00000

PAI:

-

OBR.

1-1

Versão do leiaute

Exemplo:

00000;

10000

PAI:

00000

OBR.

1-1

versao - Versão CT-eOS

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

1

CT-eOS

Versão do leiaute CT-eOS

C

S

4

Deve ser preenchido o valor usado do Schema. Neste caso, 3.00

2

CT-eOS Proc

Versão do leiaute CT-eOS

C

S

4

Deve ser preenchido o valor usado do Schema. Neste caso, 3.00

Exemplo:

11000;3.00;3.00

11000

PAI:

00000

OBR.

1-1

infCte - Versão de Schema e chave do CT-e

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

1

versao

Versão do leiaute

C

S

4

Deve ser preenchido o valor usado do Schema. Neste caso, 3.00

2

ID

Identificador da TAG a ser assinada

C

S

47

Informar a chave de acesso do CT-eOS com 44 dígitos, precedida do literal "CTe"

Exemplo:

11000;3.00;CTe12345678912345678901234567890123456789120535

11100

PAI:

11000

OBR.

1-1

ide - Identificação do conhecimento de frete

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

3

cUF

Código de UF emitente do Documento Fiscal

N

S

2

Utilizar tabela do IBGE de Código de Unidades da Federação

4

cCT

Código numérico que compõe a Chave de acesso

N

S

8

Número aleatório, gerado pelo emitente para cada CT-e para evitar acessos indevidos do CT-e

5

CFOP

CFOP

N

S

4

6

natOp

Descrição da Natureza da Operação

C

S

1 - 60

7

mod

Modelo do Documento Fiscal

N

S

2

Utilizar o código 67 para identificação do CT-eOS, emitida em substituição aos modelos de conhecimentos atuais

8

serie

Série

N

S

1 - 3

Preencher com "0" no caso de série única. A série de contingência com autorização pela SRF deve ser "900" ou superior

9

nCT

Número do conhecimento

N

S

1 - 9

10

dhEmi

Data e Hora de emissão

D

S

25

Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTDZ - (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília), -04:00 (Amazonas)  ou -05:00 (Acre), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00.

11

tpImp

Formato de Impressão do DACTE

N

S

1

1 – Retrato

2 – Paisagem

12

tpEmis

Forma de emissão do CT-e

N

S

1

1 - Normal;

4 - Contingência EPEC;

5 - Contingência FSDA;

7 - Contingência SVC-RS;

8 - Contingência SVC-SP.

13

cDV

Dígito Verificador da chave de acesso do CT-e

N

S

1

Informar o dígito da chave de acesso do CT-e. Será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso

14

tpAmb

Identificação do ambiente

N

S

1

1 – Produção

2 - Homologação

15

tpCTe

tipo do Conhecimento

N

S

1

0 - CT-e Normal

1 - CT-e de Complemento de Valores

2 - CT-e de anulação

3 - CT-e substituto

16

procEmi

Processo de emissão do CT-e

N

S

1

Identificador do processo de emissão do CT -e:

0 - emissão de CT-e com aplicativo do contribuinte;

3- emissão CT-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.

17

verProc

Versão do Processo de emissão do CT-e

C

S

1 - 20

Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de CT-e). Formato: “NDDigitalCTe X.X.X”, onde: X.X.X se refere a versão. Ex: “NDDigitalCTe 4.4.0”. Valor sempre será fixo alterando apenas a versão.

18

cMunEnv

Código do Município, onde o CT-e está sendo emitido

N

S

7

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior.

19

xMunEnv

Nome do Município, onde o CT-e está sendo emitido

C

S

2 - 60

Informar PAÍS/Município para as operações com o exterior.

20

UFEnv

Sigla da UF do local onde o CT-e está sendo emitido

C

S

2

Informar a sigla 'EX' para operações com o exterior.

21

modal

Modal

N

S

2

01-Rodoviário;

02-Aéreo;

03-Aquaviário;

04-Ferroviário;

05-Dutoviário;

OBS.: Sem schema paras os modais específicos (02 à 05)

22

tpServ

Tipo do Serviço

N

S

1

6 - Transporte de Pessoas

7 - Transporte de Valores

8 - Excesso de Bagagem

23

indIEToma

Indicador da IE do tomador

N

S

1

1 - Contibuinte ICMS;

2 - Contribuinte isento de inscrição;

9 - Não Contribuinte.

24

cMunIni

Código do Município do início da prestação

N

N

7

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior.

25

xMunIni

Nome do Município do início da prestação

C

N

2 - 60

Informar a palavra 'EXTERIOR' para operações com o exterior.

26

UFIni

UF do início da prestação

C

N

2

Informar a sigla 'EX' para operações com o exterior.

27

cMunFim

Código do Município do término da prestação

N

N

7

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior.

28

xMunFim

Nome do Município do término da prestação

C

N

2- 60

Informar a palavra 'EXTERIOR' para operações com o exterior.

29

UFFim

UF do término da prestação

C

N

2

Informar a sigla 'EX' para operações com o exterior.

30

tpPagAnt

Tipo Pagamento ou Pagamento Antecipado

N

N

1

Informar:

1 - Pagamento Antecipado

3 - Fornecimento com pagamento realizado anteriormente

Este campo é opcional e apenas deve ser informado em caso de Antecipação de Pagamento e no CTe de fornecimento associada a esses pagamentos antecipados, demais hipóteses de prestação de serviço sem antecipação não devem preencher.

Exemplo:

11100;42;01234567;2525;Natureza da Operação;67;123;000012569;2017-11-16T11:34:52-03:00;1;1;2;2;0;3;NDDigitalCTe4.7.3;1245785;Lages;SC;01;0;9;1245785;Lages;SC;Florianopolis;SC;3

11110

PAI:

11100

OPC.

0-25

infPercurso - Informações do Percurso do CT-e Outros Serviços  - Esta linha é opcional, porém se informada, todos os campos se tornam obrigatórios

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

30

UFPer

Sigla das unidades da Federação do percurso do veículo.

C

S

2

 -

Exemplo:

11110;SC

11200

PAI:

11100

OPC.

0-1

Informações sobre a entrada em contingência - A linha 11200 deve ser informando apenas para o tipo de emissão diferente de 1

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

31

dhCont

Data e Hora da entrada em contingência

D

S

25

Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD - (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília), -04:00 (Amazonas)  ou -05:00 (Acre), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00.

32

xJust

Justificativa da entrada em contingência

C

S

15 - 256

Exemplo:

11200;2017-11-16T10:22:11-02:00;Contingencia por problemas técnicos

11210

PAI:

11000

OPC.

0-1

gCompraGov - Grupo de compras governamentais

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

57

tpEnteGov

Tipo de Ente

D

S

1

Para administração pública direta e suas autarquias e fundações:

1=União

2=Estados

3=Distrito Federal

4=Municípios

58

pRedutor

Percentual de redução de alíquota em compra governamental

C

S

3v2-4

 Conforme LC 214/25: TITULO II DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS, Art. 472

Exemplo:

11210;1;10.00

11220

PAI:

11000

OPC.

0-99

gPagAntecipado – Grupo de antecipação de pagamento - Permite informar apenas quando tpPagAnt=3

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

59

chDFePagAnt

Chave de acesso do DFe de antecipação de pagamento (com tpPagAnt=1)

C

S

44

Referência a DFe emitido anteriormente, referente a pagamento antecipado

Exemplo:

11210;43241006255692000103550000000886661069010570

11300

PAI:

11000

OPC.

0-1

compl - Dados complementares do CT-e para fins operacionais ou comerciais.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

33

xCaracAd

Característica adicional do transporte

C

N

1 - 15

Texto livre:

REENTREGA;

DEVOLUÇÃO;

REFATURAMENTO;

etc.

34

xCaracSer

Característica adicional do serviço

C

N

1 - 30

Texto livre:

ENTREGA EXPRESSA;

LOGÍSTICA REVERSA;

CONVENCIONAL;

EMERGENCIAL;

etc.

35

xEmi

Funcionário emissor do CTe

C

N

1 - 20

36

xObs

Observações gerais

C

N

1 - 2000

Exemplo:

11300;Normal;;;

11340

PAI:

11300

OPC.

0-10

ObsCont- Campos de uso livre do contribuinte.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

37

xCampo

Identificação do campo

C

S

1 - 20

identificação do campo

38

xTexto

conteúdo do campo

C

S

1 - 160

conteúdo do campo

Exemplo:

11340;identificação do campo;conteúdo do campo

11350

PAI:

11300

OPC.

0-10

ObsFisco - Campo de uso livre do contribuinte.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

39

xCampo

Identificação do campo

C

S

1 - 20

identificação do campo

40

xTexto

conteúdo do campo

C

S

1 - 60

conteúdo do campo

Exemplo:

11350;identificação do campo;conteúdo do campo

12000

PAI:

11000

OBR.

1-1

emit -Identificação do Emitente do CT-eOS

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

41

CNPJ

CNPJ do emitente

N

S

14

- 

42

IE

Inscrição Estadual do emitente

N

S

14

- 

43

IEST

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

N

N

14

-

44

xNome

Razão social ou nome do emitente

C

S

2 - 60

- 

45

xFant

Nome fantasia

C

N

2 - 60

 -

46

ISUFEmit

Número do Cadastro do emitente na Suframa

C

N

8-9

Informar o número do Cadastro do emitente na Suframa. Campo obrigatório nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA com alíquota zero da CBS referente aos arts. 451 e 466 da LC 214/25.

Exemplo:

12000;05246864852136;2158452158458;54857213652105;Razão Social;Nome Fantasia;12365478

12010

PAI:

12000

OBR.

1-1

enderEmit - Endereço do emitente.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

46

xLgr

Logradouro

C

S

2 - 60

47

nro

Número

C

S

1 - 60

48

xCpl

Complemento

C

N

1 - 60

49

xBairro

Bairro

C

S

2 - 60

50

cMun

Código Município

N

S

7

Utilizar a Tabela do IBGE, informar 9999999 para operações com o exterior.

51

xMun

Nome Município

C

S

2 - 60

52

CEP

CEP

N

N

8

Informar os zeros não significativos.

53

UF

Sigla da UF

C

S

2

54

fone

telefone

C

N

6 - 14

Exemplo:

12010;Rua das Rosas;1234;;Arvoredo;1234567;Cidade;88888888;SC;4932200001

12500

PAI:

11000

OPC.

0-1

toma - Informações do Tomador/Usuário do Serviço

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

55

CNPJ

CNPJ

N

S

14

-

Informar CNPJ ou CPF. Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, o CNPJ será informado com zeros. Para completar o tamanho do campo deve informar os zeros não significativos.

Mesmo que os campo CNPJ e CPF  estejam marcados como obrigatórios, deverá ser escolhido apenas um para preenchimento.

56

CPF

CPF

N

S

11

-

57

IE

Inscrição Estadual

N

N

2-14

-

58

xNome

Razão Social ou Nome do Tomador

C

S

2 - 60

-

59

xFant

Nome Fantasia

C

N

2-60

-

60

fone

Telefone

C

N

6 - 14

-

61

email

Endereço de e-mail

C

N

1 - 60

-

Exemplo:

12400;85452456721056;;Razão Social;;;;

12510

PAI:

12500

OBR.

1-1

enderToma - Dados do endereço

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

62

xLgr

Logradouro

C

S

2 - 255

-

63

nro

Número

C

S

1 – 60

-

64

xCpl

Complemento

C

N

1 - 60

-

65

xBairro

Bairro

C

S

2 - 60

-

66

cMun

Código município

N

S

7

-

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior.

67

xMun

Nome Município

C

S

2 - 60

-

Informar a palavra 'EXTERIOR' para operações com o exterior.

68

CEP

CEP

N

N

8

-

Informar os zeros não significativos.

69

UF

UF

C

S

2

-

Informar a sigla 'EX' para operações com o exterior.

70

cPais

Código do País

N

N

1 - 4

-

Utilizar a Tabela do BACEN .

71

xPais

Nome do País

C

N

2 - 60

-

Exemplo:

12510;Av 15 de Novembro;4512;;centro;1234567;Cidade;;SC;;;

H - Valores da prestação de serviço

13000

PAI:

11000

OBR.

1-1

vPrest- Valores da prestação de serviço

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

72

vTPrest

Valor total da prestação do serviço

N

S

13

2

Pode conter zeros quando CT-e for de complemento de ICMS

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

73

vRec

Valor a Receber

N

S

13

2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Exemplo:

13000;1285.23;1285.23

13110

PAI:

13000

OPC.

0-N

Comp - Componentes do valor da prestação - A linha 13110 pode repetir quantas vezes forem necessárias em um mesmo CT-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

74

xNome

Nome do componente

C

S

1 - 15

"FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO E ETC."

75

vComp

Valor do componente

N

S

13

2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Exemplo:

13110;Frete;200.00

14000

PAI:

11000

OBR.

1-1

Imp - Informações relativas aos impostos do CT-e complementado

Exemplo:

14000;

14100

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMS00 -Prestação sujeita à tributação normal do ICMS -As linhas 14100, 14145, 14190, 14200 e 14210 constam todas como obrigatórias, no entanto deverá ser usada apenas UMA dessas linhas. Essas linhas não podem aparecer simultaneamente em um mesmo CT-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

76

CST

Código de Situação Tributária

N

S

2

00 - tributação normal ICMS

77

vBC

Valor da BC do ICMS

N

S

13

2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

78

pICMS

Alíquota do ICMS

N

S

3

2

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

79

vICMS

Valor do ICMS

N

S

13

2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Exemplo:

14100;00;145.50;2.30;23.64

14120

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMS20 - Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

171

CST

Código de Situação Tributária

N

S

2

20 - tributação com BC reduzida do ICMS

172

pRedBC

Percentual de redução da BC do ICMS

N

S

3

2

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

173

vBC

Valor da BC do ICMS

N

S

13

2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

174

pICMS

Alíquota do ICMS

N

S

3

2

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

175

vICMS

Valor do ICMS

N

S

13

2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Exemplo:

14120;20;555.00;1515.00;555.00;1515.00

14145

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMS45 - ICMS isento não tributado ou diferido-As linhas 14100, 14145, 14190, 14200 e 14210 constam todas como obrigatórias, no entanto deverá ser usada apenas UMA dessas linhas. Essas linhas não podem aparecer simultaneamente em um mesmo CT-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

80

CST

Classificação Tributária do Serviço

N

S

2

40 - ICMS isenção;

41 - ICMS não tributada;

51 - ICMS diferido.

Exemplo:

14145;40

14190

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMS90 - ICMS outros-As linhas 14100, 14145, 14190, 14200 e 14210 constam todas como obrigatórias, no entanto deverá ser usada apenas UMA dessas linhas. Essas linhas não podem aparecer simultaneamente em um mesmo CT-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

81

CST

Classificação Tributária do Serviço

N

S

2

90 - ICMS outros

82

pRedBC

Percentual de redução da BC do ICMS

N

N

3

2

 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

83

vBC

Valor da BC do ICMS

N

S

13

2

 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

84

pICMS

Alíquota do ICMS

N

S

3

2

 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

85

vICMS

Valor do ICMS

N

S

13

2

 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

86

vCred

Valor do Crédito outorgado/presumido

N

N

13

2

 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Exemplo:

14190;90;;123.40;45.60;78.90;;

14200

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMSOutraUF - ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente -As linhas 14100, 14145, 14190, 14200 e 14210 constam todas como obrigatórias, no entanto deverá ser usada apenas UMA dessas linhas. Essas linhas não podem aparecer simultaneamente em um mesmo CT-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

87

CST

Classificação Tributária do Serviço

N

S

2

90 - ICMS Outra UF

88

pRedBCOutraUF

Percentual de redução da BC

N

N

3

2

 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

89

vBCOutraUF

Valor da BC do ICMS

N

S

13

2

 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

90

pICMSOutraUF

Alíquota do ICMS

N

S

3

2

 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

91

vICMSOutraUF

Valor do ICMS devido outra UF

N

S

13

2

 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Exemplo:

14200;90;;123.40;45.60;78.90

14210

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMSSN - Simples Nacional -As linhas 14100, 14145, 14190, 14200 e 14210 constam todas como obrigatórias, no entanto deverá ser usada apenas UMA dessas linhas. Essas linhas não podem aparecer simultaneamente em um mesmo CT-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

92

CST

Classificação Tributária do Serviço

N

S

2

90 – ICMS Simples Nacional

93

indSN

Indica se o contribuinte é Simples Nacional

N

S

1

1 - Sim

Exemplo:

14210;90;1

14300

PAI:

14000

OPC.

0-1

infAdFisco - Informações adicionais ao Fisco

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

94

vTotTrib

Valor Total dos Tributos

N

N

13

2

Representando o valor total dos tributos nos grupos imp e impComp.

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

95

infAdFisco

Informações adicionais de interesse do Fisco

C

N

1 - 2000

Norma referenciada, informações complementares, etc.

96

vTotDFe

Valor Total do documento fiscal

N

N

13

Valor total do documento fiscal vTPrest + total do IBS + total da CBS

Exemplo:

14300;;;

14400

PAI:

14000

OPC.

0-1

ICMSUFFim – Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

96

vBCUFFim

Valor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte

N

S

13

2

Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte.

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

97

pFCPUFFim

Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço  de transporte

N

S

3

2

Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário.

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

98

pICMSUFFim

Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte

N

S

3

2

Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte.

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

99

pICMSInter

Alíquota interestadual das UF envolvidas

N

S

3

2

Alíquota interestadual das UF envolvidas.

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

100

pICMSInterPart

Percentual provisório de partilha entre os estados

N

S

3

2

Percentual de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte:

- 40% em 2016;

- 60% em 2017;

- 80% em 2018;

-100% a partir de 2019.

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

101

VFCPUFFim

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de término da prestação.

N

S

13

2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

102

vICMSUFFim

Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte

N

S

13

2

Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte.

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

103

vICMSUFIni

Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte

N

S

13

2

Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte.

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Exemplo:

14400;

14500

PAI:

14000

OPC.

0-1

infTribFed – Informações dos tributos federais

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

104

vPIS

Valor do Pis

N

N

105

vCOFINS

Valor do COFINS

N

N

106

vIR

Valor do Imposto de renda

N

N

107

vINSS

Valor do INSS

N

N

108

vCSLL

Valor do CSLL

N

N

Exemplo:

14500;;;;63.00;

14600

PAI:

14000

OPC.

0-1

IBSCBS – Grupo de informações da tributação IBS/CBS

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

109

CST

Código da Situação Tributaria do IBS/CBS

N

S

3

Código da Situação Tributaria do IBS/CBS

110

cClassTrib

Código da Classificação Tributaria do IBS/CBS

N

S

6

Código da Classificação Tributaria do IBS/CBS

Exemplo:

14600;123;123456

14630

PAI:

14600

OPC.

0-1

gIBSCBS – Grupo de informações especificas IBS/CBS

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

111

vBC

Valor da Base de cálculo comum a IBS/CBS

N

S

13

2

Valor da Base de cálculo comum a IBS/CBS

Exemplo:

14460;10.11

14640

PAI:

14630

OPC.

0-1

gIBSUF – Grupo de informações da tributação IBS/CBS

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

112

pIBSUF

Alíquota do IBS Estadual

N

S

3,2

3,4

Alíquota do IBS Estadual

113

vIBSUF

Valor do IBS de competência da UF

N

S

13

2

Valor do IBS de competência da UF

Exemplo:

14462;111.11;145.25

14642

PAI:

14640

OPC.

0-1

gDif – Grupo de campos de diferimento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

114

pDif

Percentual de diferimento

N

S

3,2

3,4

Percentual de diferimento

115

vDif

Valor do diferimento

N

S

13

2

Valor do diferimento

Exemplo:

14464;111.11;145.25

14646

PAI:

14640

OPC.

0-1

gDevTrib – Grupo de informações da devolução de tributos

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

116

vDevTrib

Valor do tributo devolvido.

N

S

13

2

No fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e

gás natural e em outras hipóteses definidas no

regulamento

117

pDevTrib

Percentual de devolução do tributo

N

N

3,2

3,4

Conforme LC 214/25 art. 118.

Exemplo:

14466;10.11;127.00

14648

PAI:

14640

OPC.

0-1

gRed– Grupo de informações da redução de alíquota

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

117

pRedAliq

Percentual da redução de alíquota

N

S

3,2

3,4

Percentual da redução de alíquota

118

pAliqEfet

Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que

será aplicada a base de cálculo

N

S

3,2

3,4

Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que

será aplicada a base de cálculo

Exemplo:

14468;111.11;145.25

14650

PAI:

14630

OPC.

0-1

gIBSMun - Grupo de informações do IBS do Município

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

119

pIBSMun

Alíquota do IBS Municipal

N

S

3,2

3,4

Alíquota do IBS Municipal

120

vIBSMun

Valor do IBS de competência do município

N

S

3,2

3,4

Valor do IBS de competência do município

Exemplo:

14470;111.11;145.25

14652

PAI:

14650

OPC.

0-1

gDif- Grupo de campos de diferimento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

121

pDif

Percentual de diferimento

N

S

3,2

3,4

Percentual de diferimento

122

vDif

Valor do diferimento

N

S

13

2

Valor do diferimento

Exemplo:

14472;111.11;145.25

14656

PAI:

14650

OPC.

0-1

gDevTrib – Grupo de informações da devolução de tributos

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

123

vDevTrib

Valor do tributo devolvido.

N

S

13

2

No fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e

gás natural e em outras hipóteses definidas no

regulamento

124

pDevTrib

Percentual de devolução do tributo

N

N

3,2

3,4

Conforme LC 214/25 art. 118.

Exemplo:

14474;10.11;125.00

14658

PAI:

14650

OPC.

0-1

gRed– Grupo de informações da redução de alíquota

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

124

pRedAliq

Percentual da redução de alíquota

N

S

3,2

3,4

Percentual da redução de alíquota

125

pAliqEfet

Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que

será aplicada a base de cálculo

N

S

3,2

3,4

Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que

será aplicada a base de cálculo

Exemplo:

14476;111.11;145.25

14659

PAI:

14630

OPC.

0-1

vIBS– Valor do IBS

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

126

vIBS

Valor do IBS

N

S

13

2

Percentual da redução de alíquota

Exemplo:

14476;111.11

14660

PAI:

14630

OPC.

0-1

gCBS – Grupo de informações da devolução de tributos

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

126

pCBS

Alíquota da CBS

N

S

3,2

3,4

Alíquota da CBS

127

vCBS

Valor da CBS

N

S

13

2

Valor da CBS

Exemplo:

14480;10.11;12.00

14662

PAI:

14660

OPC.

0-1

gDif- Grupo de campos de diferimento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

128

pDif

Percentual de diferimento

N

S

3,2

3,4

Percentual de diferimento

129

vDif

Valor do diferimento

N

S

13

2

Valor do diferimento

Exemplo:

14482;111.11;145.25

14666

PAI:

14660

OPC.

0-1

gDevTrib – Grupo de informações da devolução de tributos

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

130

vDevTrib

Valor do tributo devolvido.

N

S

13

2

No fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e

gás natural e em outras hipóteses definidas no

regulamento

131

pDevTrib

Percentual de devolução do tributo

N

N

3,2

3,4

Conforme LC 214/25 art. 118.

Exemplo:

14484;10.11;125.00

14668

PAI:

14660

OPC.

0-1

gRed– Grupo de informações da redução de alíquota

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

131

pRedAliq

Percentual da redução de alíquota

N

S

3,2

3,4

Percentual da redução de alíquota

132

pAliqEfet

Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que

será aplicada a base de cálculo

N

S

3,2

3,4

Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que

será aplicada a base de cálculo

Exemplo:

14486;111.11;145.25

14669

PAI:

14660

OPC.

0-1

gALCZFMCBS – Grupo de operações em áreas incentivadas (ALC/ZFM) - CBS (alíquota zero)

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

133

pAliqEfetRegCBS

Alíquota efetiva de referência da CBS

N

S

3,2

3,4

Percentual efetivo sem a redução Alíquota efetiva de referência da CBS aplicável à operação fora de áreas ou regimes incentivados.

134

vTribRegCBS

Valor da CBS calculado para a operação fora de áreas ou regimes incentivado

N

S

13

2

Valor efetivo sem a redução. Valor da CBS calculado para a operação fora de áreas ou regimes incentivado

Exemplo:

14669;111.1111;1245.25

14670

PAI:

14630

OPC.

0-1

gTribRegular– Grupo de informações da Tributação Regular. Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

133

CSTReg

Código da Situação Tributária

Informado como seria o CST caso não cumprida a

condição resolutória/suspensiva

N

S

3

Código da Situação Tributária

Informado como seria o CST caso não cumprida a

condição resolutória/suspensiva

134

cClassTribReg

Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que

será aplicada a base de cálculo

N

S

6

Código de Classificação Tributária

Informado como seria o cClassTrib caso não

cumprida a condição resolutória/suspensiva

135

pAligEfetRegIBSUF

Aliquota efetiva da UF

Informado a aliquota caso não cumprida a condição

resolutória/suspensiva

N

S

3,2

3,4

Aliquota efetiva da UF

Informado a aliquota caso não cumprida a condição

resolutória/suspensiva

136

vTribRegIBSUF

Informado como seria o valor do Tributo da UF caso

não cumprida a condição resolutória/suspensiva

N

S

13

2

Informado como seria o valor do Tributo da UF caso

não cumprida a condição resolutória/suspensiva

137

pAliqEfetRegIBSMun

Aliquota efetiva do Município

Informado a aliquota caso não cumprida a condição

resolutória/suspensiva

N

S

3,2

3,4

Aliquota efetiva do Município

Informado a aliquota caso não cumprida a condição

resolutória/suspensiva

138

vTribRegIBSMun

Informado como seria o valor do Tributo do

Município caso não cumprida a condição

resolutória/suspensiva

N

S

13

2

Informado como seria o valor do Tributo do

Município caso não cumprida a condição

resolutória/suspensiva

139

pAliqEfetRegCBS

Aliquota efetiva da CBS

Informado a aliquota caso não cumprida a condição

resolutória/suspensiva

N

S

3,2

3,4

Aliquota efetiva da CBS

Informado a aliquota caso não cumprida a condição

resolutória/suspensiva

140

vTribRegCBS

Informado como seria o valor do Tributo CBS caso

não cumprida a condição resolutória/suspensiva

N

S

13

2

Informado como seria o valor do Tributo CBS caso

não cumprida a condição resolutória/suspensiva

Exemplo:

14490;100;123456;10.00;20.00;30.00;40.00;50.00;6.00

14680

PAI:

14630

OPC.

0-1

gIBSCredPres– Grupo de Informações do Crédito Presumido, quando aproveitado pelo emitente do documento.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

141

cCredPress

Código do Crédito Presumido (ver Tabela)

N

S

Código do Crédito Presumido (ver Tabela)

142

pCredPress

Percentual de crédito presumido

N

S

3,2

3,4

Percentual de crédito presumido

Exemplo:

14495;10;15.00

14681

PAI:

14680

OPC.

0-1

VCredPress– Grupo de Informações do Crédito Presumido, quando aproveitado pelo emitente do documento.

Só será aceito uma das informações a linha 14496 ou a linha 14497

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

143

VCredPress

Valor do crédito presumido

N

S

13

2

Valor do crédito presumido

Exemplo:

14496;12.00

14682

PAI:

14680

OPC.

0-1

vCredPresCondSus– Grupo de Informações do Crédito Presumido, quando aproveitado pelo emitente do documento.

Só será aceito uma das informações a linha 11496 ou a linha 14497

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

144

vCredPresCondSus

Valor do Crédito Presumido Condição Suspensiva

N

S

13

2

Preencher apenas para cCredPres com indicação

de Condição Suspensiva

Exemplo:

14497;12.00

14690

PAI:

14630

OPC.

0-1

gCBSCredPres– Grupo de Informações do Crédito Presumido, quando aproveitado pelo emitente do documento.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

145

cCredPress

Código do Crédito Presumido (ver Tabela)

N

S

Código do Crédito Presumido (ver Tabela)

146

pCredPress

Percentual de crédito presumido

N

S

3,2

3,4

Percentual de crédito presumido

Exemplo:

14500;10;15.00

14691

PAI:

14690

OPC.

0-1

gCBSCredPres– Grupo de Informações do Crédito Presumido, quando aproveitado pelo emitente do documento.

Só será aceito uma das informações a linha 14501 ou a linha 14502

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

147

VCredPress

Valor do crédito presumido

N

S

13

2

Valor do crédito presumido

Exemplo:

14501;12.00

14692

PAI:

14690

OPC.

0-1

gCBSCredPres– Grupo de Informações do Crédito Presumido, quando aproveitado pelo emitente do documento.

Só será aceito uma das informações a linha 14501 ou a linha 14502

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

148

vCredPresCondSus

Valor do Crédito Presumido Condição Suspensiva

N

S

13

2

Preencher apenas para cCredPres com indicação

de Condição Suspensiva

Exemplo:

14502;12.00

14695

PAI:

14630

OPC.

0-1

gTribCompraGov– Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamental

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

254

pAliqIBSUF

Alíquota IBS da UF utilizada

N

S

3,2

3,4

255

vTribBSUF

Valor do Tributo do IBS da UF

N

S

13

2

Valor que seria devido a UF, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/20025

256

pAliqIBSMun

Alíquota IBS do Município utilizada

N

S

3,2

3,4

257

vTribIBSMun

Valor do Tributo do Município da UF

N

S

13

2

Valor que seria devido ao Município, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/20025

258

pAliqCBS

Alíquota IBS do CBS utilizada

N

S

3,2

3,4

259

vTribCBS

Valor do Tributo da CBS

N

S

13

2

Valor que seria devido a CBS, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/20025

Exemplo:

14695;1.00;2.00;3.00;4.00;5.00;6.00

15000

PAI:

11000

OBR.

1-1

infCTeNorm - Grupo de Informações do CT-e normal - As linhas 15000, 24000, 25000 são obrigatórias, porém deve conter no documento apenas uma delas com a sua sequencia de grupo

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

149

refCteCanc

Chave de acesso do CT-e cancelado somente para transporte de Valores

N

N

44

-

Exemplo:

15000;

15100

PAI:

15000

OBR.

1-1

infServico - Informações da prestação de serviço

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

150

xDescServ

Descrição do Serviço prestado

C

S

1-30

-

Exemplo:

15100;Transporte de Passageiros

15110

PAI:

15100

OPC.

0-1

infQ - Informações sobre a quantidade da carga do CT-e

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

151

qCarga

Quantidade

N

S

11

4

Quantidade de carga transportada.

15 posições, sendo 11 inteiras e 4 decimais.

Exemplo:

15110;10

15200

PAI:

15000

OPC.

0-N

infDocRef - Informações dos documentos referenciados - Esta linha pode se repetir quantas vezes for necessário.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

152

nDoc

Número do documento

C

S

1-20

-

153

serie

Série

C

N

1-3

-

154

subserie

Subsérie

C

N

1-3

-

155

dEmi

Data da Emissão

D

S

-

-

156

vDoc

Valor

N

N

Exemplo:

15200;

15300

PAI:

15000

OPC.

0-N

seg - Informações de seguro da carga - Esta linha pode se repetir quantas vezes for necessário.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

157

respSeg

Responsável pelo Seguro

C

S

1-1

-

158

xSeg

Número da Seguradora

C

N

1-30

-

159

nApol

Número da Apolicie

C

N

1-20

-

Exemplo:

15300;4;;

15400

PAI:

15000

OPC.

0-1

infModal - Informações do Modal obrigatório para Pessoas e Bagagem

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

160

versaoModal

Versão do leiaute específico para o Modal

C

S

Exemplo:

15400;3.00

16000

PAI:

-

OBR.

1-1

rodoOS - Informações do modal Rodoviário

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

161

TAF

Tempo de autorização  de fretamento - TAF

C

S

12

-

Ambas as informações são obrigatórias, porém apenas uma delas deve conter no documento.

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