A - Dados do Conhecimento de Transporte Eletrônico

00000

PAI:

-

OBR.

1-1

Versão do Arquivo e tipo de operação

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

1

versão

Versão de SchemaCte

C

S

4

indicação da versão do Schema de CT-e (3.00)

2

tpOperacao

Tipo da operação

C

S

5

Deve ser preenchido com o tipo de operação (ENVIO)

Exemplo:

00000;3.00;ENVIO

00001

PAI:

-

OBR.

1-1

Identificador do lote

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

3

idLote

Número de identificação do ID do lote

S

1 - 15

Número de identificação do ID do lote

Exemplo:

00001;000000000000001

10000

PAI:

-

OBR.

1-1

Linha que indica o início de um CT-e. Deverá haver uma linha dessa no início de cada CT-e do lote.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

Exemplo:

10000;

11000

PAI:

-

OBR.

1-1

Versão de Schema e chave do CT-e

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

4

versao

Versão do leiaute

C

S

4

Deve ser preenchido o valor usado do Schema. Neste caso, 3.00

5

ID

Identificador da TAG a ser assinada

C

S

47

Informar a chave de acesso do CT-e com 44 dígitos, precedida do literal "CTe"

Exemplo:

11000;3.00;CTe35050976592484003354570529921288952654987321

B - Identificação do Conhecimento de Transporte Eletrônico

11100

PAI:

11000

OBR.

1-1

ide - Identificação do conhecimento de frete

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

6

cUF

Código de UF emitente do Documento Fiscal

N

S

2

Utilizar tabela do IBGE de Código de Unidades da Federação

7

cCT

Código numérico que compõe a Chave de acesso

N

S

8

Número aleatório, gerado pelo emitente para cada CT-e para evitar acessos indevidos do CT-e

8

CFOP

CFOP

N

S

4

9

natOp

Descrição da Natureza da Operação

C

S

1 - 60

10

mod

Modelo do Documento Fiscal

N

S

2

Utilizar o código 57 para identificação do CT-e, emitida em substituição aos modelos de conhecimentos atuais

11

serie

Série

N

S

1 - 3

Preencher com "0" no caso de série única. A série de contingência com autorização pela SRF deve ser "900" ou superior

12

nCT

Número do conhecimento

N

S

1 - 9

13

dhEmi

Data e Hora de emissão

D

S

25

Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTDZ - (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília), -04:00 (Amazonas)  ou -05:00 (Acre), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00.

14

tpImp

Formato de Impressão do DACTE

N

S

1

1 – Retrato

2 – Paisagem

15

tpEmis

Forma de emissão do CT-e

N

S

1

1 - Normal;

4 - Contingência EPEC;

5 - Contingência FSDA;

7 - Contingência SVC-RS;

8 - Contingência SVC-SP.

16

cDV

Dígito Verificador da chave de acesso do CT-e

N

S

1

Informar o dígito da chave de acesso do CT-e. Será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso

17

tpAmb

Identificação do ambiente

N

S

1

1 – Produção

2 - Homologação

18

tpCTe

tipo do Conhecimento

N

S

1

0 - CT-e Normal

1 - CT-e de Complemento de Valores

3 - CT-e substituto

19

procEmi

Processo de emissão do CT-e

N

S

1

Identificador do processo de emissão do CT -e:

0 - emissão de CT-e com aplicativo do contribuinte;

3- emissão CT-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.

20

verProc

Versão do Processo de emissão do CT-e

C

S

1 - 20

Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de CT-e). Formato: “NDDigitalCTe X.X.X”, onde: X.X.X se refere a versão. Ex: “NDDigitalCTe 4.4.0”. Valor sempre será fixo alterando apenas a versão.

21

indGlobalizado

Indicador de CT-e Globalizado

N

N

1

Informar valor 1 quando for globalizado e não informar a tag nas demais situações.

22

cMunEnv

Código do Município, onde o CT-e está sendo emitido

N

S

7

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior.

23

xMunEnv

Nome do Município, onde o CT-e está sendo emitido

C

S

2 - 60

Informar PAÍS/Município para as operações com o exterior.

24

UFEnv

Sigla da UF do local onde o CT-e está sendo emitido

C

S

2

Informar a sigla 'EX' para operações com o exterior.

25

modal

Modal

N

S

2

01-Rodoviário;

02-Aéreo;

03-Aquaviário;

04-Ferroviário;

05-Dutoviário;

06-Multimodal.

26

tpServ

Tipo do Serviço

N

S

1

0 - Normal;

1 - Subcontratação;

2 – Redespacho;

3 - Redespacho intermediário;

4 - Serviço Vinculado a Multimodal.

27

cMunIni

Código do Município do início da prestação

N

S

7

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior.

28

xMunIni

Nome do Município do início da prestação

C

S

2 - 60

Informar a palavra 'EXTERIOR' para operações com o exterior.

29

UFIni

UF do início da prestação

C

S

2

Informar a sigla 'EX' para operações com o exterior.

30

cMunFim

Código do Município do término da prestação

N

S

7

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior.

31

xMunFim

Nome do Município do término da prestação

C

S

2- 60

Informar a palavra 'EXTERIOR' para operações com o exterior.

32

UFFim

UF do término da prestação

C

S

2

Informar a sigla 'EX' para operações com o exterior.

33

retira

Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino?

N

S

1

0-Sim

1-Não

34

xDetRetira

Detalhes do retira

C

N

1 - 160

35

indIEToma

Indicador do papel do tomador na prestação do serviço.

N

S

1

1 – Contribuinte ICMS;

2 – Contribuinte isento de inscrição;

9 – Não contribuinte.

Obs. Aplica-se ao tomador que for indicado no toma3 ou toma4

Exemplo:

11100;35;00128895;5352;TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE;57;411;5992;2016-04-10T17:11:23-02:00;1;1;1;1;0;0;3.0.0;1;1234567;ITAPETININGA;SP;01;1;7654321;ITAPETININGA;SP;1234567;JACAREI;SP;1;DETALHES DO RETIRA;1

11110

PAI:

11100

OBR.

1-1

toma3 - Informações de tomador de serviço tipo 3 - É obrigatório o preenchimento de apenas UMA das seguintes linhas: 11110 e 11120. As duas linhas não podem ser usadas simultaneamente em um mesmo CT-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

36

toma

tomador do serviço

N

S

1

0 - Remetente;

1 - Expedidor;

2 - Recebedor;

3 - Destinatário.

Obs. Utilizar as informações cadastrais informadas no respectivo grupo de informações.

Exemplo:

11110;2

11120

PAI:

11100

OBR.

1-1

toma4 - Informações de tomador de serviço tipo 4

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

37

toma

tomador do serviço

N

S

1

4 - Outros                                                                                                                              

Informar os dados cadastrais do tomador do serviço.  

38

CNPJ

CNPJ

N

S

14

Informar CNPJ ou CPF. Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, o CNPJ será informado com zeros. Para completar o tamanho do campo deve informar os zeros não significativos.

39

CPF

CPF

N

S

11

40

IE

Inscrição Estadual

C

N

2-14

Deve conter um dos seguintes valores: um número de 0 a 14 dígitos, ou a palavra "ISENTO".

41

xNome

Razão social

C

S

2 - 60

Alterado o tamanho mínimo do campo para 2, em comparação ao layout antigo.

42

xFant

Nome fantasia

C

N

2 - 60

Alterado o tamanho mínimo do campo para 2, em comparação ao layout antigo.

43

fone

Telefone

C

N

6  - 14

Alterado o tamanho do campo, em comparação ao layout antigo.

44

email

Endereço de e-mail

C

N

1 - 60

Exemplo:

11120;4;74698547017247;12365478912564;EMPRESA EXEMPLO S/A;NOME FANTASIA EXEMPLO;4932518000;EXEMPLO@EXEMPLO.COM.BR

11121

PAI:

11120

OBR.

1-1

enderToma - Endereço do tomador de serviço tipo 4

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

45

xLgr

Logradouro

C

S

2 - 255

Alterou apenas em relação do layout anterior o tamanho mínimo que passou ser 2.

46

Nro

Número

C

S

1 - 60

47

xCpl

Complemento

C

N

1 - 60

48

xBairro

Bairro

C

S

2 - 60

 Alterou apenas em relação do layout anterior o tamanho mínimo que passou ser 2.

49

cMun

Código Município

N

S

7

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior.

50

xMun

Nome Município

C

S

2 - 60

Informar a palavra 'EXTERIOR' para operações com o exterior.

Alterou apenas em relação do layout anterior o tamanho mínimo que passou ser 2.

51

CEP

CEP

N

N

8

52

UF

UF

C

S

2

Informar a silga'EX' para operações com o exterior.

53

cPais

Código do País

N

N

1 - 4

Utilizar a Tabela do BACEN .

54

xPais

Nome do País

C

N

2 - 60

 Alterou apenas em relação do layout anterior o tamanho mínimo que passou ser 2.

Exemplo:

11121;AV. LUIZ DE CAMOES;55;PROXIMO A 5ª AVENIDA;BAIRRO SAO CRISTOVAO;3524402;MUNICIPIO X;12310070;SP;1058;Brasil

11200

PAI:

11000

OPC.

0-1

Informações sobre a entrada em contingência - A linha 11200 deve ser informando apenas para o tipo de emissão diferente de 1

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

55

dhCont

Data e Hora da entrada em contingência

D

S

25

Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD - (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília), -04:00 (Amazonas)  ou -05:00 (Acre), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00.

56

xJust

Justificativa da entrada em contingência

C

S

15 - 256

Exemplo:

11200;2011-10-03T10:22:11-02:00;Contingencia por problemas técnicos

C - Dados complementares do CT-e, para fins Operacionais ou Comerciais

11300

PAI:

11000

OPC.

0-1

compl - Informações complementares do CTe

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

57

xCaracAd

Característica adicional do transporte

C

N

1 - 15

Texto livre:

REENTREGA;

DEVOLUÇÃO;

REFATURAMENTO;

etc.

58

xCaracSer

Característica adicional do serviço

C

N

1 - 30

Texto livre:

ENTREGA EXPRESSA;

LOGÍSTICA REVERSA;

CONVENCIONAL;

EMERGENCIAL;

etc.

59

xEmi

Funcionário emissor do CTe

C

N

1 - 20

60

origCalc

município origem para efeito de cálculo do frete

C

N

2 - 40

Alterou apenas em relação do layout anterior o tamanho do campo.

61

destCalc

município destino para efeito de cálculo do frete

C

N

2 - 40

Alterou apenas em relação do layout anterior o tamanho do campo.

62

xObs

Observações gerais

C

N

1 - 2000

Exemplo:

11300;ENTREGA;CONVENCIONAL;MAURICIO;LAGES;ITAPETININGA;OBSERVACOES GERAIS

11310

PAI:

11300

OPC.

0-1

fluxo - Previsão do fluxo de carga

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

63

xOrig

Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Origem

C

N

1 - 60

Alterou apenas em relação do layout anterior o tamanho do campo.

64

xDest

Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Destino

C

N

1 - 60

Alterou apenas em relação do layout anterior o tamanho do campo.

65

xRota

Código da Rota de Entrega

C

N

1 - 10

Exemplo:

11310;LGS;SPO;1053

11311

PAI:

11310

OPC.

0-N

pass - Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem - A linha 11311 pode repetir quantas vezes forem necessárias em um mesmo CT-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

66

xPass

Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem

C

N

1 - 15

Exemplo:

11311;ITA

11320

PAI:

11300

OPC.

0-1

Entrega - Informações referentes a previsão de entrega - Quando optar por utilizar a linha 11320 é necessário informar uma das linhas entre (11321, 11322 ou 11323) e também deve informar uma das linhas entre (11327, 11328 ou 11329).

Exemplo:

11320;

11321

PAI:

11320

OBR.

1-1

Semdata - Sem data de entrega - As linhas 11321, 11322 e 11323 apesar de constarem como obrigatórias, deverá ser escolhidas apenas uma delas caso opte-se por usar linha 11320, que é pai dessas linhas."

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

67

tpPer

Tipo de data/período programado para a entrega

C

S

1

0 - Sem data definida

Exemplo:

11321;0

11322

PAI:

11320

OBR.

1-1

Comdata - Com data de entrega

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

68

tpPer

Tipo de data/período programado para a entrega

C

S

1

1-Na data,

2-Até a data,

3-A partir da data.

69

dProg

Data programada

D

S

10

Formato: "AAAA-MM-DD"

Exemplo:

11322;2;2008-04-09

11323

PAI:

11320

OBR.

1-1

noPeriodo - Entrega em determinado período

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

70

tpPer

Tipo de data/período programado para a entrega

C

S

1

4 - No período

71

dIni

Data inicial

D

S

10

Formato: "AAAA-MM-DD"

72

dFim

Data final

D

S

10

Formato: "AAAA-MM-DD"

Exemplo:

11323;4;2008-04-08;2008-04-07

11327

PAI:

11320

OBR.

1-1

Semhora - Sem hora de entrega - As linhas 11327, 11328 e 11329, apesar de constarem como obrigatórias, deverá ser escolhidas apenas uma delas caso opte-se por usar linha 11320, que é pai dessas linhas.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

73

tpHor

Tipo de hora/período programado para a entrega

C

S

1

0- Sem hora definida

Exemplo:

11327;0

11328

PAI:

11320

OBR.

1-1

comHora - Com hora de entrega

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

74

tpHor

Tipo de data/período programado para a entrega

C

S

1

1-No horário;

2-Até o horário;

3-A partir do horário;

75

hProg

Hora programada

T

S

8

Formato: "HH:MM:SS"

Exemplo:

11328;2;10:30:00

11329

PAI:

11320

OBR.

1-1

noInter - Em intervalo de tempo especificado

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

76

tpHor

Tipo de data/período programado para a entrega

C

S

1

4 - No intervalo de tempo

77

hIni

Hora inicial

T

S

8

Formato: "HH:MM:SS"

78

hFim

Hora Final

T

S

8

Formato: "HH:MM:SS"

Exemplo:

11329;4;10:30:15;11:15:20

11340

PAI:

11300

OPC.

0-10

ObsCont- Observação do contribuinte - A linha 11340 é permitido possuir no máximo 10 ocorrências em um mesmo CT-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

79

xCampo

Identificação do campo

C

S

1 - 20

identificação do campo

80

xTexto

conteúdo do campo

C

S

1 - 160

conteúdo do campo

Exemplo:

11340;identificacao;conteudo do campo

11350

PAI:

11300

OPC.

0-10

ObsFisco - Observação do Fisco - A linha 11350 é permitido possuir no máximo 10 ocorrências em um mesmo CT-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

81

xCampo

Identificação do campo

C

S

1 - 20

identificação do campo

82

xTexto

conteúdo do campo

C

S

1 - 60

conteúdo do campo

Exemplo:

11350;Identificacao;conteudo do campo

D - Emitente do CT-e

12000

PAI:

11000

OBR.

1-1

emit - Informações do emitente do conhecimento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

83

CNPJ

CNPJ

N

S

14

Informar os zeros não significativos.

84

IE

Inscrição Estadual

N

S

2-14

85

IEST

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

N

N

2-14

86

xNome

Razão social

C

S

2 - 60

87

xFant

Nome fantasia

C

N

2 - 60

88

CRT

Código do Regime Tributário

N

S

1

1 - Simples Nacional;

2 - Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta;

3 - Regime Normal.

4=Simples Nacional - Microempreendedor Individual – MEI.

Exemplo:

12000;23658489213568;6958238745210;54356128921244;EMPRESA S/A;TESTE S/A;1

12010

PAI:

12000

OBR.

1-1

enderEmit - Endereço do emitente do conhecimento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

88

xLgr

Logradouro

C

S

2 - 60

89

nro

Número

C

S

1 - 60

90

xCpl

Complemento

C

N

1 - 60

91

xBairro

Bairro

C

S

2 - 60

92

cMun

Código Município

N

S

7

Utilizar a Tabela do IBGE, informar 9999999 para operações com o exterior.

93

xMun

Nome Município

C

S

2 - 60

94

CEP

CEP

N

N

8

Informar os zeros não significativos.

95

UF

Sigla da UF

C

S

2

96

fone

telefone

C

N

6 - 14

Exemplo:

12010;AV. JOSE LEMBO;1066;APTO1;CORAL;1234567;LAGES;88523060;SP;4932518000

12100

PAI:

11000

OPC.

0-1

rem - Informações do remetente das mercadorias transportadas.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

97

CNPJ

CNPJ

N

S

14

Informar CNPJ ou CPF. Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, o CNPJ será informado com zeros. Para completar o tamanho do campo deve informar os zeros não significativos.

98

CPF

CPF

N

S

11

99

IE

Inscrição Estadual

C

N

2-14

Deve conter um dos seguintes valores: um número de 2 a 14 dígitos, ou a palavra "ISENTO".

100

xNome

Razão social

C

S

2 - 60

Razão social ou nome do remetente

101

xFant

Nome fantasia

C

N

2 - 60

102

Fone

Telefone

C

N

6 - 14

103

email

Endereço de e-mail

C

N

1 - 60

Exemplo:

12100;12345678999911;12345678901;Razão Social;Nome Fantasia;22222222;exemplo@exemplo.com.br

12110

PAI:

12100

OBR.

1-1

enderReme - Endereço do remetente

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

104

xLgr

Logradouro

C

S

2 - 255

105

nro

Número

C

S

1 - 60

106

xCpl

Complemento

C

N

1 - 60

107

xBairro

Bairro

C

S

2 - 60

108

cMun

Código Município

N

S

7

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior.

109

xMun

Nome Município

C

S

2 - 60

Informar a palavra 'EXTERIOR' para operações com o exterior.

110

CEP

CEP

N

N

8

Informar os zeros não significativos.

111

UF

UF

C

S

2

Informar a sigla 'EX' para operações com o exterior.

112

cPais

Código do País

N

N

1 - 4

Utilizar a Tabela do BACEN .

113

xPais

Nome do País

C

N

2 - 60

Exemplo:

12110;RUA MONTE CASTELO;550;APTO01;BAIRRO NAÇÕES;1234567;ITAPETININGA;88123456;SP;1058;Brasil

E – Dados do Expedidor da Carga

12200

PAI:

11000

OPC.

0-1

exped- Informações do expedidor da carga

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

114

CNPJ

CNPJ

N

S

14

Informar CNPJ ou CPF. Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, o CNPJ será informado com zeros. Para completar o tamanho do campo deve informar os zeros não significativos.

115

CPF

CPF - Mesmo o campo CNPJ e CPF estarem marcados como obrigatórios, deverá ser escolhido apenas um para preenchimento.

N

S

11

116

IE

IE

N

N

2-14

117

xNome

Nome/razão social

C

S

2 - 60

118

fone

fone

C

N

6 - 14

119

email

Endereço de e-mail

C

N

1 - 60

Exemplo:

12200;76954882314554;371193470110;EMPRESA EXEMPLO LTDA;32518000;EXEMPLO@EXEMPLO.COM.BR

12210

PAI:

12200

OBR.

1-1

enderExped - Endereço do expedidor

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

120

xLgr

Logradouro

C

S

2 - 255

121

nro

Número

C

S

1 - 60

122

xCpl

Complemento

C

N

1 - 60

123

xBairro

Bairro

C

S

2 - 60

124

cMun

Código município

N

S

7

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior.

125

xMun

Nome Município

C

S

2 - 60

Informar a palavra 'EXTERIOR' para operações com o exterior.

126

CEP

CEP

N

N

8

Informar os zeros não significativos.

127

UF

UF

C

S

2

Informar a sigla 'EX' para operações com o exterior.

128

cPais

Código do País

N

N

1 - 4

Utilizar a Tabela do BACEN .

129

xPais

Nome do País

C

N

2 - 60

Exemplo:

12210;AV. JOSE LEMBO;1066;APTO01;BANDEIRANTES;1234567;ITAPETININGA;18207780;SP;1058;Brasil

F - Dados do Recebedor da carga

12300

PAI:

11000

OPC.

0-1

receb- Informações do recebedor da carga

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

130

CNPJ

CNPJ

N

S

14

Informar CNPJ ou CPF. Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, o CNPJ será informado com zeros. Para completar o tamanho do campo deve informar os zeros não significativos.

131

CPF

CPF - Mesmo o campo CNPJ e CPF estarem marcados como obrigatórios, deverá ser escolhido apenas um para preenchimento.

N

S

11

132

IE

IE

N

N

2-14

133

xNome

Nome / razão social

C

S

2 - 60

134

fone

Telefone

C

N

6 - 14

135

email

Endereço de e-mail

C

N

1 - 60

Exemplo:

12300;96534527812353;65498732156424;EMPRESA X S/A;4932518000;EXEMPLO@EXEMPLO.COM.BR

12310

PAI:

12300

OBR.

1-1

enderReceb - Endereço do recebedor da carga

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

136

xLgr

Logradouro

C

S

2-255

137

nro

Número

C

S

1 - 60

138

xCpl

Complemento

C

N

1 - 60

139

xBairro

Bairro

C

S

2 - 60

140

cMun

Código município

N

S

7

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior.

141

xMun

Nome Município

C

S

2 - 60

Informar a palavra 'EXTERIOR' para operações com o exterior.

142

CEP

CEP

N

N

8

Informar os zeros não significativos.

143

UF

UF

C

S

2

Informar a sigla 'EX' para operações com o exterior.

144

cPais

Código do País

N

N

1 - 4

Utilizar a Tabela do BACEN .

145

xPais

Nome do País

C

N

2 - 60

Exemplo:

12310;ROD. GENERAL E DE JESUS ZERBINE KM 84;550;APTO1;BAIRRO SAO SILVESTRE;3524402;JACAREI;12310000;SP;1058;Brasil

G - Dados do Destinatário

12400

PAI:

11000

OPC.

0-1

dest - Grupo de informações do destinatário do CT-e

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

146

CNPJ

CNPJ

N

S

14

Informar CNPJ ou CPF. Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, o CNPJ será informado com zeros. Para completar o tamanho do campo deve informar os zeros não significativos.

147

CPF

CPF - Mesmo o campo CNPJ e CPF estarem marcados como obrigatórios, deverá ser escolhido apenas um para preenchimento.

N

S

11

148

IE

IE

C

N

2-14

149

xNome

Nome / razão social

C

S

2 - 60

150

fone

Telefone

C

N

6 - 14

151

ISUF

Inscrição na SUFRAMA

C

N

8 - 9

Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso/internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA.

152

email

Endereço de e-mail

C

N

1 - 60

Exemplo:

12400;45698236571595;12584965874285;EMPRESA DE TESTES S/A;4932518000;12345678;EXEMPLO@EXEMPLO.COM.BR

12410

PAI:

12400

OBR.

1-1

enderDest - Endereço do destinatário do CT-e

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

153

xLgr

Logradouro

C

S

2 - 255

154

nro

Número

C

S

1 – 60

155

xCpl

Complemento

C

N

1 - 60

156

xBairro

Bairro

C

S

2 - 60

157

cMun

Código município

N

S

7

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior.

158

xMun

Nome Município

C

S

2 - 60

Informar a palavra 'EXTERIOR' para operações com o exterior.

159

CEP

CEP

N

N

8

Informar os zeros não significativos.

160

UF

UF

C

S

2

Informar a sigla 'EX' para operações com o exterior.

161

cPais

Código do País

N

N

1 - 4

Utilizar a Tabela do BACEN .

162

xPais

Nome do País

C

N

2 - 60

Exemplo:

12410;RUA: GENERAL E DE JESUS ZERBINE;100;APTO1;BAIRRO SAO SILVESTRE;3524402;JACAREI;12310000;SP;1058;Brasil

H - Valores da prestação de serviço

13000

PAI:

11000

OBR.

1-1

vPrest- Valores da prestação de serviço

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

163

vTPrest

Valor total da prestação do serviço

N

S

13

2

Pode conter zeros quando CT-e for de complemento de ICMS

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

164

vRec

Valora Receber

N

S

13

2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Exemplo:

13000;502.80;502.80

13110

PAI:

13000

OPC.

0-N

Comp - Componentes do valor da prestação - A linha 13110 pode repetir quantas vezes forem necessárias em um mesmo CT-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

165

xNome

Nome do componente

C

S

1 a 15

"FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO E ETC."

166

vComp

Valor do componente

N

S

13

2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Exemplo:

13110;FRETE PESO;376.20

I- Informações relativas aos Impostos

14000

PAI:

11000

OBR.

1-1

Imp - Informações relativas aos impostos do CT-e complementado

Exemplo:

14000;

14100

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMS00 - Prestação sujeito à tributação normal do ICMS -As linhas 14100, 14120, 14145, 14160, 14190, 14200 e 14210 constam todas como obrigatórias, no entanto deverá ser usada apenas UMA dessas linhas. Essas linhas não podem aparecer simultaneamente em um mesmo CT-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

167

CST

Código de Situação Tributária

N

S

2

00 - tributação normal ICMS

168

vBC

Valor da BC do ICMS

N

S

13

2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

169

pICMS

Alíquota do ICMS

N

S

3

2

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

170

vICMS

Valor do ICMS

N

S

13

2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Exemplo:

14100;00;151515.00;555.00;151515.00

14120

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMS20 - Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

171

CST

Código de Situação Tributária

N

S

2

-

20 - tributação com BC reduzida do ICMS

172

pRedBC

Percentual de redução da BC do ICMS

N

S

3

2

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

173

vBC

Valor da BC do ICMS

N

S

13

2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

174

pICMS

Alíquota do ICMS

N

S

3

2

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

175

vICMS

Valor do ICMS

N

S

13

2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

176

vICMSDeson

N

N

15

13-2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

177

cBenef

C

N

10

-

Exemplo:

14120;20;555.00;1515.00;555.00;1515.00;1234567890123.00;testeteste

14145

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMS45 - ICMS isento não tributado ou diferido

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

178

CST

Código de Situação Tributária

N

S

2

40 - ICMS isenção;

41 - ICMS não tributada;

51 - ICMS diferido.

179

vICMSDeson

N

N

15

13-2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

180

cBenef

C

N

10

-

Exemplo:

14145;51;1234567890123.00; testeteste

14160

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMS60 - Tributação pelo ICMS60 - ICMS cobrado por substituição tributária. Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

181

CST

Classificação Tributária do Serviço

N

S

2

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

182

vBCSTRet

Valor da BC do ICMS ST retido

N

S

13

2

 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

183

vICMSSTRet

Valor do ICMS ST retido

N

S

13

2

 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

184

pICMSSTRet

Alíquota do ICMS

N

S

3

2

 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

185

vCred

Valor do Créditooutorgado/Presumido

N

N

13

2

 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

186

vICMSDeson

N

N

15

13-2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

187

cBenef

C

N

10

-

Exemplo:

14160;60;1515.00;1515.00;555.00;151515.00;1234567890123.00; testeteste

14190

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMS90 - ICMS outros

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

188

CST

Código de Situação Tributária

N

S

2

90 - ICMS outros

189

pRedBC

Percentual de redução da BC do ICMS

N

N

3

2

 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

190

vBC

Valor da BC do ICMS

N

S

13

2

 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

191

pICMS

Alíquota do ICMS

N

S

3

2

 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

192

vICMS

Valor do ICMS

N

S

13

2

 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

193

vCred

Valor do Crédito outorgado/presumido

N

N

13

2

 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

194

vICMSDeson

N

N

15

13-2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

195

cBenef

C

N

10

-

Exemplo:

14190;90;555.00;1515.00;555.00;1515.00;151515.00;1234567890123.00; testeteste

14200

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMSOutraUF - ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

196

CST

Classificação Tributária do Serviço

N

S

2

90 - ICMS Outra UF

197

pRedBCOutraUF

Percentual de redução da BC

N

N

3

2

 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

198

vBCOutraUF

Valor da BC do ICMS

N

S

13

2

 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

199

pICMSOutraUF

Alíquota do ICMS

N

S

3

2

 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

200

vICMSOutraUF

Valor do ICMS devido outra UF

N

S

13

2

 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

201

vICMSDeson

N

N

15

13-2

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

202

cBenef

C

N

10

-

Exemplo:

14200;90;555.00;1515.00;555.00;151515.00;1234567890123.00; testeteste

14210

PAI:

14000

OBR.

1-1

ICMSSN - Simples Nacional

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

203

CST

Classificação Tributária do Serviço

N

S

2

90 – ICMS Simples Nacional

204

indSN

Indica se o contribuinte é Simples Nacional

N

S

1

1 - Sim

Exemplo:

14210;90;1

14300

PAI:

14000

OPC.

0-1

infAdFisco - Informações adicionais ao Fisco

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

205

vTotTrib

Valor Total do Tributos

N

N

13

2

Representando o valor total dos tributos nos grupos imp e impComp.

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

206

infAdFisco

Informações adicionais de interesse do Fisco

C

N

1 - 2000

Norma referenciada, informações complementares, etc.

Exemplo:

14300;1234567890123.12;Informações Adicionais de interesse do fisco

14400

PAI:

14000

OPC.

0-1

ICMSUFFim – Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

207

vBCUFFim

Valor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte

N

S

13

2

Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte.

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

208

pFCPUFFim

Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço  de transporte

N

S

3

2

Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário.

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

209

pICMSUFFim

Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte

N

S

3

2

Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte.

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

210

pICMSInter

Alíquota interestadual das UF envolvidas

N

S

3

2

Alíquota interestadual das UF envolvidas.

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

211

VFCPUFFim

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de término da prestação.

N

S

13

2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

212

vICMSUFFim

Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte

N

S

13

2

Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte.

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

213

vICMSUFIni

Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte

N

S

13

2

Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte.

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Exemplo:

14400;58655223.88;152.55;456.22;485.22;;1524565852324.55;8565426852169.55;7898756984526.20

J - Informações de CT-e normal ou CT-e emitido em hipótese de anulação de débito

- Grupo que deriva de uma Escolha, somente informar um dos grupos (J ou V ou X).

15000

PAI:

11000

OBR.

1-1

infCTeNorm - Informações do CT-e normal

Exemplo:

15000;

K - Informações da Carga Transportada

15100

PAI:

15000

OBR.

1-1

infCarga - Informações sobre a carga

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

214

vCarga

Valor total da carga

N

N

13

2

Dever ser informado para todos os modais, com exceção para o Dutoviário.

15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

215

proPred

Produto predominante

C

S

1 - 60

Informar a descrição do produto predominante.

216

xOutCat

Outras características da carga

C

N

1 - 30

"FRIA", "GRANEL", "REFRIGERADA", "Medidas: 12X12X12"

217

vCargaAverb

Valor da Carga para efeito de averbação

N

N

13

2

Normalmente igual ao valor declarado da mercadoria, diferente por exemplo quando a mercadoria transportada é isenta de tributos nacionais para  exportação, onde é preciso averbar um valor maior, pois no caso de indenização, o valor a ser pago será maior.