações do CT-e normal - As linhas 15000, 24000, 25000 são obrigatórias, porém deve conter no documento apenas uma delas com a sua sequencia de grupo

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

149

refCteCanc

Chave de acesso do CT-e cancelado somente para transporte de Valores

N

N

44

-

Exemplo:

15000;

15100

PAI:

15000

OBR.

1-1

infServico - Informações da prestação de serviço

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

150

xDescServ

Descrição do Serviço prestado

C

S

1-30

-

Exemplo:

15100;Transporte de Passageiros

15110

PAI:

15100

OPC.

0-1

infQ - Informações sobre a quantidade da carga do CT-e

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

151

qCarga

Quantidade

N

S

11

4

Quantidade de carga transportada.

15 posições, sendo 11 inteiras e 4 decimais.

Exemplo:

15110;10

15200

PAI:

15000

OPC.

0-N

infDocRef - Informações dos documentos referenciados - Esta linha pode se repetir quantas vezes for necessário.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

152

nDoc

Número do documento

C

S

1-20

-

153

serie

Série

C

N

1-3

-

154

subserie

Subsérie

C

N

1-3

-

155

dEmi

Data da Emissão

D

S

-

-

156

vDoc

Valor

N

N

Exemplo:

15200;

15300

PAI:

15000

OPC.

0-N

seg - Informações de seguro da carga - Esta linha pode se repetir quantas vezes for necessário.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

157

respSeg

Responsável pelo Seguro

C

S

1-1

-

158

xSeg

Número da Seguradora

C

N

1-30

-

159

nApol

Número da Apolicie

C

N

1-20

-

Exemplo:

15300;4;;

15400

PAI:

15000

OPC.

0-1

infModal - Informações do Modal obrigatório para Pessoas e Bagagem

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

160

versaoModal

Versão do leiaute específico para o Modal

C

S

Exemplo:

15400;3.00

16000

PAI:

-

OBR.

1-1

rodoOS - Informações do modal Rodoviário

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

161

TAF

Tempo de autorização  de fretamento - TAF

C

S

12

-

Ambas as informações são obrigatórias, porém apenas uma delas deve conter no documento.

162

NroRegEstadual

Número do registro Estadual

N

S

25

-

Exemplo:

16000;548546210521;

16200

PAI:

16000

OPC.

0-1

veic - Informações do veiculo

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

163

placa

Placa do Veículo

C

S

7

-

Aceita o modelo MERCOSUL

164

RENAVAM

Renavam do veículo

N

N

9-11

-

165

UF

UF em que o veículo esta licenciado

C

N

2

-

Exemplo:

16200;ABC1234;45876245821;SC

16400

PAI:

16000

OPC.

0-1

prop - Proprietário do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do CT-eOS

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

166

CPF

Número do CPF

N

S

11

-

Ambas as informações (CPF e CNPJ) são obrigatórias, porém apenas uma delas deve conter no documento.

167

CNPJ

Número do CNPJ

N

S

14

-

168

TAF

Termo de autorização de fretamento

C

S

12

-

Ambas as informações (TAF e NroRegEstadual) são obrigatórias, porém apenas uma delas deve conter no documento.

169

NroRegEstadual

Número do Registro Estadual

N

S

25

-

170

xNome

Razão social ou nome do proprietário

C

S

2-60