Manual de Formação de Arquivos TXT > Manual para Formação de Arquivos NF-e > Manual de Formação de Arquivos TXT NF-e 2.00 NT2014/004

A- Dados da Nota Fiscal eletrônica
0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Arquivo e tipo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versão			TAG de grupo das informações da NF-e	C	S	4		Indicação da versão do Schema de NF-e (2.00)
2	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	5		Deve ser preenchido com o tipo de operação (ENVIO)
Exemplo: 0000;2.00;ENVIO

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Identificador do lote – vide arquivo schema
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	idLote			Identificação do lote	N	S	1 - 15		Número de identificação do lote. Usado apenas para efeito de validação da solução eForms.
Exemplo: 1000;000000000000001

2000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Schema e Chave da NF-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
4	versao			Versão do leiaute	C	S	4		Versão do leiaute de NF-e de envio
5	Id			Chave de acesso da NF-e.	C	S	47		Informar a chave de acesso da NF- e, composta por 44 dígitos, precedida do literal ‘NFe’
Exemplo: 2000;2.00;NFe51080377887412000624550010001631500005400022

B- Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
2100		PAI: 2000	OBR. 1-1	IDE - Informações da Nota Fiscal Eletrônica
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
6	cUF			Código da UF do emitente do Documento Fiscal	N	S	2		Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Anexo IV - Tabela de UF, Município e País).
7	cNF			Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	N	S	8		Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e.
8	natOp			Descrição da Natureza da Operação	C	S	1 - 60		Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970.
9	indPag			Indicador da forma de pagamento	N	S	1		0-Pagamento à vista; 1 - Pagamento a prazo; 2- Outros.
10	mod			Código do Modelo do Documento Fiscal	N	S	2		Utilizar o código 55 identificação da NF-e, emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A.
11	serie			Série do Documento Fiscal	N	S	1 - 3		Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. Série 890-899 de uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2). Serie 900-999 – uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN.
12	nNF			Número do Documento Fiscal	N	S	1 - 9		Número do Documento Fiscal.
13	dEmi			Data de emissão do Documento	D	S			Formato “AAAA-MM-DD”
14	dSaiEnt			Data de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto	D	N			Formato “AAAA-MM-DD”
15	hSaiEnt			Hora de saída ou entrada da mercadoria/produto	H	N			Formato "HH:MM:SS"
16	tpNF			Tipo de operação	N	S	1		0-Entrada; 1-Saída.
17	cMunFG			Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador	N	S	7		Informar o município de ocorrência Ocorrência do Fato Gerador do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE.
18	tpImp			Formato de Impressão do DANFE	N	S	1		1-Retrato; 2-Paisagem.
19	tpEmis			Forma de Emissão da NF-e	N	S	1		1 – Normal; 2 - Contingência FS; 3 - Contigencia SCAN; 4 - Contingencia DPEC; 5 - Contigencia FSDA; 6 – Contingência SVC-AN, emissão em contingência na SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional; 7 – Contingência SVC-RS, emissão em contingência na SEFAZ Virtual do RS.
20	cDV			Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e	N	S	1		Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e.
21	tpAmb			Identificação do Ambiente	N	S	1		1 – Produção; 2 – Homologação.
22	finNFe			Finalidade de emissão da NF-e	N	S	1		1 - NF-e normal ; 2 - NF-e complementar; 3 – NF-e de ajuste.
23	procEmi			Processo de emissão da NF-e	N	S	1		Identificador do processo de emissão da NF-e: 0 - emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2 - emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3- emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.
24	verProc			Versão do Processo de emissão da NF-e	C	N	1 - 20		Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de NF-e). Formato: “NDDigital NFe X.X.X”, onde: X.X.X se refere a versão. Ex: “NDDigital NFe 4.4.0”
Exemplo: 2100;51;00540002;VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB.DE TERCEIRO;0;55;1;163150;2008-03-12;2008-03-12;;1;5108402;1;1;2;2;1;0;NDDigital NFe 4.4.0

2110		PAI: 2100	OPC. 0-500	REFNFE – Grupo de Informação das NF-e referenciadas - A linha 2110 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
25	refNFe			Chave de acesso das NF-e referenciadas	N	S	44		Utilizar esta TAG para referenciar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual. Esta informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Devolução de Mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.).
Exemplo: 2110;42070880680093000181551230000000250000000094

2120		PAI: 2100	OPC. 0-500	REFNF – Grupo de informação da NF modelo 1/1A referenciada - A linha 2120 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
26	cUF			Código da UF do emitente do Documento Fiscal	N	S	2		Utilizar a Tabela do IBGE.
27	AAMM			Ano e Mês de emissão da nota fiscal	N	S	4		Ano e mês da emissão da NF-e
28	CNPJ			CNPJ do emitente	N	S	14		Informar o CNPJ do emitente da NF
29	mod			Modelo do Documento Fiscal	N	S	2		Informar o código do modelo do Documento fiscal: 01 – modelo 01
30	serie			Série do Documento Fiscal	N	S	1 - 3		Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente).
31	nNF			Número do Documento Fiscal	N	S	1 - 9		1 – 999999999
Exemplo: 2120;27;0804;81551987000140;55;1;45592

2130		PAI: 2100	OPC. 0-500	refNFP – Grupo com as informações NF de produtor rural referenciada - A linha 2130 permite até 500 ocorrência em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
32	cUF			Código da UF do emitente do Documento Fiscal	N	S	2		Utilizar a Tabela do IBGE.
33	AAMM			Ano e mês da emissão da NF-e	D	S			Ano e mês da emissão da NF de produtor
34	CNPJ			CNPJ do emitente	C	S	14		Deve-se optar por preenchar apenas UM dos campos. Os dois campos NÃO devem aparecer simultaneamente nesta linha. Vide exemplo acima.
35	CPF			CPF do emitente	C	S	11
36	IE			IE do emitente	C	S	0 - 14		Inscrição estadual do emitente da NF de produtor
37	mod			Modelo do documento fiscal	C	S	2		Código do modelo do documento fiscal emitido: 01 - NF avulsa ou 04 - NF de produtor
38	serie			Série do documento fiscal	N	S	1 - 3		Série do documento fiscal
39	nNF			Número do documento fiscal	N	S	1 - 9		Número do documento fiscal
Exemplo: 2130;42;1005;12345678901234;12345678901234;01;1;123

2140		PAI: 2100	OPC. 0-500	refCTe – Informação do CT-e referenciado - A linha 2140 permite até 500 ocorrência em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
40	refCTe			Chave de acesso do CT-e referenciado	C	S	44		Utilizar para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculado a NF-e atual
Exemplo: 2140;51080377887412000624570010001631500005400022

2150		PAI: 2100	OPC. 0-500	refECF – Grupo de informações do cupom fiscal referenciado - A linha 2150 permite até 500 ocorrência em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
41	mod			Modelo do documento fiscal	C	S	2		Código do modelo do documento fiscal
42	nECF			Número de ordem sequencial do ECF	N	S	1 - 3		Número de ordem sequencial do ECF que emitiu o cupom fiscal vinculado a NF-e
43	nCOO			Número do contador de ordem de operação - COO	N	S	1 - 6		Número do contador de ordem de operação - COO vinculado à NF-e
Exemplo: 2150;2B;12;1234

2180		PAI: 2100	OPC. 0-1	Informações sobre a entrada em contingência
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
44	dhCont			Data e hora da entrada em contingência	D	S			Informar a data e a hora de entrada em Contingência - AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
45	xJust			Justificativa da entrada em contingencia	C	S	15 - 256		Justificativa da entrada em contingência
Exemplo: 2180;2010-05-10T10:30:00;Contingencia por problemas técnicos

C - Identificação do Emitente da Nota Fiscal Eletrônica
2200		PAI: 2000	OBR. 1-1	emit – Identificação do emitente da NF-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
46	CNPJ			CNPJ do emitente	N	S	14		Informar o CNPJ OU CPF do emitente. É usado apenas um campo para as duas informações, mas apenas uma delas será informada. Informar os zeros não significativos
47	CPF			CPF do emitente	N	S	11
48	xNome			Razão Social ou Nome do emitente	C	S	2 - 60
49	xFant			Nome fantasia	C	N	1 - 60
50	IE			IE	C	S	2 - 14		Campo de informação obrigatória nos casos de emissão própria (procEmi = 0, 2 ou 3). A IE deve ser informada apenas com algarismos para destinatários contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); O literal “ISENTO” deve ser informado apenas para contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo NF-e avulsa;
51	IEST			IE do Substituto Tributário	C	N	2 - 14		Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.
52	IM			Inscrição Municipal	C	N	1 - 15		Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissão de NF-e conjugada, com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS.
53	CNAE			CNAE fiscal	C	N	7		Este campo deve ser informado quando o campo IM for informado.
54	CRT			Código de regime tributário	C	S	1		informar os valores 1, 2 ou 3: 1 - Simples Nacional; 2 - Simples Nacional-excesso de sublimite de receita bruta,; 3 - Regime Normal.
Exemplo: 2200;80680093000181;FILIAL DEMONSTRAÇÃO;FILIAL DEMONSTRAÇÃO TESTE;123654294;;ISENTO;4691003;1

2210		PAI: 2200	OBR. 1-1	enderEmit – endereço do emitente
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
55	xLgr			Logradouro	C	S	2 - 60
56	nro			Número	N	S	1 - 60
57	xCpl			Complemento	C	N	1 - 60
58	xBairro			Bairro	C	S	2 - 60
59	cMun			Código do município	N	S	7		Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR
60	xMun			Nome do município	C	S	2 - 60
61	UF			Sigla da UF	C	S	2
62	CEP			Código do CEP	N	S	8		Informar os zeros não significativos
63	cPais			Código do País	N	N	4		1058 - Brasil
64	xPais			Nome do País	C	N	1 - 60		Brasil ou BRASIL
65	fone			Telefone	N	N	6 - 14		Preencher com Código DDD + número do telefone.
Exemplo: 2210;RUA LUIZ SACHTLEBEN;115;PRÓXIMO À RODOVIÁRIA;BAIRRO: VICTOR KONDER;4202404;BLUMENAU;SC;89012530;1058;BRASIL;32510963

D - Identificação do Fisco Emitente da NF-e
2250		PAI: 2000	OPC. 0-1	AVULSA – Emissão de avulsa. Informações do fisco emitente, grupo de uso exclusivo do fisco.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
66	CNPJ			CNPJ do órgão emitente	N	S	14		Informar os zeros não significativos.
67	xOrgao			Órgão emitente	C	S	1 - 60
68	matr			Matrícula do agente	C	S	1 - 60
69	xAgente			Nome do agente	C	S	1 - 60
70	fone			Telefone	N	N	1 - 11
71	UF			Sigla da UF	C	S	2
72	nDAR			Número do Documento de arrecadação de receita	C	N	1 - 60
73	dEmi			Data de emissão do Documento de Arrecadação	D	N	-		Formato “AAAA-MM-DD”
74	vDAR			Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita	N	N	13	2
75	repEmi			Repartição Fiscal emitente	C	S	1 - 60
76	dPag			Data de pagamento do Documento de Arrecadação	D	N	-		Formato “AAAA-MM-DD”
Exemplo: 2250;85115643000157;SSP;1234;NOME DO AGENTE;32518022;SC;19;2008-03-18;1000.00;12;2008-03-19

E - Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica
2300		PAI: 2000	OBR. 1-1	DEST – identificação do destinatário ou remetente
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
77	CNPJ			CNPJ do destinatário	N	S	0 ou 14		Informar o CNPJ OU CPF do emitente. É usado apenas um campo para as duas informações, mas apenas uma delas será informada. Não informar o conteúdo da TAG se a operação for realizada com o exterior.
78	CPF			CPF do destinatário	N	S	11
79	xNome			Razão Social ou nome do destinatário	C	S	2 - 60
80	IE			IE	C	S	0 - 14		Informar a IE quando o destinatário for contribuinto do ICMS. Informar ISENTO quando o destinatário for contribuinto do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS.
81	ISUF			Inscrição na SUFRAMA	N	N	8 - 9		Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso/internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA.
82	email			Email do destinatário	C	N	1 - 60		Informar o e-mail do destinatário. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário.
Exemplo: 2300;04045226000162;AGRO-INDÚSTRIA LTDA.;18176952381476;;

2310		PAI: 2300	OBR. 1-1	ENDERDEST – grupo de endereço do Destinatário da NF-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
83	xLgr			Logradouro	C	S	2 - 60
84	nro			Número	C	S	1 - 60
85	xCpl			Complemento	C	N	1 - 60
86	xBairro			Bairro	C	S	1 - 60
87	cMun			Código do município	N	S	7		Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR
88	xMun			Nome do município	C	S	2 - 60		Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
89	UF			Sigla da UF	C	S	2		Informar ‘EX’ para operações com o exterior.
90	CEP			Código do CEP	N	N	8		Informar os zeros não significativos
91	cPais			Código do País	N	N	3 - 4		Utilizar a Tabela do BACEN.
92	xPais			Nome do País	C	N	2 - 60
93	fone			Telefone	N	N	6 - 14		Preencher com Código DDD + número do telefone
Exemplo: 2310;RUA HUMBERTO SERRANO;500;;CENTRO;3205200;VILA VELHA;ES;29101460;1058;BRASIL;32568942

F- Identificação do Local de retirada
2400		PAI: 2000	OPC. 0-1	RETIRADA – identificação do local de retirada
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
94	CNPJ			CNPJ	N	S	0 ou 14		Informar os zeros não significativos. Deve-se optar ou pelo CNPJ ou pelo CPF. NÃO deve-se informar os dois campos simultaneamente. Vide exemplo
95	CPF			CPF	N	S	11
96	xLgr			Logradouro	C	S	2 - 60
97	nro			Número	N	S	1 - 60
98	xCpl			Complemento	C	N	1 - 60
99	xBairro			Bairro	C	S	1 - 60
100	cMun			Código do município	N	S	7		Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR
101	xMun			Nome do município	C	S	2 - 60		Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
102	UF			Sigla da UF	C	S	2		Informar ‘EX’ para operações com o exterior.
Exemplo: 2400;96585115798565;Frei Justino;40;Próximo à Unimed;Centro;1234567;Lages;SC

G- Identificação do Local de Entrega
2500		PAI: 2000	OPC. 0-1	ENTREGA - identificação do local de entrega
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
103	CNPJ			CNPJ	N	S	0 ou 14		Informar os zeros não significativos. Deve-se optar ou pelo CNPJ ou pelo CPF. NÃO deve-se informar os dois campos simultâneamente. Vide exemplo
104	CPF			CPF	N	S	11
105	xLgr			Logradouro	C	S	2 - 60
106	nro			Número	N	S	1 - 60
107	xCpl			Complemento	C	N	1 - 60
108	xBairro			Bairro	C	S	1 - 60
109	cMun			Código do município	N	S	7		Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR
110	xMun			Nome do município	C	S	2 - 60		Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
111	UF			Sigla da UF	C	S	2		Informar ‘EX’ para operações com o exterior.
Exemplo: 2500;96585115798565;Frei Justino;40;Próximo à Unimed;Centro;1234567;Lages;SC

H - Detalhamento de Produto e Serviços da NF-e
3000		PAI: 2000	OBR. 1-990	PROD – dados dos produtos e serviços da NF-e - A linha 3000 permite até 990 ocorrência em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
112	cProd			Código do produto ou serviço	C	S	1 - 60		Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato ”CFOP9999”
113	cEAN			GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras	C	S	0,8,12 ,13,14		Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN- 14), não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.
114	xProd			Descrição do produto ou serviço	C	S	1-120
115	NCM			Código NCM	C	S	2 ou 8		Código NCM, informar o gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de serviço informar o código 99
116	EXTIPI			EX_TIPI	C	N	2 - 3		Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG.
117	CFOP			Código Fiscal de Operações e Prestações	N	S	4		Utilizar Tabela de CFOP.
118	uCom			Unidade Comercial	C	S	1 - 6		Informar a unidade de comercialização do produto.
119	qCom			Quantidade Comercial	N	S	11	0 a 4	Informar a quantidade de comercialização do produto.
120	vUnCom			Valor Unitário de comercialização	N	S	11	0 a 10	Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial.
121	vProd			Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços	N	S	13	2
122	cEANTrib			GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras	C	S	0,8,12 ,13,14		Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN- 14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.
123	uTrib			Unidade Tributável	C	S	1 - 6
124	qTrib			Quantidade Tributável	N	S	11	0 a 4	Informar a quantidade de tributação do produto
125	vUnTrib			Valor Unitário de tributação	N	S	11	0 a 10	Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável.
126	vFrete			Valor Total do Frete	N	N	13	2
127	vSeg			Valor Total do Seguro	N	N	13	2
128	vDesc			Valor do Desconto	N	N	13	2
129	vOutro			Outras despesas acessórias	N	N	13	2
130	indTot			Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd)	C	S	1		Este campo deverá ser preenchido com: 0 – o valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd) 1 – o valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
131	xPed			Número do pedido de compra	C	N	1 - 15		Informação de interesse do emissor para controle do B2B
132	nItemPed			Item do pedido de compra	N	N	1 - 6
133	nFCI			Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de importação	C	N	36		Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE
Exemplo: 3000;9999;87654321;ALCOOL/ETILICO;27100092;123;6101;50;150.0000;20.0000;9000.00;12345678;123;1000.0000;1000.0000;100.00;120.00;140.00;30.00;1;1084;15;B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE

3001		PAI: 3000	OPC. 0-100	DI - Declaração de Importação - A linha 3001 está limitado em 100 ocorrência em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
134	nDI			Número do Documento de Importação DI/DSI/DA (DI/DSI/DA)	N	S	1 - 12
135	dDi			Data de Registro da DI/DSI/DA	D	S			Formato “AAAA-MM-DD”
136	xLocDesemb			Local de desembaraço	C	S	1 - 60
137	UFDesemb			Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro	C	S	2
138	dDesemb			Data do Desembaraço Aduaneiro	D	S			Formato “AAAA-MM-DD”
139	cExportador			Código do exportador	C	S	1 - 60		Código do exportador, usado nos sistemas internos emitente da NF-e
Exemplo: 3001;12345678;2008-03-18;Lages;SC;2008-03-18;321

3002		PAI: 3001	OBR. 1-100	ADI – Adições - O registro 3002 é de declaração obrigatória, no entanto só será informado caso seja informado o registro 3001 anteriormente. A linha 3002 está limitado em 100 ocorrência em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
140	nAdicao			Numero da adição	N	S	1 - 3
141	nSeqAdic			Numero seqüencial do item dentro da adição	N	S	1 - 3
142	cFabricante			Código do fabricante estrangeiro	C	S	1 - 60		Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e
143	vDescDI			Valor do desconto do item da DI – adição	N	N	13	2
Exemplo: 3002;123;123;123456;12,34

J- Detalhamento Específico de Veículos novos
3010		PAI: 3000	OPC. 0-1	VEICPROD – grupo do detalhamento de Veículos novos
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
144	tpOp			Tipo da operação	N	S	1		1 – Venda concessionária; 2 – Faturamento direto; 3 – Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo,...); 0 – Outros.
145	chassi			Chassi do veículo	C	S	17
146	cCor			Cor	C	S	4		Código de cada montadora
147	xCor			Descrição da Cor	C	S	1 - 40
148	pot			Potência Motor	C	S	1 - 4		Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo)
149	cilin			Cilindradas	C	S	1 - 4		Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC).(cilindradas)
150	pesoL			Peso Líquido	C	S	1 - 9		Em toneladas - 4 casas decimais
151	pesoB			Peso Bruto	C	S	1 - 9		Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais
152	nSerie			Serial (série)	C	S	1 - 9
153	tpComb			Tipo de combustível	C	S	1 - 2		Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0)
154	nMotor			Número de Motor	C	S	1 - 21
155	CMT			Capacidade máxima de tração	C	S	1 - 9		CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais (v2.0)
156	dist			Distância entre eixos	C	S	1 - 4		em metros - 4 casas decimais
157	anoMod			Ano Modelo de Fabricação	N	S	4
158	anoFab			Ano de Fabricação	N	S	4
159	tpPint			Tipo de Pintura	C	S	1
160	tpVeic			Tipo de véiculo	C	S	1 - 2		Utilizar Tabela RENAVAM
161	espVeic			Espécie de Veículo	N	S	1		Utilizar Tabela RENAVAM
162	VIN			Codigo do VIN	C	S	1		Preencher com os valores: R - Remarcado; N - Normal VIN.
163	condVeic			Condição do Veículo	N	S	1		1-Acabado; 2-Inacabado; 3-Semi-acabado.
164	cMod			Código Marca Modelo	N	S	1 - 6		Utilizar Tabela RENAVAM
165	cCorDENATRAN			Código da cor	C	S	1 - 2		Código da cor segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN
166	lota			Quantidade de passageiros	C	S	1 - 3		Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista
167	tpRest			Tipo de restrição	C	S	1		Preencher com os valores: 0 - não há; 1 - Alienação Fiduciária; 2 - arrendamento mercantil; 3 - reserva de domínio; 4 - penhor de veículos; 9 – outras.
Exemplo: 3010;0;1598478523215465;1234;AZUL;200;100;10000;15999;965842317;GNV;216582225472121212123;CMKG;150;586428713;2008;2008;1;22;1;C;1;987654;01;5;0

K - Detalhamento Específico de Medicamentos
3020		PAI: 3000	OPC. 0-N	MED - Grupo do detalhamento de medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas - A linha 3020 poderá aparecer no arquivo tantas vezes forem necessárias para a declaração dos medicamentos.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
168	nLote			Número do Lote do medicamento ou de matéria-prima farmacêutica	C	S	1 - 20
169	qLote			Quantidade de produto no Lote do medicamento ou de matéria-prima farmaceutica	N	S	8	3
170	dFab			Data de fabricação	D	S			Formato “AAAA-MM-DD”
171	dVal			Data de validade	D	S			Formato “AAAA-MM-DD”
172	vPMC			Preço máximo consumidor	N	S	13	2
Exemplo: 3020;004708;4.000;2008-10-01;2011-10-01;11.74

L - Detalhamento Específico de Armamentos
3030		PAI: 3000	OPC. 0-N	ARMA – grupo do detalhamento de Armamento - A linha 3030 poderá aparecer no arquivo tantas vezes forem necessárias para a declaração dos armamentos.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
173	tpArma			Indicador do tipo de arma de fogo	N	S	1		0 - Uso permitido; 1 - Uso restrito.
174	nSerie			Número de série da arma	C	S	1 - 9
175	nCano			Número de série do cano	C	S	1 - 9
176	descr			Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação.	C	S	1 - 256
Exemplo: 3030;0;956423871;325874691;DESCRIÇAO

L1 - Detalhamento Específico de Combustíveis
3040		PAI: 3000	OPC. 0-1	COMB – grupo de informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
177	cProdANP			Código de produto da ANP	N	S	9		Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.htm), informar o código de acordo com a tabela de produtos da ANP (combustíveis e lubrificantes).
178	CODIF			Código de autorização / registro do CODIF	N	N	0 - 21		Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível).
179	qTemp			Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.	N	N	12	4	Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.
180	UFCons			Sigla da UF de consumo	C	S	2
Exemplo: 3040;810201001;000000000;44655.4015;SC

3041		PAI: 3040	OPC. 0-1	CIDE
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
181	qBCprod			BC da CIDE	N	S	12	4	Informar a BC da CIDE em quantidade
182	vAliqProd			Valor da alíquota da CIDE	N	S	11	4	Informar o valor da alíquota em reais da CIDE
183	vCIDE			Valor da CIDE	N	S	13	2	Informar o valor da CIDE
Exemplo: 3041;90.0000;100.0000;50.00

M - Tributos Incidentes no Produto ou no serviço
3090		PAI: 3000	OPC. 0-1	imposto - vTotTrib
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
184	vTotTrib			Valor Total dos Tributos	N	N	13	2	Representando o valor total dos tributos nos grupos imp e impComp
Exemplo: 3090;1234567890123.12

N- ICMS Normal e ST
3100		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS00 – dados do grupo do CST = 00 (Tributada integralmente) - É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3100 e 3153. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3100(ICMS00); 3103(ICMS10); 3106(ICMS20) ou 3110(ICMS30); 3113(ICMS40); 3116(ICMS51); 3120(ICMS60); 3123(ICMS70); 3126(ICMS90); 3130(ICMSPart); 3133(ICMSST); 3136(ICMSSN101); 3140(ICMSSN102); 3143(ICMSSN201); 3146(ICMSSN202); 3150(ICMSSN500); 3153(ICMSSN900) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
185	orig			Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
186	CST			Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação do ICMS: 00 – Tributada integralmente.
187	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	S	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
188	vBC			Valor da BC do ICMS	N	S	13	2
189	pICMS			Alíquota do imposto	N	S	3	2
190	vICMS			Valor do ICMS	N	S	13	2
Exemplo: 3100;0;00;0;1000.00;12.00;120.00

3103		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS10 – dados do grupo do CST = 10 (Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
191	orig			Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os Processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
192	CST			Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
193	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	S	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
194	vBC			Valor da BC do ICMS	N	S	13	2
195	pICMS			Alíquota do imposto	N	S	3	2
196	vICMS			Valor do ICMS	N	S	13	2
197	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	S	1		0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
198	pMVAST			Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	N	3	2
199	pRedBCST			Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	N	3	2
200	vBCST			Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2
201	pICMSST			Alíquota do imposto do ICMS ST	N	S	3	2
202	vICMSST			Valor do ICMS ST	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido
Exemplo: 3103;0;10;3;31.76;17.00;5.40;3;;;42.25;17.00;1.78

3106		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS20 – dados do grupo do CST = 20 (Com redução de base de cálculo)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
203	orig			Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
204	CST			Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo
205	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	S	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
206	pRedBC			Percentual da Redução de BC	N	S	3	2
207	vBC			Valor da BC do ICMS	N	S	13	2
208	pICMS			Alíquota do imposto	N	S	3	2
209	vICMS			Valor do ICMS	N	S	13	2
Exemplo: 3106;0;20;0;5.00;17.00;12.00;20.00

3110		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS30 – dados do grupo do CST = 30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
210	orig			Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
211	CST			Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
212	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	S	1		0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
213	pMVAST			Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	N	3	2
214	pRedBCST			Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	N	3	2
215	vBCST			Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2
216	pICMSST			Alíquota do imposto do ICMS ST	N	S	3	2
217	vICMSST			Valor do ICMS ST	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido
Exemplo: 3110;0;30;0;50.00;40.00;30.00;20.00;15.00

3113		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS40 – dados do grupo do CST = 40, 41 ou 50 (40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
218	orig			Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
219	CST			Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS: 40 - Isenta; 41 - Não tributada; 50 - Suspensão
Exemplo: 3113;0;40

3114		PAI: 3113	OPC. 0-1	ICMS
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
220	vICMS			Valor do ICMS	N	S	13	2	O valor do ICMS será informado apenas nas operações com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS
221	motDesICMS			Motivo da desoneração do ICMS	N	S	1		Preencher com os valores: 1 – Táxi; 2 – Deficiente Físico; 3 – Produtor Agropecuário; 4 – Frotista/Locadora; 5 – Diplomático/Consular; 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio 7 – SUFRAMA; 8 - Venda a Órgãos Públicos; 9 – outros. (v2.0).
Exemplo: 3114;123.10;1

3116		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS51 – dados do grupo do CST = 51 ( Diferimento A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
222	orig			Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
223	CST			Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 51 - Diferimento
224	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	N	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
225	pRedBC			Percentual da Redução de BC	N	N	3	2
226	vBC			Valor da BC do ICMS	N	N	13	2
227	pICMS			Alíquota do imposto	N	N	3	2
228	vICMS			Valor do ICMS	N	N	13	2
Exemplo: 3116;0;51;0;15.00;17.00;10.00;17.00

3120		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS60 – dados do grupo do CST = 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária) - Na linha 3120 é permitido informar apenas os dois primeiro campos "orig e CST" ou quatro campos "orig, CST, vBCSTRet e VICMSSTRet". Entretando se informar os quatro campos não deve ser informada a linha 3121.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
229	orig			Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
230	CST			Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
231	vBCSTRet			Valor da BC do ICMS ST	N	N	13	2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
232	vICMSSTRet			Valor do ICMS ST	N	N	13	2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
Exemplo: 3120;0;60;15.00;17.00

3121		PAI: 3000	OPC. 0-1	ICMS60 – dados do grupo do CST = 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária) - IMPORTANTE: Esta linha opcional (3121) deverá ser informada somente se a linha 3120 (acima) possuir apenas os dois primeiros campos (<orig> e <CST>). Caso informada a linha 3121 (opcional), não devem ser informados os seguintes campos da linha 3120: “vBCSTRet” (229) e “vICMSSTRet” (230).
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
233	vBCSTRet			Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
234	vICMSSTRet			Valor do ICMS ST	N	S	13	2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
Exemplo: 3121;15.00;17.00

3123		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS70 – dados do grupo do CST = 70 (Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
235	orig			Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
236	CST			Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária ICMS por substituição tributária
237	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	S	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
238	pRedBC			Percentual da Redução de BC	N	S	3	2
239	vBC			Valor da BC do ICMS	N	S	13	2
240	pICMS			Alíquota do imposto	N	S	3	2
241	vICMS			Valor do ICMS	N	S	13	2
242	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	S	1		0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
243	pMVAST			Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	N	3	2
244	pRedBCST			Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	N	3	2
245	vBCST			Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2
246	pICMSST			Alíquota do imposto do ICMS ST	N	S	3	2
247	vICMSST			Valor do ICMS ST	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido
Exemplo: 3123;0;70;0;15.00;17.00;10.00;12.00;0;20.00;17.00;10.00;15.00;12.00

3126		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS90 - dados do grupo do CST = 90 (90 – Outros)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
248	orig			Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
249	CST			Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 90 - Outros
Exemplo: 3126;0;90

3127		PAI: 3126	OPC. 0-1	ICMS90A – dados do icms da operação 90a
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
250	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	S	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
251	vBC			Valor da BC do ICMS	N	S	13	2
252	pRedBC			Percentual da Redução de BC	N	N	3	2
253	pICMS			Alíquota do imposto	N	S	3	2
254	vICMS			Valor do ICMS	N	S	13	2
Exemplo: 3127;1;5.00;15.00;12.00;10.00

3128		PAI: 3126	OPC. 0-1	ICMS90B – dados do icms da operação 90b
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
255	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	S	1		0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
256	pMVAST			Percentual da margem de valorAdicionado do ICMS ST	N	N	3	2
257	pRedBCST			Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	N	3	2
258	vBCST			Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2
259	pICMSST			Alíquota do imposto do ICMS ST	N	S	3	2
260	vICMSST			Valor do ICMS ST	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido
Exemplo: 3128;0;5.00;15.00;20.00;10.00;15.00

3130		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSPart - Partilha do ICMS entre a UF de origem e a UF de destino
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
261	orig			Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
262	CST			Tributação pelo ICMS	C	S	2		Tributação pelo ICMS: 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 90 – Outros.
263	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS	C	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
264	vBC			Valor da BC do ICMS	N	S	13	2
265	pRedBC			Percentual de redução da BC	N	N	3	2
266	pICMS			Aliquota do ICMS	N	S	3	2
267	vICMS			Valor do ICMS	N	S	13	2
268	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	C	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
269	pMVAST			Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST	N	N	3	2
270	pRedBCST			Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	3	2
271	vBCST			Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2
272	pICMSST			Aliquota do ICMS ST	N	S	3	2
273	vICMSST			Valor do ICMS ST	N	S	13	2
274	pBCOp			Percentual para determinação do valor da BC	N	S	3	2
275	UFST			Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação.	C	S	2
Exemplo: 3130;0;10;0;12.23;3.20;2.10;200.50;0;2.00;2.00;23.56;1.00;300.00;2.00;SC

3133		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSST - ICMSST devido para a UF de destino
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
276	orig			Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
277	CST			Tributação pelo ICMS	C	S	2		Tributação pelo ICMS: 41-Não Tributado.
278	vBCSTRet			Valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente	N	S	13	2
279	vICMSSTRet			Valor do ICMS ST retido na UF remetente	N	S	13	2
280	vBCSTDest			Valor da BC do ICMS ST da UF destino	N	S	13	2
281	vICMSSTDest			Valor do ICMS ST da UF destino	N	S	13	2
Exemplo: 3133;0;41;12.23;3.20;2.10;200.50

3136		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN101 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=101
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
282	orig			Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
283	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional	C	S	3		101
284	pCredSN			Alíquota aplicável de cálculo do crédito	N	S	3	2
285	vCredICMSSN			Valor crédito do ICMS	N	S	13	2	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
Exemplo: 3136;0;101;2.23;300.20

3140		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN102 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 103, 300 ou 400
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
286	orig			Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
287	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional	C	S	3		102- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; 103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta; 300 – Imune; 400 – Não tributda pelo Simples Nacional.
Exemplo: 3140;0;102

3143		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN201 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=201
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
288	orig			Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
289	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional	C	S	3		201- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.
290	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	C	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
291	pMVAST			Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST	N	N	3	2
292	pRedBCST			Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	3	2
293	vBCST			Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2
294	pICMSST			Aliquota do ICMS ST	N	S	3	2
295	vICMSST			Valor do ICMS ST	N	S	13	2
296	pCredSN			Alíquota aplicável de cálculo do crédito	N	S	3	2
297	vCredICMSSN			Valor crédito do ICMS	N	S	13	2	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
Exemplo: 3143;0;201;0;2.23;3.20;5.00;4.00;30.00;15.00

3146		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN202 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=202 ou 203
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
298	orig			Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
299	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional	C	S	3		202- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária; 203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.
300	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	C	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
301	pMVAST			Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST	N	N	3	2
302	pRedBCST			Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	3	2
303	vBCST			Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2
304	pICMSST			Aliquota do ICMS ST	N	S	3	2
305	vICMSST			Valor do ICMS ST	N	S	13	2
Exemplo: 3146;0;202;0;2.23;3.20;5.00;4.00;30.00;15.00

3150		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN500 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL (CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=500) - Na linha 3150 é permitido informar apenas os dois primeiro campos "orig e CSOSN" ou quatro campos "orig, CSOSN, vBCSTRet e vICMSSTRet". Entretando se informar os quatro campos não deve ser informada a linha 3151.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
306	orig			Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
307	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional	C	S	3		500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.
308	vBCSTRet			Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente	N	N	13	2
309	vICMSSTRet			Valor do ICMS ST retido anteriormente	N	N	13	2
Exemplo: 3150;0;500;2.23;3.20

3151		PAI: 3000	OPC. 0-1	ICMSSN500 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL (CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=500) - IMPORTANTE: Esta linha opcional (3151) deverá ser informada somente se a linha 3150 (acima) possuir apenas os dois primeiros campos (<orig> e <CSOSN>). Caso informada a linha 3151 (opcional), não devem ser informados os seguintes campos da linha 3150: “vBCSTRet” (306) e “vICMSSTRet” (307).
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
310	vBCSTRet			Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente	N	S	13	2
311	vICMSSTRet			Valor do ICMS ST retido anteriormente	N	S	13	2
Exemplo: 3151;2.23;3.20

3153		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN900 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
312	orig			Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
313	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional	C	S	3		Tributação pelo ICMS 900 - Outros
Exemplo: 3153;0;900

3154		PAI: 3153	OPC. 0-1	ICMSSN900 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
314	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS	C	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
315	vBC			Valor da BC do ICMS	N	S	13	2
316	pRedBC			Percentual de redução da BC	N	N	3	2
317	pICMS			Alíquota do ICMS	N	S	3	2
318	vICMS			Valor do ICMS	N	S	13	2
Exemplo: 3154;0;123.00;2.00;4.00;159.00

3155		PAI: 3153	OPC. 0-1	ICMSSN900 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
319	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	C	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
320	pMVAST			Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST	N	N	3	2
321	pRedBCST			Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	3	2
322	vBCST			Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2
323	pICMSST			Alíquota do ICMS ST	N	S	3	2
324	vICMSST			Valor do ICMS ST	N	S	13	2
Exemplo: 3155;0;3.00;2.00;40.00;1.00;159.00

3156		PAI: 3153	OPC. 0-1	ICMSSN900 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
325	pCredSN			Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).	N	S	3	2
326	vCredICMSSN			Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)	N	S	13	2
Exemplo: 3156;3.00;2.00

O - Imposto Sobre Produtos Industrializados
3180		PAI: 3000	OPC. 0-1	IPI - Dados do IPI (Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
327	clEnq			Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas	N	N	1 - 5		Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal
328	CNPJProd			CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.	N	N	14		Informar os zeros não significativos
329	cSelo			Código do selo de controle IPI	N	N	1 - 60		Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal
330	qSelo			Quantidade de selo de controle	N	N	1 - 12
331	cEnq			Código de Enquadramento Legal do IPI	N	S	1 - 3		Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada
Exemplo: 3180;;;;;999

3181		PAI: 3180	OBR. 1-1	IPITrib - grupo do CST 00, 49, 50 e 99 - É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3181, 3182 e 3190. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3181(IPITrib); 3182(IPITrib) ou 3190(IPINT) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
332	CST			Código da situação tributária do IPI	N	S	2		00-Entrada com recuperação de IPI crédito; 49-Outras entradas; 50-Saída tributada; 99-Outras saídas.
333	vBC			Valor da BC do IPI	N	S	13	2
334	pIPI			Alíquota do IPI	N	S	3	2
335	vIPI			Valor do IPI	N	S	13	2
Exemplo: 3181;00;21.00;21.00;21.00

3182		PAI: 3180	OBR. 1-1	IPITrib - grupo do CST 00, 49, 50 e 99
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
336	CST			Código da situação tributária do IPI	N	S	2		00-Entrada com recuperação de IPI crédito; 49-Outras entradas; 50-Saída tributada; 99-Outras saídas.
337	qUnid			Quantidade total na unidade padrçaoi da tributação (somente para os produtos tributados por unidade)	N	S	12	4
338	vUnid			Valor Por Unidade Tributável	N	S	11	4
339	vIPI			Valor do IPI	N	S	13	2
Exemplo: 3182;00;21.0000;21.0000;21.00

3190		PAI: 3180	OBR. 1-1	IPINT - grupo do CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54 e 55
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
340	CST			Código da situação tributária do IPI	N	S	2		01-Entrada tributada com alíquota zero; 02-Entrada isenta; 03-Entrada não-tributada; 04-Entrada imune; 05-Entrada com suspensão; 51-Saída tributada com alíquota zero; 52-Saída isenta; 53-Saída não-tributada; 54-Saída imune; 55-Saída com suspensão.
Exemplo: 3190;01

P-Imposto de Importação
3195		PAI: 3000	OPC. 0-1	II - grupo do Imposto de Importação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
341	vBC			Valor da BC do Imposto de Importação	N	S	13	2
342	vDEspAdu			Valor das despesas aduaneiras	N	S	13	2
343	vII			Valor do Imposto de importação	N	S	13	2
344	vIOF			Valor do Imposto sobre Operações Financeiras	N	S	13	2
Exemplo: 3195;15.00;20.00;30.00;15.00

Q -ISSQN
3197		PAI: 3000	OPC. 0-1	ISSQN
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
345	vBC			Valor da Base de Cálculo do ISSQN	N	S	13	2
346	vAliq			Alíquota do ISSQN	N	S	3	2
347	vISSQN			Valor do ISSQN	N	S	13	2
348	cMunFG			Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN	N	S	7		Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País)
349	cListServ			Código da Lista de Serviços	N	S	3 - 4		Informar o código da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço.
350	cSitTrib			Informar o código da tributação do ISSQN	C	S	1		Informar o código da tributação do ISSQN: N – NORMAL; R – RETIDA; S –SUBSTITUTA; I – ISENTA.
Exemplo: 3197;15.00;5.00;15.00;9999999;1234;N

R-PIS
3200		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISAliq – grupo de PIS tributado pela alíquota - É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3200 a 3231. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3200(PISALiq); 3210(PISQtde); 3220(PISNT) ou 3230(PISOutrA); 3231(PISOutrB) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
351	CST			Código de Situação Tributária do PIS	N	S	2		01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada));
352	vBC			Valor da Base de Cálculo do PIS	N	S	13	2
353	pPIS			Alíquota do PIS (em percentual)	N	S	3	2
354	vPIS			Valor do PIS	N	S	13	2
Exemplo: 3200;01;15.00;5.00;17.00

3210		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISQtde - grupo de PIS tributado por Qtde
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
355	CST			Código de Situação Tributária do PIS	N	S	2		03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
356	qBCProd			Quantidade Vendida	N	S	12	4
357	vAliqProd			Alíquota do PIS (em reais)	N	S	11	4
358	vPIS			Valor do PIS	N	S	13	2
Exemplo: 3210;03;15.0000;15.0000;12.00

3220		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISNT - grupo de PIS não tributado
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
359	CST			Código de Situação Tributária do PIS	N	S	2		04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição.
Exemplo: 3220;04

3230		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISOutr – grupo de PIS Outras Operações
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
360	CST			Código de Situação Tributária do PIS	N	S	2		49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67 - Crédito Presumido - Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações.
361	vBC			Valor da Base de Cálculo do PIS	N	S	13	2	Informar campos para cálculo do
362	pPIS			Alíquota do PIS (em percentual)	N	S	3	2	PIS em percentual (P07 e P08) ou
363	vPIS			Valor do PIS	N	S	13	2
Exemplo: 3230;99;15.00;10.00;15.00

3231		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISOutr – grupo de PIS Outras Operações
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
364	CST			Código de Situação Tributária do PIS	N	S	2		49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67 - Crédito Presumido - Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações.
365	qBCProd			Quantidade Vendida	N	S	12	4	campos para PIS em valor (P10 e P11).
366	vAliqProd			Alíquota do PIS (em reais)	N	S	11	4
367	vPIS			Valor do PIS	N	S	13	2
Exemplo: 3231;99;16.0000;15.0000;15.00

S -PIS ST
3240		PAI: 3000	OPC. 0-1	PISST – Dados do PIS Substituição Tributária
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
368	vBC			Valor da Base de Cálculo do PIS	N	S	13	2	Informar campos para cálculo do PIS em percentual
369	pPIS			Alíquota do PIS (em percentual)	N	S	3	2
370	vPIS			Valor do PIS	N	S	13	2
Exemplo: 3240;15.00;12.00;17.00

3250		PAI: 3000	OPC. 0-1	PISST – Dados do PIS Substituição Tributária
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
371	qBCProd			Quantidade Vendida	N	S	12	4	Informar campos para cálculo do PIS em valor
372	vAliqProd			Alíquota do PIS (em reais)	N	S	11	4
373	vPIS			Valor do PIS	N	S	13	2
Exemplo: 3250;16.0000;15.0000;15.00

T-COFINS
3300		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSAliq – dados do cofins - É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3300 a 3331. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3300(CONFINSAliq); 3310(CONFISQtde); 3320(COFINSNT); 3330(COFINSOutrA); 3331(COFINSOutrB) e preencher todos os itens que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
374	CST			Código de Situação Tributária do COFINS	N	S	2		01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)).
375	vBC			Valor da Base de Cálculo da COFINS	N	S	13	2
376	pCOFINS			Alíquota da COFINS (em percentual)	N	S	3	2
377	vCOFINS			Valor do COFINS	N	S	13	2
Exemplo: 3300;01;12.00;5.00;15.00

3310		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSQtde - grupo de COFINS tributado por Qtde
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
378	CST			Código de Situação Tributária do COFINS	N	S	2		03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
379	qBCProd			Quantidade Vendida	N	S	12	4
380	vAliqProd			Alíquota do COFINS (em reais)	N	S	11	4
381	vCOFINS			Valor do COFINS	N	S	13	2
Exemplo: 3310;03;16.0000;15.0000;15.00

3320		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSNT - grupo de COFINS não tributado
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
382	CST			Código de Situação Tributária do COFINS	N	S	2		04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição.
Exemplo: 3320;04

3330		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSOutr – grupo de COFINS Outras Operações - As linhas 3330 e 3331 NÂO PODEM APARECER SILMULTÂNEMENTE em uma mesma NF-e. Deve-se escolher apenas uma delas.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
383	CST			Código de Situação Tributária do PIS	N	S	2		49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação ; 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67 - Crédito Presumido - Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações.
384	vBC			Valor da Base de Cálculo da COFINS	N	S	13	2	Informar campos para cálculo do COFINS em percentual (S07 e S08) ou campos para COFINS em valor (S09 e S10).
385	pCOFINS			Alíquota da COFINS (em percentual)	N	S	3	2
386	vCOFINS			Valor do COFINS	N	S	13	2
Exemplo: 3330;99;17.00;50.00;16.00

3331		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSOutr – grupo de COFINS Outras Operações
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
387	CST			Código de Situação Tributária do PIS	N	S	2		49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67 - Crédito Presumido - Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações.
388	qBCProd			Quantidade Vendida	N	S	12	4
389	vAliqProd			Alíquota do COFINS (em reais)	N	S	11	4
390	vCOFINS			Valor do COFINS	N	S	13	2
Exemplo: 3331;99;16.0000;15.00;16.00

U- CONFINS ST
3400		PAI: 3000	OPC. 0-1	COFINSST - grupo de COFINS Substituição Tributária - Caso opte-se por preencher a tag de COFINSST, deve ser escolhida apenas uma das linhas: 3400 ou 3401. As duas linha NÃO PODEM APARECER SIMULTÂNEAMENTE em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
391	vBC			Valor da Base de Cálculo da COFINS	N	N	13	2	Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária em percentual
392	pCOFINS			Alíquota da COFINS (em percentual)	N	S	3	2
393	vCOFINS			Valor do COFINS	N	S	13	2
Exemplo: 3400;15.00;5.00;15.00

3401		PAI: 3000	OPC. 0-1	COFINSST - grupo de COFINS Substituição Tributária
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
394	qBCProd			Quantidade Vendida	N	S	12	4	Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária em valor
395	vAliqProd			Alíquota do COFINS (em reais)	N	S	11	4
396	vCOFINS			Valor do COFINS	N	S	13	2
Exemplo: 3401;16.0000;15.0000;15.00

V- Informações Adicionais
3600		PAI: 3000	OPC. 0-1	Informações Adicionais do Produto
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
397	infAdProd			Informações Adicionais do Produto	C	N	1 - 500		Norma referenciada, informações complementares, etc.
Exemplo: 3600; Informações adicionais do produto

W - Valores Totais da NF-e
4000		PAI: 2000	OBR. 1-1	ICMSTOT – Totais referentes ao ICMS
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
398	vBC			Base de Cálculo do ICMS	N	S	13	2
399	vICMS			Valor Total do ICMS	N	S	13	2
400	vBCST			Base de Cálculo do ICMS ST	N	S	13	2
401	vST			Valor Total do ICMS ST	N	S	13	2
402	vProd			Valor Total dos produtos e serviços	N	S	13	2
403	vFrete			Valor Total do Frete	N	S	13	2
404	vSeg			Valor Total do Seguro	N	S	13	2
405	vDesc			Valor Total do Desconto	N	S	13	2
406	vII			Valor Total do II	N	S	13	2
407	vIPI			Valor Total do IPI	N	S	13	2
408	vPIS			Valor do PIS	N	S	13	2
409	vCOFINS			Valor do COFINS	N	S	13	2
410	vOutro			Outras Despesas acessórias	N	S	13	2
411	vNF			Valor Total da NF-e	N	S	13	2
412	vTotTrib			Valor Total dos Tributos	N	N	13	2	Representando o valor total dos tributos nos grupos imp e impComp.
Exemplo: 4000;0.00;0.00;0.00;0.00;165.10;0.00;0.00;4.54;0;0.00;0;0;0.00;165.10;1234567890123.12

4100		PAI: 4000	OPC. 0-1	ISSQNTOT - grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
413	vServ			Valor Total dos Serviços sob não- incidência ou não tributados pelo ICMS	N	N	13	2
414	vBC			Base de Cálculo do ISS	N	N	13	2
415	vISS			Valor Total do ISS	N	N	13	2
416	vPIS			Valor do PIS sobre serviços	N	N	13	2
417	vCOFINS			Valor do COFINS sobre serviços	N	N	13	2
Exemplo: 4100;15.00;30.00;15.00;90.00;12.00

4200		PAI: 4000	OPC. 0-1	RETTRIB - grupo de Retenções de Tributos
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
418	vRetPIS			Valor Retido de PIS	N	N	13	2	Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgãos Públicos Federais Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64 Lei nº 10.833/2003, art. 34 como normas infra-legais, temos como exemplo: Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e Instrução Normativa nº 539, de 25/04/2005. b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA LEI Nº 7.450/85, ART. 52 c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte Lei nº 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36
419	vRetCOFINS			Valor Retido de COFINS	N	N	13	2
420	vRetCSLL			Valor Retido de CSLL	N	N	13	2
421	vBCIRRF			Base de Cálculo IRRF	N	N	13	2
422	vIRRF			Valor Retido do IRRF	N	N	13	2
423	vBCRetPrev			Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social	N	N	13	2
424	vRetPrev			Valor da Retenção da Previdência Social	N	N	13	2
Exemplo: 4200;15.00;30.00;15.00;90.00;12.00;15.00;30.00

X-Informações do Transporte da NF-e
5000		PAI: 2000	OBR. 1-1	MODFRETE – modalidade de frete
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
425	modFrete			Modalidade do frete	N	S	1		Modalidade do frete 0- Por conta do emitente; 1- Por conta do destinatário/remetente; 2- Por conta de terceiros; 9- Sem frete
Exemplo: 5000;1

5100		PAI: 5000	OPC. 0-1	TRANSPORTA – dados do transportador
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
426	CNPJ			CNPJ	N	N	14		Informar o CNPJ OU CPF do emitente. É usado apenas um campo para as duas informações, mas apenas uma delas será informada.
427	CPF			CPF	N	N	11
428	xNome			Razão Social ou nome	C	N	1 - 60
429	IE			Inscrição Estadual	C	N	0 - 14
430	xEnder			Endereço Completo	C	N	1 - 60
431	xMun			Nome do município	C	N	1 - 60
432	UF			Sigla da UF	C	N	2
Exemplo: 5100;02074226000162;RAZAO SOCIAL LTDA.;18172002389346;ENG.CACHOEIRA, S/N - BR 232 KM 63;Lages;SC

5200		PAI: 5000	OPC. 0-1	RETTRANSP – Dados da retenção ICMS do transporte
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
433	vServ			Valor do Serviço	N	S	13	2
434	vBCRet			BC da Retenção do ICMS	N	S	13	2
435	pICMSRet			Alíquota da Retenção	N	S	3	2
436	vICMSRet			Valor do ICMS Retido	N	S	13	2
437	CFOP			CFOP	C	S	4		Utilizar Tabela de CFOP.
438	cMunFG			Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte	C	S	7		Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País)
Exemplo: 5200;1515.00;30.00;5.00;1000.00;4444;9999

5300		PAI: 5000	OPC. 0-1	VEICTRANSP – Dados do veículo transportador
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
439	placa			Placa do Veículo - Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tenha lei de formação diversa.	C	S	6 - 7		Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999, sendo "X" letras e "9" numeros. Ex: ABC1234, CBA321,AB1234 ou AABB123
440	UF			Sigla da UF	C	S	2
441	RNTC			Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	C	N	1 - 20
Exemplo: 5300;ABC1984;SC;12345620

5400		PAI: 5000	OPC. 0-1	REBOQUE - Dados do reboque
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
442	placa			Placa do Veículo - Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tenha lei de formação diversa.	C	S	6 - 7		Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999, sendo "X" letras e "9" numeros. Ex: ABC1234, CBA321,AB1234 ou AABB123
443	UF			Sigla da UF	C	S	2
444	RNTC			Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	C	N	1 - 20
Exemplo: 5400;ABC1984;SC;12345620

5500		PAI: 5000	OPC. 0-1	Vagao
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
445	vagao			Identificação do vagão	C	S	1 - 20
Exemplo: 5500;Vagao 3

5600		PAI: 5000	OPC. 0-1	Balsa
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
446	balsa			Identificação da balsa	C	S	1 - 20
Exemplo: 5600; Balsa 2

5700		PAI: 5000	OPC. 0-5000	VOL – Dados dos volumes - A linha 5700 permite até 5.000 ocorrências em uma mesma NF-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
447	qVol			Quantidade de volumes transportados	N	S	1 - 15
448	esp			Espécie dos volumes transportados	C	N	1 - 60
449	marca			Marca dos volumes transportados	C	N	1 - 60
450	nVol			Numero dos volumes transportados	C	N	1 - 60
451	pesoL			Peso Líquido (em kg)	N	N	12	3
452	pesoB			Peso Bruto (em kg)	N	N	12	3
Exemplo: 5700;19841984198419;esp;marca;123460;15.000;15.000

5710		PAI: 5700	OPC. 0-5000	LACRES – Número dos lacres - A linha 5710 permite até 5.000 ocorrências em uma mesma NF-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
453	nLacre			Número dos Lacres	C	S	1 - 60
Exemplo: 5710;50

Y - Dados de Cobrança
6000		PAI: 2000	OPC. 0-1	FAT – dados da fatura
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
454	nFat			Número da Fatura	C	N	1 - 60
455	vOrig			Valor Original da Fatura	N	N	13	2
456	vDesc			Valor do desconto	N	N	13	2
457	vLiq			Valor Líquido da Fatura	N	N	13	2
Exemplo: 6000;45592;1136.50;100.00;1136.00

6100		PAI: 6000	OPC. 0-120	DUP – dados da duplicata - A linha 6100 está limitado em 120 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
458	nDup			Número da Duplicata	C	N	1 - 60
459	dVenc			Data de vencimento	D	N			Formato “AAAA-MM-DD”
460	vDup			Valor da duplicata	N	S	13	2
Exemplo: 6100;45592;2008-02-22;1136.50

Z- Informações Adicionais
7000		PAI: 2000	OPC. 0-1	INFADIC – grupo de Informações Adicionais
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
461	infAdFisco			Informações Adicionais de Interesse do Fisco	C	N	1 - 2000
462	infCpl			Informações Complementares de interesse do Contribuinte	C	N	1 - 5000
Exemplo: 7000;InformaçõesFisco;informações complementares do Contribuinte

7100		PAI: 7000	OPC. 0-10	OBSCONT – grupo do campo de uso livre do contribuinte - A linha 7100 está limitado em 10 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
463	xCampo			Identificação do campo	C	S	1 - 20		Identificação do campo
464	xTexto			Conteúdo do campo	C	S	1 - 60		Conteúdo do campo
Exemplo: 7100;categoria;autopeças elétricas

7200		PAI: 7000	OPC. 0-10	OBSFISCO – grupo do campo de uso livre do Fisco - A linha 7200 está limitado em 10 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
465	xCampo			Identificação do campo	C	S	1 - 20		Identificação do campo
466	xTexto			Conteúdo do campo	C	S	1 - 60		Conteúdo do campo
Exemplo: 7200; categoria;autopeças elétricas

7300		PAI: 7000	OPC. 0-100	PROCREF – grupo do processo referenciado - A linha 7300 está limitado em 100 ocorrência em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
467	nProc			Identificador do processo ou ato concessório	C	S	1 - 60		Identificador do processo ou ato concessório
468	indProc			Indicador da origem do processo	N	S	1		Origem do processo, informar com: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 - Secex/RFB; 9 - Outros.
Exemplo: 7300;texto;9

ZA-Informações de Comércio Exterior
8000		PAI: 2000	OPC. 0-1	EXPORTA - informações de exportação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
469	UFEmbarq			Sigla da UF onde ocorrerá o Embarque dos produtos	C	S	2
470	xLocEmbarq			Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos	C	S	1 - 60
Exemplo: 8000;SC;LocalX PlataformaY

ZB-Informações de Compras
9000		PAI: 2000	OPC. 0-1	COMPRA - informações de compra
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
471	xNEmp			Nota de Empenho	C	N	1 - 22		Informar a identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas
472	xPed			Pedido	C	N	1 - 60		Informar o pedido.
473	xCont			Contrato	C	N	1 - 60		Informar o contrato de compra
Exemplo: 9000;123456;556;4045

ZC-Informações de registro aquisições de cana
9500		PAI: 2000	OPC. 0-1	Cana - Informações de registro aquisições de cana
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
474	safra			Identificação da safra	C	S	4 - 9
475	ref			Mês e Ano de Referência, formato: MM/AAAA	C	S
476	qTotMes			Total do mês	N	S	11	10
477	qTotAnt			Total Anterior	N	S	11	10
478	qTotGer			Total Geral	N	S	11	10
479	vFor			Valor dos fornecimentos	N	S	13	2
480	vTotDed			Valor Total das Deduções	N	S	13	2
481	vLiqFor			Valor Líquido dos fornecimentos	N	S	13	2
Exemplo: 9500;SFR;05/2010;123.0000000000;123.0000000000;123.0000000000;123.00;123.00;123.00

9510		PAI: 9500	OBR. 1-1	forDia - Fornecimentos diários
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
482	dia			Dia	C	S	1 - 2		Dia
483	qtde			Quantidade	N	S	11	10	Quantidade em quilogramas - peso líquido
Exemplo: 9510;20;12344.0000000000

9520		PAI: 9500	OPC. 0-1	deduc - Valor Total das Deduções
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
484	xDed			Descrição da dedução	C	S	1 - 60
485	vDed			Valor da dedução	N	S	13	2

Exemplo:

9520;Descrição da dedução;156.00

Para o correto funcionamento dos arquivos de Cancelamento, deve-se utilizar o sufixo "-ped-can" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-can.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo e tipo de operação.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	Versão			Versão do leiaute	N	S	4		Deve ser preenchido com o valor 2.00
2	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	-		Deve ser preenchido com o tipo de operação (CANCELAMENTO)
Exemplo: 0000;2.00;CANCELAMENTO

1000		PAI: -	OBR. 1-1	INFCANC – informação do cancelamento.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	Id			Chave de acesso da NF-e	C	s	46		Informar a chave de acesso da NF-e a ser cancelada precedida do literal "ID"
Exemplo: 1000;ID29080302805889000100550010054900000005491235

1100		PAI: -	OBR. 1-1	DADOS - Demais dados do cancelamento
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
4	tpAmb			Identificação do Ambiente	N	S	1		1 – Produção; 2 – Homologação.
5	xServ			Serviço solicitado	C	S	8		Serviço solicitado 'CANCELAR'
6	chNFe			Chave de Acesso da NF-e	N	S	44		Chave de Acesso de 44 dígitos da NF-e a ser cancelada
7	nProt			Número do Protocolo de Autorização da NF-e	N	S	15		Informar o número do Protocolo de Autorização da NF-e a ser cancelada, com 15 dígitos (encontrado no arquivo de retorno de autorização da NF-e da SEFAZ).
8	xJust			Justificativa	C	S	15 - 255		Informar a justificativa do cancelamento.
Exemplo: 1100;1;CANCELAR; 50080405620523000235550550000000580000000596;142060000000001;Dados Incompletos

Para o correto funcionamento dos arquivos de Inutilização, deve-se utilizar o sufixo "-ped-inu" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-inu.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo e tipo de operação.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versao			Versão do leiaute	N	S	1 - 4	2	Deve ser preenchido com o valor 2.00
2	tpOperacao			Tipo de Operação	C	S			Deve ser preenchido com o tipo de operação (INUTILIZAÇÃO)
Exemplo: 0000;2.00;INUTILIZACAO

1000		PAI: -	OBR. 1-1	INFINUT – informação da inutilização.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	Id			Identificador da(s)NF-e a ser(em) Inutilizada(s)	C	S	43		Identificador da(s )NF-e a ser(em) Inutilizada(s) formada com Código da UF + Ano + CNPJ + Modelo + Série + Número inicial e Número Final. Literal ID precedido (vindo antes) do identificador.
Exemplo: 1000;ID42107788741200020955003000748000000748001

1100		PAI: -	OBR. 1-1	DADOS - Demais dados da inutilização
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
4	tpAmb			Identificação do Ambiente	N	S	1		1 - Produção; 2 - Homologação.
5	xServ			Serviço solicitado	C	S	10		Serviço solicitado 'INUTILIZAR'
6	cUF			Código da UF do solicitante	N	S	2
7	ano			Ano de inutilização da numeração	N	S	2
8	CNPJ			CNPJ do Emitente	C	S	14
9	mod			Modelo da NF-e	N	S	2
10	serie			Série da NF-e	N	S	1 - 3
11	nNFIni			Número da NF-e inicial a ser utilizada	N	S	1 - 9
12	nNFFin			Número da NF-e final a ser utilizada	N	S	1 - 9
13	xJust			Justificativa	C	S	15 - 255		Informar a justificativa da inutilização.
Exemplo: 1100;1;INUTILIZAR;42;10;12345678901234;55;1;10;20;NÂO PODERÁ SER USADA

O tipo de arquivo abaixo poderá ser utilizado pelo ERP para enviar um arquivo de cancelamento ou inutilização, conforme status da nota na SEFAZ. Mais detalhes no Manual de Integração.

Para o correto funcionamento dos arquivos de Cancelamento/Inutilização, deve-se utilizar o sufixo "ped-can-inu" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-can-inu.txt

00000		PAI: -	OBR. 1-1	Dados do arquivo de cancelamento/Inutilização
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	8		Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (CANCINUT).
2	chave			Chave da NFe	C	S	44		Deve ser informada a chave da NF-e que será inutilizada ou cancelada.
3	justificativa			Justificativa da operação	C	S	15 - 255		Informar texto de justificativa do pedido de cancelamento.
4	justificativa			Justificativa da operação	C	N	15 - 255		Informar texto de justificativa do pedido de inutilização. O preenchimento do segundo campo de justificativa é opcional. Caso os dados não sejam informados, e a operação a ser realizada seja de inutilização, será usada automaticamente a justificativa do campo anterior.
Exemplo: 00000;CANCINUT;42081106255692000103550010000000012200000013;Dados incorretos da nota;Dados incorretos da nota

Para o correto funcionamento dos arquivos de Consulta, deve-se utilizar o sufixo "ped-cons" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-cons.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Arquivo e tipo de operação.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	Versão			TAG de grupo das informações da NF-e	C	S	4		Indicação da versão do Schema de NF-e de consulta (2.00)
2	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	5		Deve ser preenchido com o tipo de operação (CONSULTA)
Exemplo: 0000;2.00;CONSULTA

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Chave da NF-e que se deseja consultar
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	Id			Chave da NF-e que se deseja consultar	C	S	44		Informar a chave de acesso da NF- e, composta por 44 dígitos. Podem ser usadas quantas linhas 1000 forem necessárias. Uma para cada nota que se deseja consultar.
4	tpConsulta			Tipo da consulta que se deseja realizar	N	N	1		Este campo pode receber os valores 0,1,2,3,4,5,6,7,8 e 9. 0 - Indica que o processo deve consultar o WS de consulta (utilizar 0 é mesma coisa que não preencher o campo); 1 - Indica que deve ser feita a consulta na base de processamento se já há status final para este documento; 2 - Disparar a consulta no WS, integrar apenas eventos; 3 - Realizar a consulta na base, integrar apenas eventos; 4 - Disparar a consulta no WS, integrar status do documento e eventos; 5 - Realizar consulta na base, integrar status do documento e eventos; 6 - Consultar eventos de manifestação do destinatário na base; 7 - Consultar eventos de manifestação do destinatário na base e também procura os novos na SEFAZ; 8 - Consultar eventos de manifestação do destinatário na SEFAZ (somente eventos novos, que ainda não tenham sido inseridos na base); 9 - Realiza consulta na base de processamento para documento de entrada (Entry Documents); 10 – Realiza consulta no WS, integrar status do documento e atualizar status/eventos(Entry Documents).
Exemplo: 1000;51080377887412000624550010001631500005400022;1

1100		PAI: 1000	OPC. 0-1	Informações de tipo de Ambiente - Esta linha se torna obrigatória quando o campo tpConsulta da linha 1000 for igual a 10
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
5	tpAmb			Tipo de ambiente	N	S	1		Preencher com: 1 - Produção; 2 - Homologação;
Exemplo: 1100;1

Para o correto funcionamento dos arquivos de Abort, deve-se utilizar o sufixo "ped-abort" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-abort.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Arquivo e tipo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	5		Deve ser preenchido com o tipo de operação (ABORT).
Exemplo: 0000;2.00;ABORT

1000		PAI: -	OBR. 1-N	Chave da NF-e que se deseja abortar - Podem ser usadas quantas linhas 1000 forem necessárias. Uma para cada nota que se deseja abortar.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
2	Id			Chave da NF-e que se deseja abortar	C	S	44		Informar a chave de acesso da NF- e, composta por 44 dígitos.
Exemplo: 1000;51080377887412000624550010001631500005400022

Para o correto funcionamento dos arquivos de Ajuste, deve-se utilizar o sufixo "ped-ajuste" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-ajuste.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Arquivo e tipo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	6		Deve ser preenchido com o tipo de operação (AJUSTE)
Exemplo: 0000;2.00;AJUSTE

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Chave da NF-e que se deseja ajustar
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
2	id			Chave da NF-e que se deseja ajustar	C	S	44		Informar a chave de acesso da NF- e, composta por 44 dígitos. Podem ser usadas quantas linhas 1000 forem necessárias. Uma para cada nota que se deseja ajustar.
Exemplo: 1000;51080377887412000624550010001631500005400022

Para o correto funcionamento dos arquivos de Evento, deve-se utilizar o sufixo "-ped-evt" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-evt.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Arquivo e tipo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versão			Versão do leiaute	N	S	1 - 4		Versão do leiaute.
2	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	6		Informar "EVENTO".
Exemplo: 0000;1.00;EVENTO

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Identificador do lote
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	idLote			Identificação do lote	N	S	1 - 15		Número de identificação do lote de envio do Evento. Usado apenas para efeito de validação da solução eForms. O Web Service não faz qualquer uso deste identificador.
Exemplo: 1000;000000000000001

2000		PAI: -	OBR. 1-1	Evento
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
4	versao			Versão	N	S	1 - 4		Versão do leiaute do evento.
Exemplo: 2000;1.00

2100		PAI: 2000	OBR. 1-1	Grupo de informações do registro do Evento
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
5	id			ID	C	S	54		Identificador da TAG a ser assinada, a regra de formação do Id é: “ID” + tpEvento +chave da NF-e + nSeqEvento
6	cOrgao			Código do órgão de recepção do Evento	N	S	2		Informar o código do órgão (UF) de recepção do Evento, utilizar a Tabela do IBGE para identificar o código UF. Se necessário identificar como Ambiente Nacional, utilizar os seguintes códigos: - Evento "Carta de Correção", deve-se utilizar o código 90; - Evento "Cancelamento", deve-se utilizar o código 91; - Eventos de Manifestação do Destinatário, deve-se utilizar o código 91.
7	tpAmb			Identificação do Ambiente	N	S	1		1 - Produção; 2 - Homologação.
8	CNPJ			CNPJ do autor do evento	N	S	14		Informar o CNPJ OU CPF do autor do evento. É usado apenas um campo para as duas informações, mas apenas uma delas será informada.
9	CPF			CPF do autor do evento	N	S	11
10	chNFe			Chave de Acesso da NF-e vinculada ao Evento	N	S	44		Chave de Acesso da NF-e vinculada ao Evento
11	dhEvento			Data e hora do evento	D	S			Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD - (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode a informação da Hora de qualquer região do mundo (faixa de horário UTC de -11:00 a +12:00). Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00.
12	tpEvento			Tipo do evento	N	S	6		Informar um dos seguintes identificadores, conforme o tipo do evento: 110110 - Carta de correção; 110111 – Cancelamento; 210200 - Confirmação da operação; 210210 - Ciência da operação; 210220 - Desconhecimento da operação; 210240 - Operação não realizada.
13	nSeqEvento			Sequencial do evento	N	S	1 - 2		Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos será 1, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da carta de correção, o autor do evento deve numerar de forma sequencial.
14	verEvento			Versão do evento	N	S	1 - 4		Versão do evento
Exemplo: 2100;ID1101104210078493266400018955001000808418100000001801;90;1;06225692000103;42100784932664000189550010008084181000000018;2010-08-19T13:00:15-03:00;110110;1;1.00

3000		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Carta de Correção" - Obs.: o campo "Condições de uso da Carta de Correção" (tag "xCondUso") não precisa ser informado no arquivo TXT. Este campo será gerado automaticamente pela rotina de conversão.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
15	versao			Atributo versão da carta de correção	N	S	4		Versão da carta de correção.
16	descEvento			Descrição do evento	C	S			Informar “Carta de Correção” ou “Carta de Correcao”.
17	xCorrecao			Correção a ser considerada	C	S	15 - 1000		Texto livre. A correção mais recente substitui as anteriores.
Exemplo: 3000;1.00;Carta de Correcao;descricao referente a correcao a ser realizada

3100		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Cancelamento"- Obs.: No arquivo evento de cancelamento poderá ser informada também a linha opcional 11000, para informar o tempo limite para o cancelamento.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
18	versao			Atributo versão do cancelamento	N	S	4		Informar "1.00"
19	descEvento			Descrição do evento	C	S			Informar “Cancelamento"
20	nProt			Número do protocolo de autorização	N	S	15		Informar o número do Protocolo de Autorização da NF-e a ser cancelada.
21	xJust			Justificativa do cancelamento	C	S	15 - 255		Informar a justificativa do cancelamento
Exemplo: 3100;1.00;Cancelamento;123456789012345;justificativa do cancelamento

3200		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Confirmação da operação"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
22	versao			Atributo versão da confirmação da operação	N	S	4		Informar "1.00"
23	descEvento			Descrição do evento	C	S			Informar “Confirmacao da Operacao”
Exemplo: 3200;1.00;Confirmacao da Operacao

3300		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Ciência da operação"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
24	versao			Atributo versão da ciência da operação	N	S	4		Informar "1.00"
25	descEvento			Descrição do evento	C	S			Informar “Ciencia da Operacao”
Exemplo: 3300;1.00;Ciencia da Operacao

3400		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Desconhecimento da operação"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
26	versao			Atributo versão do desconhecimento da operação	N	S	4		Informar "1.00".
27	descEvento			Descrição do evento	C	S			Informar “Desconhecimento da Operacao”
28	xJust			Justificativa de desconhecimento da Operacao	C	N	15 - 255
Exemplo: 3400;1.00;Desconhecimento da Operacao;Justificativa de desconhecimento da Operacao

3500		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Operação não realizada"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
29	versao			Atributo versão da operação não realizada	N	S	4		Informar "1.00"
30	descEvento			Descrição do evento	C	S			Informar “Operacao nao Realizada”.
31	xJust			Justificativa de recusa do recebimento da mercadoria	C	S	15 - 255
Exemplo: 3500;1.00;Operacao nao Realizada;justificativa de recusa do recebimento da mercadoria

Para o correto funcionamento dos arquivos de Download, deve-se utilizar o sufixo "-ped-down" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-down.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo e tipo de operação.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versao			Versão do leiaute	N	S	1 - 4	2	Deve ser preenchido com o valor 1.00
2	tpOperacao			Tipo da operação	C	S			Deve ser preenchido com o tipo de operação (PEDIDODOWNLOAD)
Exemplo: 0000;1.00;PEDIDODOWNLOAD

1000		PAI: -	OBR. 1-1	INFDOWNLOAD – informação do download.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	tpAmb			Identificação do Ambiente	N	S	1	2	1 - Produção; 2- Homologação.
4	xServ			Serviço solicitado	C	S	12		'DOWNLOAD NFE'
5	CNPJ			CNPJ do Destinatário	N	S	14
Exemplo: 1000;1;DOWNLOAD NFE;06255692000103

1100		PAI: -	OBR. 1-10	DADOS - Demais dados do download.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
6	chNFe			Chave de Acesso da NF-e	N	S	44
Exemplo: 1100;42130606255692000103556130034535681239964571

Para o correto funcionamento dos arquivos de LISTA, deve-se utilizar o sufixo "-ped-list" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-list.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo e tipo de operação.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versao			Versão do leiaute	N	S	1 - 4	2	Deve ser preenchido com o valor 1.01
2	tpOperacao			Tipo de Operação	C	S			Deve ser preenchido com o tipo de operação (CONSULTADEST)
Exemplo: 0000;1.01;CONSULTADEST

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Informações da Consulta
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	tpAmb			Identificação do Ambiente	N	S	1		1 - Produção; 2 - Homologação.
4	xServ			Serviço solicitado	C	S	18		‘CONSULTAR NFE DEST’
5	CNPJ			CNPJ do Destinatário	N	S	14
6	indNFe			Indicador de NF-e consultada	N	S	1		0 - Todas as NF-e; 1 - Somente as NF-e que ainda não tiveram manifestação do destinatário; 2 - Idem anterior, incluindo as NF-e que também não tiveram a Ciência da operação.
7	indEmi			Indicador do Emissor da NF-e	N	S	1		0 - Todos os Emitentes / Remetentes; 1 - Somente as NF-e emitidas por emissores / remetentes que não tenham o mesmo CNPJ Base do destinatário.
8	ultNSU				N	S	1 - 15		Último NSU Recebido pela empresa.
Exemplo: 1000;1;CONSULTAR NFE DEST ;06255692000103;0;1;123456789012345

Modelo 1 - Para Emitente - versão do arquivo 1.1

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	integração			Versão Sefaz	N	S	4		Versão 2.00
2	versão			Identificação do processo	C	S	-		Integração
Exemplo: 0000;2.00;INTEGRACAO

0001		PAI: -	OBR. 1-1
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	versaoarquivo			Versão do arquivo de consulta	N	S	4		Versão 1.1
4	integracaototal			Tipo de Integração	N	S	1		Este campo pode receber os valores 1 ou 0: 1 - Trazer todas as integrações; 0 - Apenas a ultima integração.
Exemplo: 0001;1.1;1

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Lista de documentos, esta linha poderá ser repetida quantas vezes forem necessárias.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
5	ano			Ano do documento	N	S	2		Ano do documento, exemplo 11 referente ao ano 2011
6	serie			Serie do documento	N	S	1 - 3		Serie do documento
7	numeroinicial			Numero da faixa de documentos inicial	N	S	1 - 9		Numero inicial
8	numerofinal			Numero da faixa de documentos final	N	S	1 - 9		Numero final
Exemplo: 1000;11;1;123;123

Modelo 2 - Para Emitente - versão do arquivo 2.0

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	integracao			Versão Sefaz	N	S	4		Versão 2.00
2	versao			Identificação do processo	C	S	-		Integração
Exemplo: 0000;2.00;INTEGRACAO

0001		PAI: -	OBR. 1-1
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	versaoarquivo			Versão do arquivo de consulta	N	S	4		versão 2.0
4	integracaototal			Tipo de Integração	N	S	1		Este campo pode receber os valores 1 ou 0: 1 - Trazer todas as integração; 0 - Apenas a ultima integração.
5	tipoambiente			Deverá ser informado o tipo de ambiente do documento consultado	N	S	1		Este campo pode receber os valores 1 ou 2: 1 - Produção; 2 - Homologação.
6	tipoconsulta			Deverá ser informado o tipo de consulta desejada.	N	S	1		Este campo pode receber os seguintes valores: 0,1 - Consulta Normal; 2,3 - Consulta de eventos de saída. 6,7 ou 8 - Consulta de evento de manifesto (ponto emissor consulta se o destinatário deu manifesto para a nota emitida).
Exemplo: 0001;2.0;1;1;0

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Lista de documentos, esta linha poderá ser repetida quantas vezes forem necessárias.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
7	ano			Ano do documento	N	S	2		Ano do documento, exemplo 11 referente ao ano 2011
8	serie			Serie do documento	N	S	1 - 3		Serie do documento
9	numeroinicial			Numero da faixa de documentos inicial	N	S	1 - 9		Numero inicial
10	numerofinal			Numero da faixa de documentos final	N	S	1 - 9		Numero final
Exemplo: 1000;11;1;123;123

Modelo 3 - Para Destinatário - versão do arquivo 2.0

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	integracao			Versão Sefaz	N	S	4		Versão 2.00
2	versao			Identificação do processo	C	S			Integração
Exemplo: 0000;2.00;INTEGRACAO

0001		PAI: -	OBR. 1-1
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	versaoarquivo			Versão do arquivo de consulta	N	S	4		Versão 2.0
4	integracaototal			Tipo de Integração	N	S	1		Este campo pode receber os valores 1 ou 0:1 - Trazer todas as integração; 0 - Apenas a ultima integração.
5	tipoambiente			Deverá ser informado o tipo de ambiente do documento consultado	N	S	1		Este campo pode receber os valores 1 ou 2: 1 - Produção; 2 - Homologação.
6	tipoconsulta			Deverá ser informado o tipo de consulta desejada.	N	S	1		Este campo pode receber o seguinte valor: 9 – Retorna a integração de evento de manifesto gerado pelo ponto receptor.
Exemplo: 0001;2.0;1;1;0

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Lista de documentos, esta linha poderá ser repetida quantas vezes forem necessárias.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
7	chave			Chave do documento a ser consultado	N	S	44		Informar a chave do documento a ser consultado. Ex: 42100706255692000103550080000081681000000016
Exemplo: 1000; 42100706255692000103550080000081681000000016

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1				Versão	N	S	4	2	Versão 2.00
2				Identificação do processo	C	S			Impressão
Exemplo: 0000;2.00;IMPRESSAO

1000		PAI: -	OBR. 1-50	Detalhe - Máximo de 50 registros por arquivos
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3				Numero do documento	N	S	1 - 9		Número do documento que deseja reimpressão
4				Série	N	S	1 - 3		Número da série do documento que deseja reimpressão
5				Impressora	C	S			Se informado em branco utiliza a configurada no Ponto Emissor
Exemplo: 1000;1;1;Epson