Manual para arquivos de NF-e 4.00 NT2023.001 v1.10

Para a validação dos arquivos TXT são usadas as regras presentes no Schema XML disponibilizado pela governo e, por isso, as especificações dos campos estão de acordo com o Schema XML versão NT2023.001 v1.10.

Dessa forma podem haver divergências entre este documento e o Manual de Integração disponibilizado pelo governo.

Os arquivos formados podem ser validados no e-Validador disponibilizado pela NDDigital S/A Software no seguinte link https://e-validador.nfe.nddigital.com.br/ValidadorWeb/Account/Login , para acesso entrar em contato com a empresa.

Para cada campo de cada linha, é necessário ter ATENÇÃO em alguns pontos:

1 - A coluna "Tipo" indica o tipo de dado do campo, onde:

C = caracter, N = numérico e D = data.

2 - Observar a coluna "Ob." Esta coluna indica a obrigatoriedade do campo na linha a qual pertence, onde:

S - Indica que o campo é de preenchimento OBRIGATÓRIO.

N - Indica que o campo é de preenchimento OPCIONAL.

3 - Mesmo um campo sendo de preenchimento OPCIONAL, o mesmo deve ser declarado na linha informando apenas ";"

4 - Observar a coluna "Tam." Esta coluna indica o tamanho (quantidade de caracteres) que o campo deve conter.

No caso de campos numéricos, e que possuem casas decimais, a coluna "Dec." indica a quantidade de casas decimais que o número deve conter após o separador "." .

5 - Para cada grupo (linha), além de constar o número, a obrigatoriedade ou não e uma breve descrição, consta um exemplo de como ficará a linha no arquivo TXT. Os dados informados nos exemplos são aleatórios.

6 - Ao longo do Manual existem várias marcações em DESTACADAS EM CAIXAS DE TEXTO. Estas marcações contém observações importantes quanto às regras de alguns campos e linhas. É fundamental que quando houver uma dessas observações em algum campo ou linha, a mesma seja observada com atenção.

7 - As especificações e códigos presentes nas linhas de Observação são de criação da Secretaria da Fazenda, e são uma cópia das informações presentes no Manual do Contribuinte.

8 - As tabelas com bordas duplas são de preenchimento opcional, e as com bordas simples são de preenchimento obrigatório.

9 - As cores representam:

A cor representa os campos que sofreram ALTERAÇÃO em comparação com o layout anterior.

A cor representa os NOVOS CAMPOS em comparação com o layout anterior.

A cor representa os CAMPOS EXCLUÍDOS em comparação com o layout anterior.

A- Dados da Nota Fiscal eletrônica
0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Arquivo e tipo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versao			TAG de grupo das informações da NF-e.	C	S	4	-	Indicação da versão do Schema de NF-e (4.00).
2	tpOperacao			Tipo da operação.	C	S	5	-	Deve ser preenchido com o tipo de operação (ENVIO).
Exemplo: 0000;4.00;ENVIO

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Identificador do lote – vide arquivo Schema
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	idLote			Identificação do lote.	N	S	1 – 15	-	Número de identificação do lote. Usado apenas para efeito de validação da solução e-Forms.

Exemplo: 1000;000000000000001

2000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Schema e Chave da NF-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
4	versao			Versão do layout.	C	S	1 - 4	-	Versão do layout de NF-e de envio.
5	Id			Chave de acesso da NF-e.	C	S	47	-	Informar a Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’.
Exemplo: 2000;4.00;NFe21130606255692000103650100000049071000000011

B- Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
2100		PAI: 2000	OBR. 1-1	IDE – Informações da Nota Fiscal Eletrônica
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
6	Cuf			Código da UF do emitente do Documento Fiscal.	N	S	2	-	Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação.
7	cNF			Código Numérico que compõe a Chave de Acesso.	N	S	8	-	Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e.
8	natOp			Descrição da Natureza da Operação.	C	S	1 - 60	-	Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970.
9	mod			Código do Modelo do Documento Fiscal.	N	S	2	-	Utilizar o código 55 identificação NF-e.
10	serie			Série do Documento Fiscal.	N	S	1 - 3	-	Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de não possuir série. Série 890-899 de uso exclusivo para emissão avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2).
11	nNF			Número do Documento Fiscal.	N	S	1 – 9	-
12	dhEmi			Data e hora de emissão do Documento.	D	S	-	-	Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD – (UTC – Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília), -04:00 (Amazonas) ou -05:00 (Acre), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00. –Este campo pode ser informado sem as informações de fuso horário. Exemplo: AAAA-MM-DDThh:mm:ss (O sistema e-forms adicionará automaticamente de acordo com as parâmetros citados acima).
13	dhSaiEnt			Data de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto.	D	N	-	-	Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD - (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília), -04:00 (Amazonas) ou -05:00 (Acre), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00. -Este campo pode ser informado sem as informações de fuso horário. Exemplo: AAAA-MM-DDThh:mm:ss (O sistema e-forms adicionará automaticamente de acordo com as parâmetros citados acima).
14	tpNF			Tipo do Documento Fiscal.	N	S	1	-	Informar os valores: 0 - Entrada; 1 - Saída.
15	idDest			Identificador de local de destino da operação.	N	S	1	-	Informar os valores: 1 - Interna; 2 - Interestadual; 3 - Exterior.
16	cMunFG			Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador.	N	S	7	-	Informar o código do município de ocorrência do Fato Gerador do fato gerador. Utilizar a Tabela do IBGE.
17	tpImp			Formato de Impressão do DANFE – O envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE.	N	S	1	-	Informar os valores: 0-Sem DANFE; 1-DANFE normal, Retrato; 2-DANFE normal, Paisagem; 3-DANFE Simplificado.
18	tpEmis			Forma de Emissão da NF-e.	N	S	1	-	Informar os valores: 1 - Normal; 4 - Contingência EPEC; 5 - Contingência FSDA; 6 - Contingência SVC-AN, emissão em contingência na SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional; 7 - Contingência SVC-RS, emissão em contingência na SEFAZ Virtual do RS.
19	cDV			Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e.	N	S	1	-	Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e.
20	tpAmb			Identificação do Ambiente	N	S	1	-	Informar os valores: 1 – Produção; 2 – Homologação.
21	finNFe			Finalidade de emissão da NF-e.	N	S	1	-	Informar os valores: 1 - NF-e normal; 2 - NF-e complementar; 3 – NF-e de ajuste; 4 - Devolução/Retorno.
22	indFinal			Indica operação com consumidor final	N	S	1	-	Informar os valores: 0 - Não; 1 - Consumidor Final.
23	indPres			Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.	N	S	1	-	Informar os valores: 0 - Não se aplica; 1 - Operação presencial; 2 - Não presencial, internet; 3 - Não presencial, teleatendimento; 5 - Operação presencial fora do estabelecimento; 9 - Não presencial, outros.
24	procEmi			Processo de emissão da NF-e.	N	S	1	-	Identificador do processo de emissão da NF-e: 0 - emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2 - emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3- emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.
25	verProc			Versão do Processo de emissão da NF-e.	C	S	1 - 20	-	Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de NF-e). Formato: “NDDigital NF-e X.X.X”, onde: X.X.X se refere a versão. Ex: “NDDigital NF-e 4.6.0”.
26	indIntermed			Indicador de intermediador/marketplace	N	N	0-1		0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace).
Exemplo: 2100;51;00540002;VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB.DE TERCEIRO;55;848;163150;2008-03-12T13:00:15-03:00;2008-03-12T14:00:15-03:00;1;1;5108402;2;1;7;2;1;1;1;0;NDDigital NF-e 4.6.0;0

2110		PAI: 2100	OPC. 0-999	refNFe – Grupo de Informação das NFe referenciadas - A linha 2110 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
27	refNFe			Chave de acesso das NF-e referenciadas.	N	S	44	-	Utilizar esta TAG para referenciar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente, vinculada a NFC-e atual. Esta informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Devolução de Mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.).
Exemplo: 2110;42070880680093000181551230000000250000000094

2120		PAI: 2100	OPC. 0-999	refNF – Grupo de informação da NF modelo 1/1A referenciada - A linha 2120 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
28	cUF			Código da UF do emitente do Documento Fiscal.	N	S	2	-	Utilizar a Tabela do IBGE.
29	AAMM			Ano e Mês de emissão da nota fiscal.	N	S	4	-	Ano e mês da emissão da NF-e.
30	CNPJ			CNPJ do emitente.	N	S	14	-	Informar o CNPJ do emitente da NF.
31	mod			Modelo do Documento Fiscal.	N	S	2	-	Informar o código do modelo do Documento fiscal: 01 - Para NF modelo 1/1A. 02 - Para NF modelo 02.
32	serie			Série do Documento Fiscal.	N	S	1 - 3	-	Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente).
33	nNF			Número do Documento Fiscal.	N	S	1 - 9	-	1 – 999999999.
Exemplo: 2120;27;0804;81551987000140;01;1;45592

2130		PAI: 2100	OPC. 0-999	refNFP – Grupo com as informações NF de produtor rural referenciada - A linha 2130 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
34	cUF			Código da UF do emitente do Documento Fiscal.	N	S	2	-	Utilizar a Tabela do IBGE.
35	AAMM			Ano e mês da emissão da NF-e.	N	S	4	-	Ano e mês da emissão da NF de produtor, no formato AAMM
36	CNPJ			CNPJ do emitente.	C	S	14	-	Deve-se optar por preencher apenas UM dos campos. Os dois campos NÃO devem aparecer simultaneamente nesta linha. Vide exemplo acima.
37	CPF			CPF do emitente.	C	S	11	-
38	IE			IE do emitente.	C	S	2 - 14	-	Inscrição estadual do emitente da NF de produtor.
39	mod			Modelo do documento fiscal.	C	S	2	-	Código do modelo do documento fiscal emitido: 01 - NF avulsa ou 04 - NF de produtor.
40	serie			Série do documento fiscal.	N	S	1 - 3	-	Série do documento fiscal.
41	nNF			Número do documento fiscal.	N	S	1 - 9	-	Número do documento fiscal.
Exemplo: 2130;42;1005;12345678901234;12345678901234;01;1;123

2140		PAI: 2100	OPC. 0-999	refCTe – Informação do CT-e referenciado - A linha 2140 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
42	refCTe			Chave de acesso do CT-e referenciada	N	S	44	-	Utilizar para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculado a NF-e atual.
Exemplo: 2140;51080377887412000624570010001631500005400022

2150		PAI: 2100	OPC. 0-999	refECF – Grupo de informações do cupom fiscal referenciado - A linha 2150 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
43	mod			Modelo do documento fiscal.	C	S	2	-	Código do modelo do Documento Fiscal . Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF), com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF).
44	nECF			Número de ordem sequencial do ECF.	N	S	1 - 3	-	Número de ordem sequencial do ECF que emitiu o cupom fiscal vinculado a NF-e.
45	nCOO			Número do contador de ordem de operação – COO.	N	S	1 - 6	-	Número do contador de ordem de operação - COO vinculado à NF-e.
Exemplo: 2150;2B;12;1234

2160		PAI: 2100	OPC. 0-999	refNF – Grupo de Informação das NF referenciadas - A linha 2110 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
46	refNFeSig			Chave da NF-e com o código numérico zerado.	N	S	44	-	Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente pela sua Chave de Acesso com código numérico zerado, permitindo manter o sigilo da NF-e referenciada.
Exemplo: 2160;42070880680093000181551230000000250000000094

2180		PAI: 2100	OPC. 0-1	Informações sobre a entrada em contingência.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
47	dhCont			Data e hora da entrada em contingência.	D	S	-	-	Informar a data e a hora de entrada em Contingência -Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD - (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília), -04:00 (Amazonas) ou -05:00 (Acre), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00. -Este campo pode ser informado sem as informações de fuso horário. Exemplo: AAAA-MM-DDThh:mm:ss (O sistema e-Forms adicionará automaticamente de acordo com as parâmetros citados acima).
48	xJust			Justificativa da entrada em contingencia.	S	S	15 - 256	-	Justificativa da entrada em contingência.
Exemplo: 2180;2010-05-10T10:30:00-03:00;Contingencia por problemas técnicos

C - Identificação do Emitente da Nota Fiscal Eletrônica
2200		PAI: 2000	OBR. 1-1	emit – Identificação do emitente da NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
49	CNPJ			CNPJ do emitente.	N	S	14	-	Informar o CNPJ OU CPF do emitente. É usado apenas um campo para as duas informações, mas apenas uma delas será informada. Informar os zeros não significativos.
50	CPF			CPF do emitente.	N	S	11	-
51	xNome			Razão Social ou Nome do emitente.	C	S	2 - 60	-
52	xFant			Nome fantasia.	C	N	1 - 60	-
53	IE			Inscrição estadual.	C	S	2 - 14	-	Campo de informação obrigatória nos casos de emissão própria (procEmi = 0, 2 ou 3). A IE deve ser informada apenas com algarismos para destinatários contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); O literal “ISENTO” deve ser informado apenas para contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo NF-e avulsa.
54	IEST			IE do Substituto Tributário.	C	N	2 - 14	-	Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.
55	IM			Inscrição Municipal - O campo IM e CNAE são do grupo de informações de interesse da Prefeitura, este grupo é opcional.	C	S	1 - 15	-	Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissão de NF-e conjugada, com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS.
56	CNAE			CNAE fiscal.	C	N	7	-	Este campo pode ser informado quando o campo IM for informado.
57	CRT			Código de regime tributário.	C	S	1	-	informar os valores 1, 2 ou 3: 1 - Simples Nacional; 2 - Simples Nacional-excesso de sublimite de receita bruta; 3 - Regime Normal.
Exemplo: 2200;80680093000181;FILIAL DEMONSTRAÇÃO;FILIAL DEMONSTRAÇÃO TESTE;123654294;;ISENTO;4691003;1

2210		PAI: 2200	OBR. 1-1	enderEmit – endereço do emitente
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
58	xLgr			Logradouro.	C	S	2 - 60	-
59	nro			Número.	C	S	1 - 60	-
60	xCpl			Complemento.	C	N	1 - 60	-
61	xBairro			Bairro.	C	S	2 - 60	-
62	cMun			Código do município.	N	S	7	-	Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR.
63	xMun			Nome do município.	C	S	2 - 60	-
64	UF			Sigla da UF.	C	S	2	-
65	CEP			Código do CEP.	N	S	8	-	Informar os zeros não significativos.
66	cPais			Código do País.	N	N	4	-	1058 – Brasil.
67	xPais			Nome do País.	C	N	1 - 60	-	Brasil ou BRASIL.
68	fone			Telefone.	N	N	6 - 14	-	Preencher com Código DDD + número do telefone.
Exemplo: 2210;RUA LUIZ SACHTLEBEN;115;PRÓXIMO À RODOVIÁRIA;BAIRRO: VICTOR KONDER;4202404;BLUMENAU;SC;89012530;1058;BRASIL;32510963

D - Identificação do Fisco Emitente da NF-e
2250		PAI: 2000	OPC. 0-1	AVULSA – Emissão de avulsa. Informações do fisco emitente, grupo de uso exclusivo do fisco.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
69	CNPJ			CNPJ do órgão emitente	N	S	14	-	Informar os zeros não significativos.
70	xOrgao			Órgão emitente	C	S	1 - 60	-
71	matr			Matrícula do agente	C	S	1 - 60	-
72	xAgente			Nome do agente	C	S	1 - 60	-
73	fone			Telefone	N	N	1 - 11	-
74	UF			Sigla da UF	C	S	2	-
75	nDAR			Número do Documento de arrecadação de receita	C	N	1 - 60	-
76	dEmi			Data de emissão do Documento de Arrecadação	D	N	-	-	Formato “AAAA-MM-DD”.
77	vDAR			Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita	N	N	13	2
78	repEmi			Repartição Fiscal emitente	C	S	1 - 60
79	dPag			Data de pagamento do Documento de Arrecadação	D	N	-	-	Formato “AAAA-MM-DD”.
Exemplo: 2250;85115643000157;SSP;1234;NOME DO AGENTE;32518022;SC;19;2008-03-18;1000.00;12;2008-03-19

E – Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica
2300		PAI: 2000	OBR. 1-1	DEST – identificação do destinatário ou remetente
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
80	CNPJ			CNPJ do destinatário	C	S	14	-	Informar o CNPJ, CPF ou idEstrangeiro do emitente. É usado apenas um campo para as três informações, mas apenas uma delas será informada. No caso do destinatário no Exterior(valor não obrigatório). Quando for o campo idEstrangeiro poder ser informado o valor vazio (nulo).
81	CPF			CPF do destinatário	C	S	11	-
82	idEstrangeiro			Identificador do destinatário, em caso de comprador estrangeiro - Número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira. Informar esta tag no caso de Operação com o exterior. OBS: Campo aceita valor vazio.	C	S	0, 5 - 20	-
83	xNome			Razão Social ou nome do destinatário	C	N	2 - 60	-
84	indIEDest			Indicador da IE do destinatário	N	S	1	-	Indicador da IE do destinatário: 1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. OBS 1: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; OBS 2: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.
85	IE			IE - Alterado o Schema NF-e compatibilizando com a Informação do Manual, não aceitando a IE do destinatário com somente uma posição.	C	N	2 - 14	-	Informar a IE quando o destinatário for contribuintes do ICMS. Não informar “ISENTO”.
86	ISUF			Inscrição na SUFRAMA	N	N	8 - 9	-	Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso/internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA.
87	IM			Inscrição Municipal do tomador de serviço	C	N	1 -15	-
88	email			Email do destinatário	C	N	1 - 60	-	Informar o e-mail do destinatário. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário.
Exemplo: 2300;04045226000162;AGRO-INDÚSTRIA LTDA.;1;18176952381476;123456789;321654987123654;email

2310		PAI: 2300	OBR. 1-1	ENDERDEST – grupo de endereço do Destinatário da NF-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
89	xLgr			Logradouro	C	S	2 - 60	-
90	nro			Número	C	S	1 - 60	-
91	xCpl			Complemento	C	N	1 - 60	-
92	xBairro			Bairro	C	S	2 - 60	-
93	cMun			Código do município	N	S	7	-	Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR.
94	xMun			Nome do município	C	S	2 - 60	-	Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
95	UF			Sigla da UF	C	S	2	-	Informar ‘EX’ para operações com o exterior.
96	CEP			Código do CEP	N	N	8	-	Informar os zeros não significativos.
97	cPais			Código do País	N	N	1 - 4	-	Utilizar a Tabela do BACEN.
98	xPais			Nome do País	C	N	2 - 60	-
99	fone			Telefone	N	N	6 - 14	-	Preencher com Código DDD + número do telefone.
Exemplo: 2310;RUA HUMBERTO SERRANO;500;;CENTRO;3205200;VILA VELHA;ES;29101460;1058;BRASIL;32568942

F- Identificação do Local de retirada
2400		PAI: 2000	OPC. 0-1	RETIRADA – identificação do local de retirada
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
100	CNPJ			CNPJ	N	S	0 - 14	-	Informar os zeros não significativos. Deve-se optar ou pelo CNPJ ou pelo CPF. NÃO deve-se informar os dois campos simultaneamente. Vide exemplo.
101	CPF			CPF	N	S	11	-
102	xLgr			Logradouro	C	S	2 - 60	-
103	nro			Número	N	S	1 - 60	-
104	xCpl			Complemento	C	N	1 - 60	-
105	xBairro			Bairro	C	S	2 - 60	-
106	cMun			Código do município	N	S	7	-	Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR.
107	xMun			Nome do município	C	S	2 - 60	-	Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
108	UF			Sigla da UF	C	S	2	-	Informar ‘EX’ para operações com o exterior.
109	xNome			Razão Social ou Nome do Expedidor	C	N	2-60	-
110	CEP			Código do CEP	N	N	8	-	Informar os zeros não significativos.
111	cPais			Código do País	N	N	4	-	Utilizar a Tabela do BACEN.
112	xPais			Nome do País	C	N	2 - 60	-
113	fone			Telefone	N	N	6 - 14	-	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0)
114	email			Endereço de e-mail do Expedidor	C	N	1 - 60	-
115	IE			Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor	N	N	2 - 14	-	Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.)
Exemplo: 2400;96585115798565;Frei Justino;40;Próximo à Unimed;Centro;1234567;Lages;SC;NDD; 88523060;1058;Brasil; 4932518000;contato@ndd.com.br;256226083

G- Identificação do Local de Entrega
2500		PAI: 2000	OPC. 0-1	ENTREGA - identificação do local de entrega
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
116	CNPJ			CNPJ	N	S	0 ou 14	-	Informar os zeros não significativos. Deve-se optar ou pelo CNPJ ou pelo CPF. NÃO deve-se informar os dois campos simultaneamente. Vide exemplo
117	CPF			CPF	N	S	11	-
118	xLgr			Logradouro	C	S	2 - 60	-
119	nro			Número	C	S	1 - 60	-
120	xCpl			Complemento	C	N	1 - 60	-
121	xBairro			Bairro	C	S	2 - 60	-
122	cMun			Código do município	N	S	7	-	Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR
123	xMun			Nome do município	C	S	2 - 60	-	Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
124	UF			Sigla da UF	C	S	2	-	Informar ‘EX’ para operações com o exterior.
125	xNome			Razão Social ou Nome do Recebedor	C	N	2-60	-
126	CEP			Código do CEP	N	N	8	-	Informar os zeros não significativos.
127	cPais			Código do País	N	N	4	-	Utilizar a Tabela do BACEN.
128	xPais			Nome do País	C	N	2 - 60	-
129	fone			Telefone	N	N	6 - 14	-	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0)
130	email			Endereço de e-mail do Recebedor	C	N	1 - 60	-
131	IE			Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor	N	N	2 - 14	-	Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.)
Exemplo: 2500;96585115798565;Frei Justino;40;Próximo à Unimed;Centro;1234567;Lages;SC;NDD; 88523060;1058;Brasil; 4932518000;contato@ndd.com.br;256226083

H- Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e
2550		PAI: 2000	OPC. 0-10	autXML - Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
132	CNPJ			CNPJ	N	S	14	-	Informar os zeros não significativos. Deve-se optar ou pelo CNPJ ou pelo CPF. Não deve-se informar os dois campos simultaneamente. Vide exemplo.
133	CPF			CPF	N	S	11	-
Exemplo: 2550;96585115798565

3000		PAI: 2000	OBR. 1-990	PROD – dados dos produtos e serviços da NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
134	cProd			Código do produto ou serviço.	C	S	1 – 60	-	Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato ”CFOP9999”.
135	cEAN			GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras.	C	S	0,8,12 ,13,14	-	Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN- 14). Para produtos que não possuam código de barrascom GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN". Nos demais casos, preencher com GTIN contido na embalagem com código de barras.
136	xProd			Descrição do produto ou serviço.	C	S	1 - 120	-
137	NCM			Código NCM.	N	S	2 ou 8	-	Código NCM, informar o gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de serviço informar o código 99.
138	NVE			Nomenclatura de valor aduaneiro e Estatístico.	C	N	0 - 6	-	Codificação que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se conter mais de um NVE, deve estar separado por "##", não podendo começar nem terminar com "##" podendo ser informando o máximo de 8 ocorrências obedecendo o seguinte layout: NV0001##NV0002##NV0003
139	CEST			Código CEST.	N	N	7	-	Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS.
140	indEscala			Indicador de Escala Relevante.	C	N	1	-	Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017: S - Produzido em Escala Relevante; N – Produzido em Escala NÃO Relevante. Esta campo é opcional, porém se informado torna obrigatório o campo CEST.
141	CNPJFAB			CNPJ do Fabricante da Mercadoria.	N	N	14	-	CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante. Esta campo é opcional, porém se informado torna obrigatório o campo CEST.
142	cBenef			Código de Benefício Fiscal na UF.	C	N	8,10	-	Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item ou poderá ser informado o valor “SEM CBENEF”.
143	EXTIPI			EX_TIPI.	N	N	2 - 3	-
144	CFOP			Código Fiscal de Operações e Prestações.	N	S	4	-	O código do CFOP deve iniciar com um dos seguintes valores {1,2,3,5,6,7}.
145	uCom			Unidade Comercial.	C	S	1 - 6	-
146	qCom			Quantidade Comercial.	N	S	11	0 a 4	Informar a quantidade de comercialização do produto.
147	vUnCom			Valor Unitário de comercialização.	N	S	1 - 11	0 a 10	Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial.
148	vProd			Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços.	N	S	13	2	O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto, exceto nas notas de importação
149	cEANTrib			GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras.	C	S	0,8,12 ,13, 14	-	Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN- 14) da unidade tributável do produto. O GTIN tributário deve corresponder ao GTIN da menor unidade comercializada no varejo indetificável por código GTIN. Para produtos que não possuem código de barras com GTIN deve ser informado o literal "SEM GTIN". Nos demais casos, preencher com GTIN contido na embalgem com código de barras.
150	uTrib			Unidade Tributável.	C	S	1 – 6	-
151	qTrib			Quantidade Tributável.	N	S	11	0 a 4	Informar a quantidade de tributação do produto.
152	vUnTrib			Valor Unitário de tributação.	N	S	11	0 a 10	Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável.
153	vFrete			Valor Total do Frete.	N	N	13	2
154	vSeg			Valor Total do Seguro.	N	N	13	2
155	vDesc			Valor do Desconto.	N	N	13	2
156	vOutro			Outras despesas acessórias.	N	N	13	2
157	indTot			Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd).	N	S	1	-	Este campo deverá ser preenchido com: 0 – o valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd); 1 – o valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd).
158	xPed			Número do pedido de compra.	C	N	1 - 15	-
159	nItemPed			Item do pedido de compra.	N	N	1 - 6	-
160	nFCI			Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação.	C	N	36	-
161	cBarra			Código de barras diferente do padrão GTIN	C	N	3-30		Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN
162	cBarraTrib			Código de Barras da unidade tributável que seja diferente do padrão GTIN	C	N	3-30		Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros, que seja diferente do padrão GTIN, correspondente àquele da menor unidade comercializável identificado por Código de Barras
Exemplo: 3000;9999;12345678901234;Teste Descrição do Produto;12345678;NV0001##NV0002##NV0003;1234567;S;06255692000103;1234567890;123;6116;123456;12345.123;12345678901.99;1234567890123.99;12345678;123456; 12345678901.99;12345678901.99;12345678901.99;1234567890123.99;1;1234567891234.56;1;Testes Testes;123456;B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE; 123456789012555444332221568754456745;123456789012555444332221568754456745

3001		PAI: 3000	OPC. 0-100		DI - Declaração de Importação - A linha 3001 está limitado em 100 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição		Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
163	nDI			Número do Documento de Importação DI/DSI/DA/DRIE/DUImp (DI/DSI/DA/DRIE,DUImp).		C	S	1 - 15	-	Norma referenciada, informações complementares, etc...
164	dDi			Data de Registro da DI/DSI/DA.		D	S	-	-	Formato “AAAA-MM-DD”.
165	xLocDesemb			Local de desembaraço.		C	S	1 - 60	-
166	UFDesemb			Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro.		C	S	2	-
167	dDesemb			Data do Desembaraço Aduaneiro.		D	S	-	-	Formato “AAAA-MM-DD”.
168	tpViaTransp			Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) ou na Declaração Única de Importação (DUImp).		N	S	2	-	1 - Marítima; 2 - Fluvial; 3 - Lacustre; 4 - Aérea; 5 - Postal 6 - Ferroviária; 7 - Rodoviária; 8 - Conduto / Rede Transmissão; 9 - Meios Próprios; 10 - Entrada / Saída ficta; 11 - Courier; 12 – Em mãos; 13 – Por reboque.
169	vAFRMMM			Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante.		N	N	13	2	Pode ser informado o valor zero.
170	tpIntermedio			Forma de importação quanto a Intermediação.		N	S	1	-	1 - Importação por conta própria; 2 - Importação por conta e ordem; 3 - Importação por encomenda.
171	CNPJ			CNPJ do adquirente ou do encomendante.		N	N	14	-	Informação obrigatória no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos.
172	UFTerceiro			Sigla da UF do adquirente ou do encomendante.		C	N	2	-	Informação obrigatória no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX".
173	cExportador			Código do exportador.		C	S	1 -60	-	Código do exportador, usado nos sistemas internos emitente da NF-e
Exemplo: 3001;12345678;2008-03-18;Lages;SC;2008-03-18;1;1234567890123.48;1;06255692000103;SC;321

3002		PAI: 3001	OBR. 1-999	ADI e/ou itens – Adições - O registro 3002 é de declaração obrigatória, no entanto só será informado caso seja informado o registro 3001 anteriormente.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
174	nAdicao			Número da adição.	N	N	1 - 3	-	No caso de DUImp esse campo não deverá ser preenchido
175	nSeqAdic			Número sequencial do item.	N	S	1 - 5	-
176	cFabricante			Código do fabricante estrangeiro.	C	S	1 - 60	-	Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e.
177	vDescDI			Valor do desconto do item.	N	N	13	2
178	nDraw			Número do ato concessório de Drawback.	C	N	1-20	-	O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND).
Exemplo: 3002;123;123;123456;1234567891453.45;12345678901

3005		PAI: 3000	OPC. 0-500	detExport - Detalhe da exportação - A linha 3005 está limitado em 500 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
179	nDraw			Número do ato concessório de Drawback.	C	N	1-20	-	O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10)
Exemplo: 3005;12345678901

3007		PAI: 3005	OPC. 0-1	exportInd - Exportação indireta - A linha 3007 está limitado em 500 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
180	nRE			Número do Registro de Exportação .	N	S	0 - 12	-
181	chNFe			Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação.	N	S	44	-	NF-e recebida com fim específico de exportação.
182	qExport			Quantidade do item efetivamente exportado.	N	S	11	4	A unidade de medida da quantidade exportada deverá ser a mesma unidade de comercialização deste item.
Exemplo: 3007;123456789125;42124578152148513652147851369521478631524821;12345678901.1254

3008		PAI: 3000	OPC. 0-500	Rastro – Rastreabilidade do Produto - Informar apenas quando se tratar de produto a ser rastreado posteriormente. Obrigatório o preenchimento deste grupo no caso de medicamentos e produtos farmacêuticos.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
183	nLote			Número do lote do produto.	N	S	1 - 20	-
184	qLote			Quantidade de produto no Lote.	N	S	8	0-3	São 11 posições, sendo 8 inteiras e/ou 3 decimais.
185	dFab			Data da fabricação/produção.	D	S	-	-	Utilizar o formato de AAAA-MM-DD. Ex: “2017-01-23”.
186	dVal			Data de validade.	D	S	-	-	Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. Utilizar o formato AAAA-MM-DD.
187	cAgreg			Código de Agregação.	C	N	1-20	-
Exemplo: 3008;12345678901234567890;12345678.00;2017-05-20;2017-08-10;ABCDE

J - Informações especificas de produtos e serviços

J.1 - Detalhamento Veículos novos - O Grupo J é opcional, porém se informado deve escolher apenas uma entre os grupos (J.1, J.2, J.3, J.4, e J.5).
3010		PAI: 3000	OBRI. 1-1	VEICPROD – grupo do detalhamento de Veículos novos
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
188	tpOp			Tipo da operação.	N	S	1	-	1 – Venda concessionária; 2 – Faturamento direto; 3 – Venda direta; 0 – Outros.
189	chassi			Chassi do veículo.	C	S	17	-	VIN – Código de identificação do veículo.
190	cCor			Cor.	C	S	1 - 4	-	Código de cada montadora.
191	xCor			Descrição da Cor.	C	S	1 - 40	-
192	pot			Potência Motor.	C	S	1 - 4	-	Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo)
193	cilin			Cilindradas.	C	S	1 - 4	-	Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas).
194	pesoL			Peso Líquido.	C	S	1 - 9	-	Em toneladas - 4 casas decimais.
195	pesoB			Peso Bruto.	C	S	1 - 9	-	Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais
196	nSerie			Serial (série).	C	S	1 - 9	-
197	tpComb			Tipo de combustível.	C	S	1 - 2	-	Preencher com: 01 - Álcool; 02 - Gasolina; 03 - Diesel; 16 - Álcool/Gasolina; 17 - Gasolina/Álcool/GNV; 18 - Gasolina/Elétrico.
198	nMotor			Número de Motor.	C	S	1 - 21	-
199	CMT			Capacidade máxima de tração.	C	S	1 -9	-	CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais (v2.0).
200	dist			Distância entre eixos.	C	S	1 - 4	-	Em metros - 4 casas decimais.
201	anoMod			Ano Modelo de Fabricação.	N	S	4	-
202	anoFab			Ano de Fabricação.	N	S	4	-
203	tpPint			Tipo de Pintura.	C	S	1	-
204	tpVeic			Tipo de veículo.	N	S	2	-	Utilizar Tabela RENAVAM.
205	espVeic			Espécie de Veículo.	N	S	1	-	Utilizar Tabela RENAVAM.
206	VIN			Código do VIN.	C	S	1	-	Preencher com os valores: R - Remarcado; N - Normal VIN.
207	condVeic			Condição do Veículo.	N	S	1	-	1-Acabado; 2-Inacabado; 3-Semi-acabado.
208	cMod			Código Marca Modelo.	N	S	1 - 6	-	Utilizar Tabela RENAVAM
209	cCorDENATRAN			Código da cor.	N	S	1 - 2	-	Código da cor segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN
210	lota			Quantidade de passageiros.	C	S	1 - 3	-	Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista.
211	tpRest			Tipo de restrição.	C	S	1	-	Preencher com os valores: 0 - não há; 1 - Alienação Fiduciária; 2 - arrendamento mercantil; 3 - reserva de domínio; 4 - penhor de veículos; 9 - outras.
Exemplo: 3010;0;15984785232154655;1234;AZUL;200;100;10000;15999;965842317;01;216582225472121212123;CMKG;150;5864;2008;2;1;2;R;3;1;03;01;4

J.2 - Detalhamento Específico de Medicamentos -O Grupo J é opcional, porém se informado deve escolher apenas uma entre os grupos (J.1, J.2, J.3, J.4, e J.5).
3020		PAI: 3000	OBRI. 0-1	MED - Grupo do detalhamento de medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas - A linha 3020 poderá aparecer no arquivo tantas vezes forem necessárias para a declaração dos medicamentos, mas somente uma ocorrência por produto.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
212	cProdANVISA			Código do produto ANVISA.	C	S	6,11,13	-	Utilizar o número do registro ANVISA. Obs.: Completar com zeros a esquerda. ou preencher com o literal “ISENTO”, no caso de medicamento isento de registro na ANVISA
213	vPMC			Preço máximo consumidor.	N	S	13	2
214	xMotivoIsencao			Motivo da isenção da ANVISA	C	N	1 - 255	-	Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC).
Exemplo: 3020;123456789;11.74;Medicamento ISENTO de acordo com a diretoria A

J.3 – Detalhamento Específico de Armamentos – O Grupo J é opcional, porém se informado deve escolher apenas uma entre os grupos (J.1, J.2, J.3, J.4, e J.5).
3030		PAI: 3000	OBRI. 1-500	ARMA – grupo do detalhamento de Armamento. – A linha 3030 poderá aparecer no arquivo tantas vezes forem necessárias para a declaração dos armamentos.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
215	tpArma			Indicador do tipo de arma de fogo.	N	S	1	-	0 – Uso permitido; 1 – Uso restrito.
216	nSerie			Número de série da arma.	C	S	1 – 15	-
217	nCano			Número de série do cano.	C	S	1 – 15	-
218	descr			Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação.	C	S	1 – 256	-
Exemplo: 3030;0;956423871;325874691;DESCRIÇAO

J.4 – Detalhamento Específico de Combustíveis – O Grupo J é opcional, porém se informado deve escolher apenas uma entre os grupos (J.1, J.2, J.3, J.4, e J.5).
3040		PAI: 3000	OBRI. 1-1	COMB – grupo de informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
219	cProdANP			Código de produto da ANP.	N	S	9	-	Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.htm), informar o código de acordo com a tabela de produtos da ANP (combustíveis e lubrificantes).
220	descANP			Descrição do produto conforme a ANP.	C	S	2-95	-	Utilizar descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/).
221	pGLP			Percentual do grupo originado do petróleo no grupo GPL.	N	N	1-3	2-4	Informar em número decimal o percentual do GPL derivado do petróleo no grupo GPL. Valores de 0 a 100 (Máximo 100 sem casa decimal).
222	pGNn			Percentual do gás natural nacional – GLGNn para o produto GPL.	N	N	1-3	2-4	Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional. GLNn para o produto GPL. Valores de 0 a 100.
223	pGNi			Percentual do gás importado pGNi para produto GLP.	N	N	1-3	2-4	Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado. GLNi para o produto GPL. Valores de 0 a 100.
224	vPart			Valor da partida.	N	N	13	2	Deve ser informado neste campo o valor da quilograma sem ICMS . São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
225	CODIF			Código de autorização / registro do CODIF.	N	N	1 – 21	-	Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC – Álcool Etílico Anidro Combustível).
226	qTemp			Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.	N	N	12	4	Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.
227	UFCons			Sigla da UF de consumo.	C	S	2	-
228	pBio			Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador	N	N	3	4	Informar em número decimal o percentual do índice de mistura do Biodiesel para o produto Óleo Diesel B. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100. (Decimal não pode ser acrescido quando for 100).
Exemplo: 3040;820101016;Descricao do Produto conforme ANP;0;1;0;500.00;4537;1;SC;100

3041		PAI: 3040	OPC. 0-1	CIDE – Combustíveis
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
229	qBCprod			BC da CIDE.	N	S	12	4	Informar a BC da CIDE em quantidade.
230	vAliqProd			Valor da alíquota da CIDE.	N	S	11	4	Informar o valor da alíquota em reais da CIDE.
231	vCIDE			Valor da CIDE.	N	S	13	2	Informar o valor da CIDE.
Exemplo: 3041;90.0000;100.0000;50.00

3042		PAI: 3040	OPC. 0-1	Encerrante – Informações do grupo de “encerrante”.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
232	nBico			Número de identificação do bico utilizado no abastecimento.	N	S	1 – 3	-	Informar o número do bico utilizado no abastecimento.
233	nBomba			Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado.	N	N	1 – 3	-	Caso exista, informar o número da bomba utilizada.
234	nTanque			Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado.	N	S	1 – 3	-	Informar o número do tanque utilizado.
235	vEncIni			Valor do Encerrante no início do Abastecimento.	N	S	1 – 15	-	Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no início do abastecimento.
236	vEncFin			Valor do Encerrante no final do Abastecimento.	N	S	1 – 15	-	Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no término do abastecimento.
Exemplo: 3042;153;;582;15254568;52455641

3043		PAI: 3040	OPC. 0-30	origComb – Grupo indicador da origem do combustível
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
237	indImport			Indicador de importação.	N	S	1	-	0=Nacional; 1=Importado;
238	cUFOrig			Código da UF.	N	S	2	-	UF de origem do produtor ou do importador. Utilizar a tabela do IBGE.
239	pOrig			Percentual originário para a UF.	N	S	3	4	Informar em número decimal o percentual originário da UF. Esse valor será obtido através dos Anexos de Combustíveis previstos em Ato Cotepe. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100. (Decimal não pode ser acrescido quando for 100).
Exemplo: 3043;0;42;100

J.5 – Detalhamento Específico para Operação com Papel Imune – O Grupo J é opcional, porém se informado deve escolher apenas uma entre os grupos (J.1, J.2, J.3, J.4, e J.5).
3050		PAI: 3000	OBRI. 1-1	Registro e Controle das Operações com Papel Imune Nacional – A informação do número do RECOPI será obrigatória na operação com papel imune e a NF-e poderá ser autorizada em até 5 dias após a data contida no identificador gerado no RECOPI
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
240	nRECOPI			Número do Recopi.	N	S	20	-	O número do RECOPI contém um timestamp gerado pelo sistema e a composição deste identificador é: “aaaammddHHMMSSffffDD”, onde: aaaammdd = Ano, mês e dia da autorização do sistema RECOPI; hhmmssffff = Hora, minuto, segundo da autorização do sistema RECOPI, com mais 4 dígitos da fração de segundo; DD = Dígitos Verificadores.
Exemplo: 3050;20140111175512455688

K – Tributos Incidentes no Produto ou no serviço
3090		PAI: 3000	OPC. 0-1	imposto – vTotTrib
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
241	vTotTrib			Valor Total dos Tributos.	N	N	13	2	Representando o valor total dos tributos nos grupos imp e impComp.
Exemplo: 3090;1234567890123.12

L- ICMS Normal e ST
3100		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS00 – dados do grupo do CST = 00 (Tributada integralmente) – É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3100 e 3153. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3100(ICMS00); 3103(ICMS10); 3106(ICMS20) ou 3110(ICMS30); 3113(ICMS40); 3116(ICMS51); 3120(ICMS60); 3123(ICMS70); 3126(ICMS90); 3130(ICMSPart); 3133(ICMSST); 3136(ICMSSN101); 3140(ICMSSN102); 3143(ICMSSN201); 3146(ICMSSN202); 3150(ICMSSN500); 3153(ICMSSN900) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
242	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 – Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 – Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 – Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 – Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
243	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação do ICMS: 00 – Tributada integralmente.
244	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS.	N	S	1	-	0 – Margem Valor Agregado (%); 1 – Pauta (Valor); 2 – Preço Tabelado Máx. (valor); 3 – valor da operação.
245	vBC			Valor da BC do ICMS.	N	S	13	2
246	pICMS			Alíquota do imposto.	N	S	3	2 - 4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.
247	vICMS			Valor do ICMS.	N	S	13	2
248	pFCP			Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCP) o campo vFPC se torna obrigatório o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras 2 ou 4 casas decimais.
249	vFCP			Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vFPC) o campo pFCP se torna obrigatório o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
Exemplo: 3100;0;00;0;1000.00;12.00;120.00;111.00;500.12

L- ICMS Normal e ST
3101		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS02 – dados do grupo do CST = 02 (Grupo Tributação do ICMS monofásico) – É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3100 e 3153. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3100(ICMS00); 3103(ICMS10); 3106(ICMS20) ou 3110(ICMS30); 3113(ICMS40); 3116(ICMS51); 3120(ICMS60); 3123(ICMS70); 3126(ICMS90); 3130(ICMSPart); 3133(ICMSST); 3136(ICMSSN101); 3140(ICMSSN102); 3143(ICMSSN201); 3146(ICMSSN202); 3150(ICMSSN500); 3153(ICMSSN900); 3101(ICMS02); 3105(ICMS15); 3118(ICMS53); 3121(ICMS61) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
250	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
251	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação do ICMS: 02= Tributação monofásica própria sobre combustíveis;
252	adRemICMS			Alíquota ad rem do imposto	N	S	3	2 - 4	Alíquota ad rem do ICMS, estabelecida na legislação para o produto.
253	vICMSMono			Valor do ICMS próprio.	N	S	13	2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
254	qBCMono			Quantidade tributada	N	N	11	0 - 4	Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.
Exemplo: 3101;0;02;100.0000;1000000000000.00;10000000000.0000

3103		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS10 – dados do grupo do CST = 10 (Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária).
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
255	orig			Origem da mercadoria	N	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
256	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
257	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS.	N	S	1	-	0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
258	vBC			Valor da BC do ICMS.	N	S	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras 2 decimais.
259	pICMS			Alíquota do imposto.	N	S	3	2 - 4	São 7 posições, sendo 3 inteiras 2 ou 4 casas decimais.
260	vICMS			Valor do ICMS.	N	S	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras 2 casas decimais.
261	vBCFCP			Valor da Base de Cálculo do FCP.	N	N	13	2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP. Quando enviado este campo (vBCFCP) o campo pFCP e vFCP se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
262	pFCP			Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	N	3	2 - 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. Quando enviado este campo (pFCP) o campo vBCFCP e vFPC se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras 2 ou 4 casas decimais.
263	vFCP			Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	N	13	2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Quando enviado este campo (pFCP) o campo vBCFCP e vFPC se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.
264	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST.	N	S	1	-	0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 6 - Valor da Operação.
265	pMVAST			Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
266	pRedBCST			Percentual da Redução de BC do ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
267	vBCST			Valor da BC do ICMS ST.	N	S	13	2
268	pICMSST			Alíquota do imposto do ICMS ST.	N	S	3	2 - 4
269	vICMSST			Valor do ICMS ST.	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido.
270	vBCFCPST			Valor da base de cálculo FCP.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCFCPST) os campos pFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
271	pFCPST			Percentual FCP retido por substituição tributária.	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCPST) os campos vBCFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 até 4 decimais.
272	vFCPST			Valor FCP retido por substituição tributária.	N	N	15	2	Quando enviado este campo (vFCPST) os campos vBCFCPST e pFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
273	vICMSSTDeson			Valor do ICMS- ST desonerado	N	N	13	2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
274	motDesICMSST			Motivo da desoneração do ICMS- ST	N	N	2		Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário
Exemplo: 3103;0;10;3;31.76;17.00;5.40;9852221001239.13;548.0099;2800923210012.13;3;700.88;879.01;42.25;17.00;1.78;1234567890123.05;123.0159;9876543210123.54;98765.00;9

L- ICMS Normal e ST
3105		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS15 – dados do grupo do CST = 15 (Grupo Tributação do ICMS monofásico) – É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3100 e 3153. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3100(ICMS00); 3103(ICMS10); 3106(ICMS20) ou 3110(ICMS30); 3113(ICMS40); 3116(ICMS51); 3120(ICMS60); 3123(ICMS70); 3126(ICMS90); 3130(ICMSPart); 3133(ICMSST); 3136(ICMSSN101); 3140(ICMSSN102); 3143(ICMSSN201); 3146(ICMSSN202); 3150(ICMSSN500); 3153(ICMSSN900); 3101(ICMS02); 3105(ICMS15); 3118(ICMS53); 3121(ICMS61) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
275	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
276	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação do ICMS: 15= Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis;
277	adRemICMS			Alíquota ad rem do imposto	N	S	3	2 - 4	Alíquota ad rem do ICMS, estabelecida na legislação para o produto.
278	vICMSMono			Valor do ICMS próprio.	N	S	13	2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
279	adRemICMSReten			Alíquota ad rem do imposto com retenção	N	S	3	2 - 4	Alíquota ad rem do ICMS sobre o biocombustível a ser adicionado para a composição da mistura vendida a consumidor final estabelecida na legislação para o produto.
280	vICMSMonoReten			Valor do ICMS com retenção	N	S	13	2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação.
281	qBCMono			Quantidade tributada	N	N	11	0 - 4	Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.
282	qBCMonoReten			Quantidade tributada sujeita a retenção	N	N	11	0 - 4	Informar a BC do ICMS sujeito a retenção em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.
283	pRedAdRem			Percentual de redução do valor da alíquota adrem do ICMS	N	S	3	2	Informar o percentual de redução do valor da alíquota adrem do ICMS Quando enviado este campo (pRedAdRem) o campo (motRedAdRemse) torna obrigatório o envio.
284	motRedAdRem			Motivo da redução do adrem	N	S	1	-	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da redução: 1= Transporte coletivo de passageiros; 9=Outros; Quando enviado este campo (motRedAdRemse) o campo (pRedAdRem) se tornam obrigatório o envio.
Exemplo: 3105;0;15;100.0000;1000000000000.00;100.0000;1000000000000.00;10000000000.0000;10000000000.0000;100.00;9

3106		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS20 – dados do grupo do CST = 20 (Com redução de base de cálculo). Nesta linha deve ser enviada 7 campos ou 12 campos.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
285	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
286	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo
287	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS.	N	S	1	-	0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
288	pRedBC			Percentual da Redução de BC.	N	S	3	2 - 4
289	vBC			Valor da BC do ICMS.	N	S	13	2
290	pICMS			Alíquota do imposto.	N	S	3	2 - 4
291	vICMS			Valor do ICMS.	N	S	13	2
292	vBCFCP			Valor da Base de cálculo do FCP.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCFCP) os campos pBCFCP e vFCP se tornam obrigatório o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
293	pFCP			Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pBCFCP) os campos vBCFCP e vFCP se tornam obrigatório o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 até 4 decimais.
294	vFCP			Valor do ICMS relativo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vFCP) os campos vBCFCP e pBCFCP se tornam obrigatório o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
295	vICMSDeson			Valor do ICMS desonerado.	N	N	13	2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. Quando enviado este campo (vICMSDeson) o campo motDesICMS se torna obrigatório o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
296	motDesICMS			Motivo da desoneração do ICMS.	N	N	2	-	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3 - Uso na agropecuária; 9 - Outros; 12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. 16 - Olimpíadas do Rio 2016 Quando enviado este campo (motDesICMS) o campo vICMSDeson se torna obrigatório o envio.
Exemplo: 3106;0;20;0;5.00;17.00;12.00;20.00;123.12;456.125;1234567892549.15;999.00;3

3110		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS30 – dados do grupo do CST = 30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
297	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
298	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
299	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST.	N	S	1	-	0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 6 - Valor da Operação.
300	pMVAST			Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
301	pRedBCST			Percentual da Redução de BC do ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
302	vBCST			Valor da BC do ICMS ST.	N	S	13	2
303	pICMSST			Alíquota do imposto do ICMS ST.	N	S	3	2 - 4
304	vICMSST			Valor do ICMS ST.	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido.
305	vBCFCPST			Valor da Base de cálculo do FCP.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCFCPST) os campos pFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
306	pFCPST			Percentual de FCP retido por substituição tributária.	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCPST) os campos vBCFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo no mínimo 3 inteiras e 2 até 4 decimais.
307	vFCPST			Valor do FCP retido por substituição tributário.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vFCPST) deve ser enviado sempre junto com os campos vBCFCPST e pFCPST. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
308	vICMSDeson			Valor do ICMS desonerado.	N	N	13	2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. Quando enviado este campo (vICMSDeson) o campo motDesICMS se torna obrigatório o envio.
309	motDesICMS			Motivo da desoneração do ICMS	N	N	2	-	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 6 - Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);; 7 - SUFRAMA; 9 - Outros. Quando enviado este campo (motDesICMS) o campo vICMSDeson se torna obrigatório o envio.
Exemplo: 3110;0;30;0;50.00;40.00;30.00;20.00;15.00;4567890123.99;568.0899;5896589021230.14;5.00;9

3113		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS40 – dados do grupo do CST = 40, 41 ou 50 (40 – Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
310	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
311	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação pelo ICMS: 40 – Isenta; 41 – Não tributada; 50 – Suspensão.
312	vICMSDeson			Valor do ICMS.	N	N	13	2	O valor do ICMS será informado apenas nas operações com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS. Quando enviado este campo (vICMSDeson) o campo motDesICMS se torna obrigatório o envio.
313	motDesICMS			Motivo da desoneração do ICMS.	N	N	2	-	Preencher com os valores: 1- Táxi; 3- Produtor Agropecuário; 4- Frotista/Locadora; 5- Diplomático/Consular; 6- Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio 7- SUFRAMA; 8- Venda a Órgãos Públicos; 9- outros. (v3.0); 10- Deficiente Condutor; 11- Deficiente não condutor; 16- Olimpíadas Rio 2016; 90 - Solicitado pelo fisco. Quando enviado este campo (motDesICMS) o campo vICMSDeson se torna obrigatório o envio.
Exemplo: 3113;0;40;123.10;1

3116		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS51 – dados do grupo do CST = 51 ( Diferimento a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
314	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
315	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação pelo ICMS 51 - Diferimento
316	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS.	N	N	1	-	0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
317	pRedBC			Percentual da Redução de BC.	N	N	3	2 - 4	Pode ser informado o valor igual à zero.
318	vBC			Valor da BC do ICMS.	N	N	13	2	Pode ser informado o valor igual à zero.
319	pICMS			Alíquota do imposto.	N	N	3	2 - 4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.
320	vICMSOp			Valor do ICMS da Operação.	N	N	13	2	Valor como se não tivesse o diferimento; Pode ser informado o valor igual à zero.
321	pDif			Percentual do diferimento.	N	N	3	2 - 4	No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".
322	vICMSDif			Valor do ICMS da Diferido.	N	N	13	2	Pode ser informado o valor igual à zero.
323	vICMS			Valor do ICMS.	N	N	13	2	Pode ser informado o valor igual à zero.
324	vBCFCP			Valor da Base de Cálculo do FCP.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCFCP) os campos pFCP e vFCP se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
325	pFCP			Percentual do ICMS relativo do Fundo de Combate à Pobreza.	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCP) os campos vBCFCP e vFCP se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 até 4 decimais.
326	vFCP			Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vFCP) os campos vBCFCP e pFCP se tornam obrigatórios o envio. Valor como se não houvesse diferimento. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
327	pFCPDif			Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	N	3	2-4	Quando enviado este campo (pFCPDif) o campo vFCPDif se torna obrigatório o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 até 4 decimais.
328	vFCPDif			Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vFCPDif) o campo pFCPDif se torna obrigatório o envio São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
329	vFCPEfet			Valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	N	13	2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) realmente devido. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
Exemplo: 3116;0;51;0;15.00;17.00;10.00;17.00;100;17.00;123.45;9876543210123.05;123.1222;1234567890123.01;100;98765.00;98765.00

3118		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS53 – dados do grupo do CST = 53 (Grupo Tributação do ICMS monofásico) – É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3100 e 3153. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3100(ICMS00); 3103(ICMS10); 3106(ICMS20) ou 3110(ICMS30); 3113(ICMS40); 3116(ICMS51); 3120(ICMS60); 3123(ICMS70); 3126(ICMS90); 3130(ICMSPart); 3133(ICMSST); 3136(ICMSSN101); 3140(ICMSSN102); 3143(ICMSSN201); 3146(ICMSSN202); 3150(ICMSSN500); 3153(ICMSSN900); 3101(ICMS02); 3105(ICMS15); 3118(ICMS53); 3121(ICMS61) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
330	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
331	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	53= Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido;
332	adRemICMSDif			Alíquota ad rem do imposto diferido	N	N	3	2 - 4	Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto.
333	vICMSMonoDif			Valor do ICMS diferido	N	N	13	2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida.
334	qBCMonoDif			Quantidade tributada diferida	N	N	11	0 - 4	Informar a BC do ICMS diferido em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.
Exemplo: 3118;0;53;100.0000;1000000000000.00;10000000000.0000

3120		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS60 – dados do grupo do CST = 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
335	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
336	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
337	vBCSTRet			Valor da BC do ICMS ST.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCSTRet) os campos pST, vICMSSTRet se tornam obrigatórios. Podendo ser informado o campo opcional vICMSSubstituto (localizado posterior ao campo vICMSEfet), onde este pertence ao mesmo grupo dos campos citados e só pode ser informado com eles. Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST.
338	pST			Alíquota suportada por consumidor final.	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pST) os campos vBCSTRet, vICMSSTRet se tornam obrigatórios. Podendo ser informado o campo opcional vICMSSubstituto (localizado posterior ao campo vICMSEfet), onde este pertence ao mesmo grupo dos campos citados e só pode ser informado com eles. Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 até 4 decimais.
339	vICMSSTRet			Valor do ICMS ST.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vICMSSTRet) os campos pST, vBCSTRet tornam obrigatórios. Podendo ser informado o campo opcional vICMSSubstituto (localizado posterior ao campo vICMSEfet), onde este pertence ao mesmo grupo dos campos citados e só pode ser informado com eles. Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST.
340	vBCFCPSTRet			Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCFCPSRet) os campos pFCPSTRet e vFCPSTRet se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
341	pFCPSTRet			Percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária.	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCPSTRet) os campos vBCFCPSRet e vFCPSTRet se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 até 4 decimais.
342	vFCPSTRet			Valor do FCP retido por substituição tributária.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vFCPSTRet) os campos vBCFCPSRet e pFCPSTRet se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
343	pRedBCEfet			Percentual de redução da base de cálculo efetiva	N	N	3	2-4	Quando enviado este campo (pRedBCEfet) os campos vBCEfet, pICMSEfet e vICMSEfet se tornam obrigatórios o envio. Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
344	vBCEfet			Valor da base de cálculo efetiva	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCEfet) os campos pRedBCEfet, pICMSEfet e vICMSEfet se tornam obrigatórios o envio. Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. 217
345	pICMSEfet			Alíquota do ICMS efetiva	N	N	3	2-4	Quando enviado este campo (pICMSEfet) os campos pRedBCEfet, vBCEfet e vICMSEfet se tornam obrigatórios o envio. Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
346	vICMSEfet			Valor do ICMS efetivo	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vICMSEfet) os campos pRedBCEfet, vBCEfet e pICMSEfet se tornam obrigatórios o envio. Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
347	vICMSSubstituto			Valor do ICMS próprio do Substituto	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vICMSSubstituto) os campos pST, vBCSTRet e vICMSSTRet se tornam obrigatórios o envio. Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior.
Exemplo: 3120;0;60;15.00;284.1205;17.00;9876543210123.85;567.5575;9876543210321.01;123.11;12345.00;145.00;100.00;10.00

3121		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS61 – dados do grupo do CST = 61 (Grupo Tributação do ICMS monofásico) – É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3100 e 3153. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3100(ICMS00); 3103(ICMS10); 3106(ICMS20) ou 3110(ICMS30); 3113(ICMS40); 3116(ICMS51); 3120(ICMS60); 3123(ICMS70); 3126(ICMS90); 3130(ICMSPart); 3133(ICMSST); 3136(ICMSSN101); 3140(ICMSSN102); 3143(ICMSSN201); 3146(ICMSSN202); 3150(ICMSSN500); 3153(ICMSSN900); 3101(ICMS02); 3105(ICMS15); 3118(ICMS53); 3121(ICMS61) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
348	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
349	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação pelo ICMS 61= Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente;
350	adRemICMSRet			Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente	N	S	3	2 - 4	Alíquota ad rem do ICMS estabelecida em legislação para o produto
351	vICMSMonoRet			Valor do ICMS retido anteriormente	N	S	13	2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação.
352	qBCMonoRet			Quantidade tributada retida anteriormente	N	N	11	0 - 4	Informar a BC do ICMS em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
Exemplo: 3121;0;61;100.0000;1000000000000.28;10000000000.0000

3123		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS70 – dados do grupo do CST = 70 (Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
353	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
354	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação pelo ICMS 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária ICMS por substituição tributária.
355	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS.	N	S	1	-	Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
356	pRedBC			Percentual da Redução de BC.	N	S	3	2 - 4
357	vBC			Valor da BC do ICMS.	N	S	13	2
358	pICMS			Alíquota do imposto.	N	S	3	2 - 4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.
359	vICMS			Valor do ICMS.	N	S	13	2
360	vBCFCP			Valor da Base de Cálculo do FCP.	N	S	13	2	Quando enviado este campo (vBCFCP) os campos pFCP e vFCP se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
361	pFCP			Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	S	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCP) os campos vBCFCP e vFCP se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 casas decimais.
362	vFCP			Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	S	13	2	Quando enviado este campo (vFCP) os campos vBCFCP e pFCP se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
363	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST.	N	S	1	-	0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 6 - Valor da Operação.
364	pMVAST			Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
365	pRedBCST			Percentual da Redução de BC do ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
366	vBCST			Valor da BC do ICMS ST.	N	S	13	2
367	pICMSST			Alíquota do imposto do ICMS ST.	N	S	3	2 - 4
368	vICMSST			Valor do ICMS ST.	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido.
369	vBCFCPST			Valor da base de cálculo do FCP retido por substituição tributária.	N	S	13	2	Quando enviado este campo (vBCFCPST) os campos pFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
370	pFCPST			Percentual de FCP retido por substituição tributária.	N	S	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCPST) os campos vBCFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 até 4 decimais.
371	vFCPST			Valor do FCP retido por substituição tributária.	N	S	13	2	Quando enviado este campo (vFCPST) os campos vBCFCPST e pFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
372	vICMSDeson			Valor do ICMS desonerado.	N	N	13	2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. Quando enviado este campo (vICMSDeson) o campo motDesICMS se torna obrigatório o envio.
373	motDesICMS			Motivo da desoneração do ICMS.	N	N	2	-	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3 - Uso na agropecuária; 9 - Outros; 12 - Fomento agropecuário. Quando enviado este campo (motDesICMS) o campo vICMSDeson se torna obrigatório o envio.
374	vICMSSTDeson			Valor do ICMS- ST desonerado	N	N	13	2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo
375	motDesICMSST			Motivo da desoneração do ICMS- ST	N	N	2		Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
Exemplo: 3123;1;70;0;123.4567;17.00;123.4567;12.00;0;20.00;17.00;0;15.00;12.00;1234567890123.12;150.3045;5896157901844.15;1234567890456.84;123.4567;1234567890456.84; 1234567890456.84;9;98765.00;9

3126		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS90 - dados do grupo do CST = 90 (90 – Outros)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
376	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
377	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação pelo ICMS 90 - Outros
378	vICMSDeson			Valor do ICMS desonerado.	N	N	13	2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. Quando enviado este campo (vICMSDeson) o campo motDesICMS se torna obrigatório o envio.
379	motDesICMS			Motivo da desoneração do ICMS.	N	N	2	-	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3 - Uso na agropecuária; 9 - Outros; 12 - Fomento agropecuário. Quando enviado este campo (motDesICMS) o campo vICMSDeson se torna obrigatório o envio.
380	vICMSSTDeson			Valor do ICMS- ST desonerado	N	N	13	2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo
381	motDesICMSST			Motivo da desoneração do ICMS- ST	N	N	2		Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
Exemplo: 3126;0;90;1234567892549.15;3;98765.00;9

3127		PAI: 3126	OPC. 0-1	ICMS90A – dados do ICMS da operação 90a
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
382	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS.	N	S	1	-	0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - Valor da operação.
383	vBC			Valor da BC do ICMS.	N	S	13	2
384	pRedBC			Percentual da Redução de BC.	N	N	3	2 - 4
385	pICMS			Alíquota do imposto.	N	S	3	2 - 4
386	vICMS			Valor do ICMS.	N	S	13	2
387	vBCFCP			Valor de Base de cálculo do FCP.	N	S	13	2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP. Quando enviado este campo (vBCFCP) os campos pFCP e vFCP se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
388	pFCP			Percentual do ICMS relativo ao fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	S	3	2 - 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Quando enviado este campo (pFCP) os campos vBCFCP e vFCP se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
389	vFCP			Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	S	13	2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Quando enviado este campo (vFCP) os campos vBCFCP e pFCP se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
Exemplo: 3127;1;5.00;15.00;12.00;10.00;1253694568455.12;145.4855;7894561234567.48

3128		PAI: 3126	OPC. 0-1	ICMS90B – dados do ICMS da operação 90b.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
390	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST.	N	S	1	-	0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 6 - Valor da Operação.
391	pMVAST			Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	N	3	2 - 4
392	pRedBCST			Percentual da Redução de BC do ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
393	vBCST			Valor da BC do ICMS ST.	N	S	13	2
394	pICMSST			Alíquota do imposto do ICMS ST.	N	S	3	2 - 4
395	vICMSST			Valor do ICMS ST.	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido.
396	vBCFCPST			Valor da Base de Cálculo do FCP.	N	N	13	2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. Quando enviado este campo (vBCFCPST) os campos pFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
397	pFCPST			Percentual de FCP retido por substituição tributária.	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCPST) os campos vBCFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 casas decimais.
398	vFCPST			Valor do FCP retido por substituição tributária.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vFCPST) os campos vBCFCPST e pFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
Exemplo: 3128;0;5.00;15.00;20.00;10.00;15.00;1234567890123.58;458.4588;9876541231258.14

3130		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSPart - Partilha do ICMS entre a UF de origem e a UF de destino
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
399	orig			Origem da mercadoria.	C	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
400	CST			Tributação pelo ICMS.	C	S	2	-	Tributação pelo ICMS: 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 90 - Outros.
401	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS.	C	S	1	-	Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
402	vBC			Valor da BC do ICMS	N	S	13	2
403	pRedBC			Percentual de redução da BC.	N	N	3	2 - 4
404	pICMS			Alíquota do ICMS.	N	S	3	2 - 4
405	vICMS			Valor do ICMS.	N	S	13	2
406	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST.	C	S	1	-	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 6 - Valor da Operação.
407	pMVAST			Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
408	pRedBCST			Percentual de redução da BC ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
409	vBCST			Valor da BC do ICMS ST.	N	S	13	2
410	pICMSST			Alíquota do ICMS ST.	N	S	3	2 - 4
411	vICMSST			Valor do ICMS ST.	N	S	13	2
412	pBCOp			Percentual para determinação do valor da BC.	N	S	3	2 - 4
413	UFST			Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação.	C	S	2	-
414	vBCFCPST			Valor da Base de Cálculo do FCP ST	N	S	13	2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária.
415	pFCPST			Percentual do FCP ST	N	S	3	2 - 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
416	vFCPST			Valor do FCP ST	N	S	13	2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Exemplo: 3130;0;10;0;12.23;3.20;2.10;200.50;0;2.00;2.00;23.56;1.00;300.00;2.00;SC;12.00;12.00;12.00

3133		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSST - ICMSST devido para a UF de destino ou a UF definida na legislação.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
417	orig			Origem da mercadoria.	C	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
418	CST			Tributação pelo ICMS.	C	S	2	-	Tributação pelo ICMS: 41 - Não Tributado. 60 - Cobrado anteriormente por substituição tributária.
419	vBCSTRet			Valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente	N	S	13	2
420	vICMSSTRet			Valor do ICMS ST retido na UF remetente.	N	S	13	2
421	vBCSTDest			Valor da BC do ICMS ST da UF destino.	N	S	13	2
422	vICMSSTDest			Valor do ICMS ST da UF destino.	N	S	13	2
423	vBCFCPSTRet			Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	N	N	13	2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST Quando enviado este campo (pFCPSTRet) o campo pFCPSTRet se torna obrigatório o envio.
424	pFCPSTRet			Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	N	N	3	2 - 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Quando enviado este campo (vBCFCPSTRet) o campo vFCPSTRet se torna obrigatório o envio.
425	vFCPSTRet			Valor do FCP retido por Substituição Tributária	N	N	13	2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Quando enviado este campo (vBCFCPSTRet) o campo pFCPSTRet se torna obrigatório o envio.
426	pST			Alíquota suportada pelo Consumidor Final	N	N	3	2 - 4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%
427	vICMSSubstituto			Valor do ICMS próprio do Substituto	N	N	13	2	Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior
428	pRedBCEfet			Percentual de redução da base de cálculo efetiva	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pRedBCEfet) os campos vBCEfet, pICMSEfet e vICMSEfet tornam-se obrigatório o envio. Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF
429	vBCEfet			Valor da base de cálculo efetiva	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCEfet) os campos pRedBCEfet, pICMSEfet e vICMSEfet tornam-se obrigatório o envio. Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet).
430	pICMSEfet			Alíquota do ICMS efetiva	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pICMSEfet) os campos pRedBCEfet, vBCEfet e vICMSEfet tornam-se obrigatório o envio. Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.
431	vICMSEfet			Valor do ICMS efetivo	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vICMSEfet) os campos pRedBCEfet, vBCEfet e pICMSEfet tornam-se obrigatório o envio. Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
Exemplo: 3133;0;60;12.23;3.20;2.10;200.50;12.10;123.22;1;123.004;111000.22;232.00;322234.00;484.00;433343.22

3136		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN101 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=101
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
432	orig			Origem da mercadoria.	C	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
433	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional.	C	S	3	-	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
434	pCredSN			Alíquota aplicável de cálculo do crédito.	N	S	3	2 - 4
435	vCredICMSSN			Valor crédito do ICMS.	N	S	13	2
Exemplo: 3136;0;101;2.23;300.20

3140		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN102 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 103, 300 ou 400
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
436	orig			Origem da mercadoria.	C	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
437	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional.	C	S	3	-	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; 103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta; 300 - Imune; 400 - Não tributada pelo Simples Nacional.
Exemplo: 3140;0;102

3143		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN201 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=201
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
438	orig			Origem da mercadoria.	C	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
439	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional.	C	S	3	-	201- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.
440	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST.	C	S	1	-	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 6 - Valor da Operação.
441	pMVAST			Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
442	pRedBCST			Percentual de redução da BC ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
443	vBCST			Valor da BC do ICMS ST.	N	S	13	2
444	pICMSST			Alíquota do ICMS ST.	N	S	3	2 - 4
445	vICMSST			Valor do ICMS ST.	N	S	13	2
446	vBCFCPST			Valor da Base de cálculo do FCP.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCFCPST) os campos pFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
447	pFCPST			Percentual do FCP retido por substituição tributária.	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCPST) os campos vBCFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 casas decimais.
448	vFCPST			Valor do FCP retido por substituição tributária.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vFCPST) os campos vBCFCPST e pFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
449	pCredSN			Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL).	N	S	3	2 - 4	(v2.0) São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 casas decimais.
450	vCredICMSSN			Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos ternos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL).	N	S	13	2	(v2.0) São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
Exemplo: 3143;0;201;0;2.23;3.20;5.00;4.00;30.00;1234567890145.58;548.0009;9876541234567.14;15.00;1234567890123.79

3146		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN202 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=202 ou 203
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
451	orig			Origem da mercadoria.	C	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
452	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional.	C	S	3	-	202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária; 203 - Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.
453	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST.	C	S	1	-	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 6 - Valor da Operação.
454	pMVAST			Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
455	pRedBCST			Percentual de redução da BC ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
456	vBCST			Valor da BC do ICMS ST.	N	S	13	2
457	pICMSST			Alíquota do ICMS ST.	N	S	3	2 - 4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 casas decimais.
458	vICMSST			Valor do ICMS ST.	N	S	13	2
459	vBCFCPST			Valor da Base de cálculo do FCP.	N	S	13	2	Quando enviado este campo (vBCFCPST) os campos pFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
460	pFCPST			Percentual de FCP retido por substituição tributária.	N	S	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCPST) os campos vBCFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 casas decimais.
461	vFCPST			Valor do FCP retido por substituição tributária.	N	S	13	2	Quando enviado este campo (vFCPST) os campos vBCFCPST e pFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
Exemplo: 3146;0;202;0;2.23;3.20;5.00;4.00;30.00;7894561234567.15;740.0889;987456147852.12

3150		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN500 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL (CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=500)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
462	orig			Origem da mercadoria.	C	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
463	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional.	C	S	3	-	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.
464	vBCSTRet			Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCSTRet) os campos pST, vICMSSTRet se tornam obrigatórios. Podendo ser informado o campo opcional vICMSSubstituto (localizado posterior ao campo vICMSEfet), onde este pertence ao mesmo grupo dos campos citados e só pode ser informado com eles. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
465	pST			Alíquota suportada pelo consumidor final.	N	N	3	2 - 4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Quando enviado este campo (pST) os campos vBCSTRet, vICMSSTRet se tornam obrigatórios o envio. Podendo ser informado o campo opcional vICMSSubstituto (localizado posterior ao campo vICMSEfet), onde este pertence ao mesmo grupo dos campos citados e só pode ser informado com eles. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 casas decimais.
466	vICMSSTRet			Valor do ICMS ST retido anteriormente.	N	N	13	2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004). Quando enviado este campo (vICMSSTRet) os campos vBCSTRet, pST se tornam obrigatórios o envio. Podendo ser informado o campo opcional vICMSSubstituto (localizado posterior ao campo vICMSEfet), onde este pertence ao mesmo grupo dos campos citados e só pode ser informado com eles. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
467	vBCFCPSTRet			Valor da Base de cálculo do FPC retido anteriormente.	N	N	13	2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST. Quando enviado este campo (vBCFCPSTRet) os campos pFCPSTRet e vFCPSTRet se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
468	pFCPSTRet			Percentual do FCP retido anteriormente por substituição tributária.	N	N	3	2 – 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. Quando enviado este campo (pFCPSTRet) os campos vBCFCPSTRet e vFCPSTRet se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 casas decimais.
469	vFCPSTRet			Valor do FCP retido por substituição tributária.	N	N	13	2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Quando enviado este campo (vFCPSTRet) os campos vBCFCPSTRet e pFCPSTRet se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
470	pRedBCEfet			Percentual de redução da base de cálculo efetiva	N	N	3	2-4	Quando enviado este campo (pRedBCEfet) os campos vBCEfet, pICMSEfet e vICMSEfet se tornam obrigatórios o envio. Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
471	vBCEfet			Valor da base de cálculo efetiva	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCEfet) os campos pRedBCEfet, pICMSEfet e vICMSEfet se tornam obrigatórios o envio. Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. 217
472	pICMSEfet			Alíquota do ICMS efetiva	N	N	3	2-4	Quando enviado este campo (pICMSEfet) os campos pRedBCEfet, vBCEfet e vICMSEfet se tornam obrigatórios o envio. Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
473	vICMSEfet			Valor do ICMS efetivo	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vICMSEfet) os campos pRedBCEfet, vBCEfet e pICMSEfet se tornam obrigatórios o envio. Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
474	vICMSSubstituto			Valor do ICMS próprio do Substituto	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vICMSSubstituto) os campos vBCSTRet, pST e vICMSSTRet se tornam obrigatórios o envio. Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior
Exemplo: 3150;0;500;2.23;540.0999;1234589657458.20;1231231234000.58;100.0001;3330005557891.12;123.11;12345.00;145.00;100.00;10245.55

3153		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN900 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
475	orig			Origem da mercadoria.	C	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
476	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional.	C	S	3	-	Tributação pelo ICMS 900 – Outros.
Exemplo: 3153;0;900

3154		PAI: 3153	OPC. 0-1	ICMSSN900A - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
477	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS.	C	S	1	-	Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
478	vBC			Valor da BC do ICMS.	N	S	13	2
479	pRedBC			Percentual de redução da BC.	N	N	3	2 - 4
480	pICMS			Alíquota do ICMS.	N	S	3	2 - 4
481	vICMS			Valor do ICMS.	N	S	13	2
Exemplo: 3154;0;123.00;2.00;4.00;159.00

3155		PAI: 3153	OPC. 0-1	ICMSSN900B - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
482	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST.	C	S	1	-	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 6 - Valor da Operação.
483	pMVAST			Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
484	pRedBCST			Percentual de redução da BC ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
485	vBCST			Valor da BC do ICMS ST.	N	S	13	2
486	pICMSST			Alíquota do ICMS ST.	N	S	3	2 - 4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP .
487	vICMSST			Valor do ICMS ST.	N	S	13	2
488	vBCFCPST			Valor da base de cálculo do FCP.	N	N	13	2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. Quando enviado este campo (vBCFCPST) os campos pFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
489	pFCPST			Percentual do FCP retido por substituição tributária.	N	N	3	2 – 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. Quando enviado este campo (pFCPST) os campos vBCFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 casas decimais.
490	vFCPST			Valor do FCP retido por substituição tributária.	N	N	13	2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Quando enviado este campo (vFCPST) os campos vBCFCPST e pFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
Exemplo: 3155;0;3.00;2.00;40.00;1.00;159.00;4578698542111.09;426.5984;400011158465

3156		PAI: 3153	OPC. 0-1	ICMSSN900C - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
491	pCredSN			Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).	N	S	3	2 - 4
492	vCredICMSSN			Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional).	N	S	13	2
Exemplo: 3156;3.00;2.00

M - Imposto Sobre Produtos Industrializados
3180		PAI: 3000	OPC. 0-1	IPI - Dados do IPI (Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
493	clEnq			Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas.	C	N	1 - 5	-	Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal
494	CNPJProd			CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.	N	N	14	-	Informar os zeros não significativos
495	cSelo			Código do selo de controle IPI.	C	N	1 - 60	-	Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal
496	qSelo			Quantidade de selo de controle.	N	N	1 - 12	-
497	cEnq			Código de Enquadramento Legal do IPI - OBS: Este campo é obrigatório caso a operação tenha imposto de Importação ou caso a linha 3195 seja informada.	C	S	1 - 3	-	Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada
Exemplo: 3180;;06255692000103;52148;183697;125

3181		PAI: 3180	OBR. 1-1	IPITrib - grupo do CST 00, 49, 50 e 99 - É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3181, 3182 e 3190. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3181(IPITrib); 3182(IPITrib) ou 3190(IPINT) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
498	CST			Código da situação tributária do IPI.	C	S	2	-	00-Entrada com recuperação de IPI crédito; 49-Outras entradas; 50-Saída tributada; 99-Outras saídas.
499	vBC			Valor da BC do IPI.	N	S	13	2
500	pIPI			Alíquota do IPI.	N	S	3	2 - 4
501	vIPI			Valor do IPI.	N	S	13	2
Exemplo: 3181;00;21.00;21.00;21.00

3182		PAI: 3180	OBR. 1-1	IPITrib - grupo do CST 00, 49, 50 e 99
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
502	CST			Código da situação tributária do IPI.	N	S	2	-	00-Entrada com recuperação de IPI crédito; 49-Outras entradas; 50-Saída tributada; 99-Outras saídas.
503	qUnid			Quantidade total na unidade padrçaoi da tributação (somente para os produtos tributados por unidade).	N	S	12	4
504	vUnid			Valor Por Unidade Tributável.	N	S	11	4
505	vIPI			Valor do IPI.	N	S	13	2
Exemplo: 3182;00;21.0000;21.0000;21.00

3190		PAI: 3180	OBR. 1-1	IPINT - grupo do CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54 e 55
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
506	CST			Código da situação tributária do IPI.	N	S	2	-	01-Entrada tributada com alíquota zero; 02-Entrada isenta; 03-Entrada não-tributada; 04-Entrada imune; 05-Entrada com suspensão; 51-Saída tributada com alíquota zero; 52-Saída isenta; 53-Saída não-tributada; 54-Saída imune; 55-Saída com suspensão.
Exemplo: 3190;01

N-Imposto de Importação
3195		PAI: 3000	OPC. 0-1	II - grupo do Imposto de Importação - OBS: Caso esta linha seja informada no arquivo, a linha 3197 (ISSQN) não deve ser informada.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
507	vBC			Valor da BC do Imposto de Importação.	N	S	13	2
508	vDEspAdu			Valor das despesas aduaneiras.	N	S	13	2
509	vII			Valor do Imposto de importação.	N	S	13	2
510	vIOF			Valor do Imposto sobre Operações Financeiras.	N	S	13	2
Exemplo: 3195;15.00;20.00;30.00;15.00

O -ISSQN
3197		PAI: 3000	OPC. 0-1	ISSQN - OBS: Caso esta linha seja informada no arquivo, a linha 3195 (II) não deve ser informada.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
511	vBC			Valor da Base de Cálculo do ISSQN.	N	S	13	2
512	vAliq			Alíquota do ISSQN.	N	S	3	2 - 4
513	vISSQN			Valor do ISSQN.	N	S	13	2
514	cMunFG			Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN.	N	S	7	-	Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE
515	cListServ			Código da Lista de Serviços.	C	S	5	-	Informar o código da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço.
516	vDeducao			Valor dedução para redução da base de cálculo.	N	N	13	2
517	vOutro			Valor outras retenções.	N	N	13	2	Valor declaratório
518	vDescIncond			Valor desconto incondicionado.	N	N	13	2
519	vDescCond			Valor desconto condicionado.	N	N	13	2
520	vISSRet			Valor Retenção ISS.	N	N	13	2	Valor declaratório
521	indISS			Indicador da exigibilidade do ISS.	N	S	2	-	1 - Exigível; 2 - Não incidência; 3 - Isenção; 4 - Exportação; 5 - Imunidade; 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo.
522	cServico			Código do serviço prestado dentro do município.	C	N	1 - 20	-
523	cMun			Código do Município de Incidência do Imposto.	N	N	7	-	Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País.
524	cPais			Código do país onde o serviço foi prestado.	N	N	1 - 4	-	Tabela do BACEN. Informar somente se o município da prestação do serviço for "9999999".
525	nProcesso			Número do Processo administrativo ou judicial de suspenção do processo.	C	N	1 - 30	-	Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN.
526	indIncentivo			Indicador de incentivo Fiscal	N	S	1	-	1 - Sim; 2 - Não.
Exemplo: 3197;15.00;5.00;15.00;9999999;01.01;15.00;16.00;17.00;18.00;19.00;1;1526;9999999;0132;15284621;1

P-PIS - No caso da NF-e, o grupo de Tributação do PIS e COFINS é opcional.
3200		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISAliq – grupo de PIS tributado pela alíquota - É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3200 a 3231. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3200(PISALiq); 3210(PISQtde); 3220(PISNT) ou 3230(PISOutrA); 3231(PISOutrB) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
527	CST			Código de Situação Tributária do PIS.	N	S	2	-	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)).
528	vBC			Valor da Base de Cálculo do PIS.	N	S	13	2
529	pPIS			Alíquota do PIS (em percentual).	N	S	3	2 - 4
530	vPIS			Valor do PIS.	N	S	13	2
Exemplo: 3200;01;15.00;5.00;17.00

3210		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISQtde - grupo de PIS tributado por Qtde
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
531	CST			Código de Situação Tributária do PIS.	N	S	2	-	03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto).
532	qBCProd			Quantidade Vendida.	N	S	12	0 - 4
533	vAliqProd			Alíquota do PIS (em reais).	N	S	11	0 - 4
534	vPIS			Valor do PIS.	N	S	13	2
Exemplo: 3210;03;15.0000;15.0000;12.00

3220		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISNT - grupo de PIS não tributado
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
535	CST			Código de Situação Tributária do PIS.	N	S	2	-	04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05 - Operação Tributável (Substituição Tributária); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição.
Exemplo: 3220;04

3230		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISOutr – grupo de PIS Outras Operações
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
536	CST			Código de Situação Tributária do PIS.	N	S	2	-	49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67 - Crédito Presumido - Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações.
537	vBC			Valor da Base de Cálculo do PIS	N	S	13	2	Valor da BC do PIS
538	pPIS			Alíquota do PIS (em percentual)	N	S	3	2 - 4	Alíquota do PIS (em percentual)
539	vPIS			Valor do PIS	N	S	13	2
Exemplo: 3230;99;15.00;10.00;15.00

3231		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISOutr – grupo de PIS Outras Operações
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
540	CST			Código de Situação Tributária do PIS	N	S	2	-	49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67 - Crédito Presumido - Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações.
541	qBCProd			Quantidade Vendida	N	S	12	0 - 4
542	vAliqProd			Alíquota do PIS (em reais)	N	S	11	0 - 4	campos para PIS em valor (P10 e P11).
543	vPIS			Valor do PIS	N	S	13	2
Exemplo: 3231;99;16.0000;15.0000;15.00

Q -PIS ST
3240		PAI: 3000	OPC. 0-1	PISST – Dados do PIS Substituição Tributária - As linhas 3240 e 3250 NÃO PODEM APARECER SILMULTÂNEMENTE em uma mesma NF-e. Deve-se escolher apenas uma delas.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
544	vBC			Valor da Base de Cálculo do PIS.	N	S	13	2	Informar campos para cálculo do PIS em percentual.
545	pPIS			Alíquota do PIS (em percentual).	N	S	3	2 - 4
546	vPIS			Valor do PIS.	N	S	13	2
547	indSomaPISST			Indica se o valor do PISST compõe o valor total da NF-e	N	N	1		0=Valor do PISST não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do PISST compõe o valor total da NF-e
Exemplo: 3240;15.00;12.00;17.00;0

3250		PAI: 3000	OPC. 0-1	PISST – Dados do PIS Substituição Tributária - As linhas 3240 e 3250 NÃO PODEM APARECER SILMULTÂNEMENTE em uma mesma NF-e. Deve-se escolher apenas uma delas.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
548	qBCProd			Quantidade Vendida.	N	S	12	0 - 4	Informar campos para cálculo do PIS em valor.
549	vAliqProd			Alíquota do PIS (em reais).	N	S	11	4
550	vPIS			Valor do PIS.	N	S	13	2
551	indSomaPISST			Indica se o valor do PISST compõe o valor total da NF-e	N	N	1		0=Valor do PISST não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do PISST compõe o valor total da NF-e
Exemplo: 3250;16.0000;15.0000;15.00;0

R- COFINS - No caso da NF-e, o grupo de Tributação do PIS e COFINS é opcional.
3300		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSAliq – dados do cofins - Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3300(CONFINSAliq); 3310(CONFISQtde); 3320(COFINSNT); 3330(COFINSOutrA); 3331(COFINSOutrB) e preencher todos os itens que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE. Está linha pertence ao grupo "R- COFINS" e este grupo é opcional, com isto a linha se torna opcional.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
552	CST			Código de Situação Tributária do COFINS.	N	S	2	-	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)). 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)).
553	vBC			Valor da Base de Cálculo da COFINS.	N	S	13	2
554	pCOFINS			Alíquota da COFINS (em percentual).	N	S	3	2 - 4
555	vCOFINS			Valor do COFINS.	N	S	13	2
Exemplo: 3300;01;12.00;5.00;15.00

3310		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSQtde - grupo de COFINS tributado por Qtde - Está linha pertence ao grupo "R- COFINS" e este grupo é opcional, com isto a linha se torna opcional.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
556	CST			Código de Situação Tributária do COFINS.	N	S	2	-	03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto).
557	qBCProd			Quantidade Vendida.	N	S	12	0 - 4
558	vAliqProd			Alíquota do COFINS (em reais).	N	S	11	0 - 4
559	vCOFINS			Valor do COFINS.	N	S	13	2
Exemplo: 3310;03;16.0000;15.0000;15.00

3320		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSNT - grupo de COFINS não tributado - Está linha pertence ao grupo "R- COFINS" e este grupo é opcional, com isto a linha se torna opcional.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
560	CST			Código de Situação Tributária do COFINS.	N	S	2	-	04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05 - Operação Tributável (Substituição Tributária); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição.
Exemplo: 3320;04

3330		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSOutr – grupo de COFINS Outras Operações - As linhas 3330 e 3331 NÂO PODEM APARECER SILMULTÂNEMENTE em uma mesma NF-e. Deve-se escolher apenas uma delas. Está linha pertence ao grupo "R- COFINS" e este grupo é opcional, com isto a linha se torna opcional.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
561	CST			Código da situação tributária do COFINS.	N	S	2	-	49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não- Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e deExportação; 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67 - Crédito Presumido - Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição; sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações.
562	vBC			Valor da Base de Cálculo da COFINS.	N	S	13	2	Informar campos para cálculo do COFINS em percentual (S07 e S08) ou campos para COFINS em valor (S09 e S10).
563	pCOFINS			Alíquota da COFINS (em percentual).	N	S	3	2 - 4
564	vCOFINS			Valor do COFINS.	N	S	13	2
Exemplo: 3330;99;17.00;50.00;16.00

3331		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSOutr – grupo de COFINS Outras Operações - Está linha pertence ao grupo 'R- COFINS' e este grupo é opcional, com isto a linha se torna opcional.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
565	CST			Código da situação tributária do COFINS	N	S	2	-	49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não- Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67 - Crédito Presumido - Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição; sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações.
566	qBCProd			Quantidade Vendida	N	S	12	0 - 4
567	vAliqProd			Alíquota do COFINS (em reais)	N	S	11	0- 4
568	vCOFINS			Valor do COFINS	N	S	13	2
Exemplo: 3331;99;16.0000;15.00;16.00

S – CONFINS ST
3400		PAI: 3000	OPC. 0-1	COFINSST - grupo de COFINS Substituição Tributária - Caso optar por preencher a tag de COFINSST, deve ser escolhida apenas uma das linhas: 3400 ou 3401. As duas linha NÃO PODEM APARECER SIMULTÂNEAMENTE em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
569	vBC			Valor da Base de Cálculo da COFINS.	N	S	13	2	Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária em Percentual.
570	pCOFINS			Alíquota da COFINS (em percentual).	N	S	3	2 - 4
571	vCOFINS			Valor do COFINS.	N	S	13	2
572	indSomaCOFINSST			Indica se o valor da COFINS ST compõe o valor total da NF-e	N	N	1		0= Valor da COFINSST não compõe o valor total da NF-e 1= Valor da COFINSST compõe o valor total da NF-e
Exemplo: 3400;15.00;5.00;15.00;0

3401		PAI: 3000	OPC. 0-1	COFINSST - grupo de COFINS Substituição Tributária
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
573	qBCProd			Quantidade Vendida.	N	S	12	4	Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária em valor.
574	vAliqProd			Alíquota do COFINS (em reais).	N	S	11	4
575	vCOFINS			Valor do COFINS.	N	S	13	2
576	indSomaCOFINSST			Indica se o valor da COFINS ST compõe o valor total da NF-e	N	N	1		0= Valor da COFINSST não compõe o valor total da NF-e 1= Valor da COFINSST compõe o valor total da NF-e
Exemplo: 3401;16.0000;15.0000;15.00;0

3450		PAI: 3000	OPC. 0-1	ICMSUFDest - Informação do ICMS Interestadual
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
577	vBCUFDest			Valor da BC do ICMS na UF de destino.	N	S	13	2	Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino.
578	vBCFCPUFDest			Valor da BC FCP na UF de destino	N	N	13	2	Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino.
579	pFCPUFDest			Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino.	N	N	3	2-4	Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação.
580	pICMSUFDest			Alíquota interna da UF de destino.	N	S	3	2-4	Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto / mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate à Pobreza, se existente para o produto / mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada à essa alíquota interna.
581	pICMSInter			Alíquota interestadual das UF envolvidas.	N	S	3	2-4	Alíquota interestadual das UF envolvidas, preencher com: 4.00 - alíquota interestadual para produtos importados; 7.00 - para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro Oeste e Espírito Santo; 12.00 - para os demais casos.
582	pICMSInterPart			Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual.	N	S	3	2-4	Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019.
583	vFCPUFDest			Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.	N	N	13	2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.
584	vICMSUFDest			Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino.	N	S	13	2	Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).
585	vICMSUFRemet			Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente.	N	S	13	2	Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.
Exemplo: 3450;1.00;2.00;3.00;4.00;5.00;6.00;7.00;8.00;9.00

T - Tributos Devolvidos
3500		PAI: 3000	OPC. 0-1	impostoDevol - Informação do Imposto devolvido
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
586	pDevol			Percentual da mercadoria devolvida.	N	S	3	2	O valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria.
Exemplo: 3500;100.00

3501		PAI: 3500	OBR. 1-1	IPI - Informação de IPI devolvido
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
587	vIPIDevol			Valor do IPI devolvido.	N	S	13	2
Exemplo: 3501;1235645123154.15

T- Informações Adicionais
3600		PAI: 3000	OPC. 0-1	Informações Adicionais do Produto
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
588	infAdProd			Informações Adicionais do Produto.	C	N	1 - 500	-	Norma referenciada, informações complementares, etc.
Exemplo: 3600;Informações adicionais do produto

T- Grupo de observações de uso livre (para o item da NF-e)
3700		PAI: 3000	OPC. 0-1	obsCont - Grupo de observações de uso livre do Contribuinte
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
589	xCampo			Identificação do campo	C	S	1 - 20	-	Identificação do campo
590	xTexto			Conteúdo do campo	C	S	1-60	-	Conteúdo do campo
Exemplo: 3700;Identificação do campo;Conteúdo do campo

3710		PAI: 3000	OPC. 0-1	obsFisco - Grupo de observações de uso livre do Fisco
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
591	xCampo			Identificação do campo	C	S	1 - 20	-	Identificação do campo
592	xTexto			Conteúdo do campo	C	S	1-60	-	Conteúdo do campo
Exemplo: 3710;Identificação do campo;Conteúdo do campo

U - Valores Totais da NF-e
4000		PAI: 2000	OBR. 1-1	ICMSTOT – totais referentes ao ICMS.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
593	vBC			Base de Cálculo do ICMS.	N	S	13	2
594	vICMS			Valor Total do ICMS.	N	S	13	2
595	vICMSDeson			Valor Total do ICMS desonerado.	N	S	13	2
596	vFCPUFDest			Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.	N	N	13	2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.
597	vICMSUFDest			Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino.	N	N	13	2	Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).
598	vICMSUFRemet			Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente.	N	N	13	2	Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.
599	vFCP			Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza).	N	S	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
600	vBCST			Base de Cálculo do ICMS ST.	N	S	13	2
601	vST			Valor Total do ICMS ST.	N	S	13	2
602	vFCPST			Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária.	N	S	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
603	vFCPSTRet			Valor total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido anteriormente por substituição tributária.	N	S	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
604	vProd			Valor Total dos produtos e serviços.	N	S	13	2
605	vFrete			Valor Total do Frete.	N	S	13	2
606	vSeg			Valor Total do Seguro.	N	S	13	2
607	vDesc			Valor Total do Desconto.	N	S	13	2
608	vII			Valor Total do II.	N	S	13	2
609	vIPI			Valor Total do IPI.	N	S	13	2
610	vIPIDevol			Valor Total do IPI devolvido.	N	S	13	2	Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finfe=4(devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id: UA04. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
611	vPIS			Valor do PIS.	N	S	13	2
612	vCOFINS			Valor do COFINS.	N	S	13	2
613	vOutro			Outras Despesas acessórias.	N	S	13	2
614	vNF			Valor Total da NF-e.	N	S	13	2
615	vTotTrib			Valor Total dos Tributos.	N	N	13	2	Representando o valor total dos tributos nos grupos imp e impComp.
616	vICMSMono			Valor total do ICMS monofásico próprio	N	N	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
617	vICMSMonoReten			Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	N	N	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
618	vICMSMonoRet			Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	N	N	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
619	qBCMono			Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	N	N	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
620	qBCMonoReten			Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	N	N	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
621	qBCMonoRet			Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	N	N	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
Exemplo: 4000;0.00;0.00;0.00;100.00;20.00;200.00;4556985412147.14;0.00;0.00;1234567891450.00;4581256953247.04;165.10;0.00;0.00;4.54;0;0.00;1450004785214.03;0;0;0.00 ;165.10;1234567890123.12;1000000000000.00;1000000000000.00;1000000000000.00;1000000000000.00;1000000000000.00;1000000000000.00

4100		PAI: 4000	OPC. 0-1	ISSQNTOT - grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
622	vServ			Valor Total dos Serviços sob não- incidência ou não tributados pelo ICMS.	N	N	13	2
623	vBC			Base de Cálculo do ISS.	N	N	13	2
624	vISS			Valor Total do ISS.	N	N	13	2
625	vPIS			Valor do PIS sobre serviços.	N	N	13	2
626	vCOFINS			Valor do COFINS sobre serviços.	N	N	13	2
627	dCompet			Data da prestação do serviço (AAAA-MM-DD).	N	S	8		Formato: AAAA-MM-DD
628	vDeducao			Valor dedução para redução da base de cálculo.	N	N	13	2
629	vOutro			Valor outras retenções.	N	N	13	2	Valor declaratório.
630	vDescIncond			Valor desconto incondicionado.	N	N	13	2
631	vDescCond			Valor desconto condicionado.	N	N	13	2
632	vISSRet			Valor Total Retenção ISS.	N	N	13	2
633	cRegTrib			Código do regime especial de tributação.	N	N	2	-	1 - Microempresa Municipal; 2 - Estimativa; 3 - Sociedade de Profissionais; 4 - Cooperativa; 5 - Microempresário Individual (MEI); 6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).
Exemplo: 4100;15.00;30.00;15.00;90.00;12.00;2013-11-25;1.00;12.00;12.00;12.00;12.00;1

4200		PAI: 4000	OPC. 0-1	RETTRIB - grupo de Retenções de Tributos
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
634	vRetPIS			Valor Retido de PIS.	N	N	13	2	Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgãos Públicos Federais Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64 Lei nº 10.833/2003, art. 34 como normas infra-legais, temos como exemplo: Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e Instrução Normativa nº 539, de 25/04/2005. b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA LEI Nº 7.450/85, ART. 52 . c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas -Retenção na Fonte Lei nº 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36.
635	vRetCOFINS			Valor Retido de COFINS.	N	N	13	2
636	vRetCSLL			Valor Retido de CSLL.	N	N	13	2
637	vBCIRRF			Base de Cálculo IRRF.	N	N	13	2
638	vIRRF			Valor Retido do IRRF.	N	N	13	2
639	vBCRetPrev			Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social.	N	N	13	2
640	vRetPrev			Valor da Retenção da Previdência Social.	N	N	13	2
Exemplo: 4200;15.00;30.00;15.00;90.00;12.00;15.00;30.00

V-Informações do Transporte da NF-e
5000		PAI: 2000	OBR. 1-1	MODFRETE – modalidade de frete
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
641	modFrete			Modalidade do frete	N	S	1	-	Modalidade do frete: 0- Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1- Contratação do frete por conta do Destinatário (FOB); 2- Contratação do frete por conta de Terceiros; 3- Transporte próprio por conta do Remetente; 4- Transporte próprio por conta do Destinatário; 9- Sem Ocorrência de Transporte.
Exemplo: 5000;1

5100		PAI: 5000	OPC. 0-1	TRANSPORTA – dados do transportador
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
642	CNPJ			CNPJ	N	N	14	-	Informar o CNPJ OU CPF do emitente. É usado apenas um campo para as duas informações, mas apenas uma delas será informada.
643	CPF			CPF	N	N	11	-
644	xNome			Razão Social ou nome	C	N	1 - 60	-
645	IE			Inscrição Estadual	C	N	0 - 14	-
646	xEnder			Endereço Completo	C	N	1 - 60	-
647	xMun			Nome do município	C	N	1 - 60	-
648	UF			Sigla da UF	C	N	2	-
Exemplo: 5100;02074226000162;RAZAO SOCIAL LTDA.;18172002389346;ENG.CACHOEIRA, S/N - BR 232 KM 63;Lages;SC

5200		PAI: 5000	OPC. 0-1	RETTRANSP – Dados da retenção ICMS do transporte
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
649	vServ			Valor do Serviço.	N	S	13	2
650	vBCRet			BC da Retenção do ICMS.	N	S	13	2
651	pICMSRet			Alíquota da Retenção.	N	S	3	2 - 4
652	vICMSRet			Valor do ICMS Retido.	N	S	13	2
653	CFOP			CFOP.	N	S	4	-	O código do CFOP deve iniciar com um dos seguintes números [1,2,3,5,6,7].
654	cMunFG			Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte.	C	S	7	-	Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País).
Exemplo: 5200;1515.00;30.00;5.00;1000.00;5351;1234567

5300		PAI: 5000	OPC. 0-1	VEICTRANSP – Dados do veículo transportador - Ao informar esta linha, as linhas 5500 e/ou 5600 não podem ser informadas.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
655	placa			Placa do Veículo - Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tenha lei de formação diversa.	C	S	7	-	A formação da placa do veículo agora segue o padrão MERCOSUL, contendo letras e números misturados. EX.: A23BC45
656	UF			Sigla da UF.	C	N	2	-
657	RNTC			Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT).	C	N	1 - 20	-
Exemplo: 5300;ABC1984;SC;12345620

5400		PAI: 5000	OPC. 0-5	REBOQUE - Dados do reboque A linha 5400 está limitado em 5 ocorrências em uma mesma NF-e. Ao informar esta linha, as linhas 5500 e/ou 5600 não podem ser informadas.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
658	placa			Placa do Veículo - Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tenha lei de formação diversa.	C	S	7	-	A formação da placa do veículo agora segue o padrão MERCOSUL contendo letras e números misturados. EX.: A23BC45
659	UF			Sigla da UF.	C	N	2	-
660	RNTC			Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT).	C	N	1 - 20	-
Exemplo: 5400;ABC1984;SC;12345620

5500		PAI: 5000	OPC. 0-1	Vagao - Ao informar esta linha, as linhas 5300 e/ou 5400 não podem ser informadas.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
661	vagao			Identificação do vagão.	C	S	1 - 20	-
Exemplo: 5500;Vagao 3

5600		PAI: 5000	OPC. 0-1	Balsa - Ao informar esta linha, as linhas 5300 e/ou 5400 não podem ser informadas.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
662	balsa			Identificação da balsa.	C	S	1 - 20	-
Exemplo: 5600;Balsa 2

5700		PAI: 5000	OPC. 0-5000	VOL – Dados dos volumes - A linha 5700 permite até 5.000 ocorrências em uma mesma NF-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
663	qVol			Quantidade de volumes transportados.	N	N	1 - 15	-
664	esp			Espécie dos volumes transportados.	C	N	1 - 60	-
665	marca			Marca dos volumes transportados.	C	N	1 - 60	-
666	nVol			Número dos volumes transportados.	C	N	1 - 60	-
667	pesoL			Peso Líquido (em kg).	N	N	12	3
668	pesoB			Peso Bruto (em kg).	N	N	12	3
Exemplo: 5700;19841984198419;esp;marca;123460;15.000;15.000

5710		PAI: 5700	OPC. 0-5000	LACRES – Número dos lacres - A linha 5710 permite até 5.000 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
669	nLacre			Número dos Lacres	C	S	1 - 60	-
Exemplo: 5710;50

W - Dados de Cobrança
6000		PAI: 2000	OPC. 0-1	FAT – dados da fatura
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
670	nFat			Número da Fatura.	C	N	1 - 60	-
671	vOrig			Valor Original da Fatura.	N	N	13	2	Pode ser informado zero, exemplo: 0.00.
672	vDesc			Valor do desconto.	N	N	13	2	Pode ser informado zero, exemplo: 0.00.
673	vLiq			Valor Líquido da Fatura.	N	N	13	2	Pode ser informado zero, exemplo: 0.00.
Exemplo: 6000;45592;1136.50;100.00;1136.00

6100		PAI: 6000	OPC. 0-120	DUP – dados da parcela - A linha 6100 está limitado em 120 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
674	nDup			Número da parcela.	C	S	1 - 60	-	Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: “001”,”002”,”003”,... Observação: este padrão de preenchimento será obrigatório somente a partir de 03/09/2018 397
675	dVenc			Data de vencimento.	D	S		-	Formato: “AAAA-MM-DD”. Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Ex.: “2018-06-01”,”2018-07-01”, “2018-08-01”,...
676	vDup			Valor da parcela.	N	S	13	2
Exemplo: 6100;45592;2008-02-22;1136.50

6500		PAI: 2000	OBR. 1-1	Pag – Dados de pagamento
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
677	vTroco			Valor do Troco.	N	N	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
Exemplo: 6500;1234567890123.12

6510		PAI: 6500	OBR. 1-100	detPag – Grupo de detalhamento da forma de pagamento
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
678	tPag			Forma de pagamento.	N	S	2	-	01 - Dinheiro; 02 - Cheque; 03 - Cartão de Crédito; 04 - Cartão de Débito; 05 - Crédito Loja; 10 - Vale Alimentação; 11 - Vale Refeição; 12 - Vale Presente; 13 - Vale Combustível; 14 - Duplicata Mercantil; 15 - Boleto Bancário; 16=Depósito Bancário 17=Pagamento Instantâneo (PIX) 18=Transferência bancária, Carteira Digital 19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 90 - Sem Pagamento; 99 - Outros.
679	vPag			Valor do pagamento.	N	S	13	2	O Valor desta tag poderá ser omitida quando a tag tPag=90 (Sem pagamento), caso contrário deverá ser preenchido. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
680	indPag			Identificador da forma de pagamento	N	N	1	-	0 – Pagamento à vista; 1 – Pagamento à prazo.
681	xPag			Descrição do Meio de Pagamento	C	N	2-60	-	Descrição do meio de pagamento. Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-outros.
Exemplo: 6510;99;1234567890123.00;0;Descricao da forma de pagamento

6550		PAI: 6510	OPC. 0-1	card – Grupo de Cartões
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
682	tpIntegra			Tipo de integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa.	C	S	1	-	1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa. Ex:. equipamento TEF, Comercio Eletrônico. 2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa. Ex:. equipamento POS.
683	CNPJ			CNPJ da Instituição de pagamento	N	N	14	-	Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente. Caso o pagamento seja processado pelo intermediador da transação, informar o CNPJ do intermediador
684	tBand			Bandeira da operado de cartão de crédito/débito.	C	N	2	-	01 – Visa; 02 – Mastercard; 03 – American Express; 04 – Sorocred; 05 – Diners Club; 06 – Elo; 07 – Hipercard; 08 – Aura; 09 – Cabal; 99- Outros.
685	cAut			Número de autorização da operação cartão de crédito/débito.	C	N	1-20	-	Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito.
Exemplo: 6550;1;12345678901234;01;12345678901234567890

6600		PAI: 2000	OPC. 0-1	InfIntermed – Intermediador da Transação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
686	CNPJ			CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.	N	S	14	-	Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.
687	IdCadIntTran			Identificador cadastrado no intermediador	C	s	2-60	-	Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios
6600;06255692000103;intermediador

X- Informações Adicionais
7000		PAI: 2000	OPC. 0-1	INFADIC – grupo de Informações Adicionais
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
688	infAdFisco			Informações Adicionais de Interesse do Fisco.	C	N	1 - 2000	-
689	infCpl			Informações Complementares de interesse do Contribuinte.	C	N	1 - 5000	-	Pode ser enviado ponto e vírgula no meio do campo.
Exemplo: 7000;InformaçõesFisco;informações complementares do Contribuinte

7100		PAI: 7000	OPC. 0-10	OBSCONT – grupo do campo de uso livre do contribuinte - A linha 7100 está limitado em 10 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
690	xCampo			Identificação do campo.	C	S	1 - 20	-	Identificação do campo.
691	xTexto			Conteúdo do campo.	C	S	1 - 60	-	Conteúdo do campo.
Exemplo: 7100;categoria;autopeças eletricas

7200		PAI: 7000	OPC. 0-10	OBSFISCO – grupo do campo de uso livre do Fisco - A linha 7200 está limitado em 10 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
692	xCampo			Identificação do campo.	C	S	1 - 20	-	Identificação do campo.
693	xTexto			Conteúdo do campo.	C	S	1 - 60	-	Conteúdo do campo.
Exemplo: 7200;categoria;autopecas eletricas

7300		PAI: 7000	OPC. 0-100	PROCREF – grupo do processo referenciado - A linha 7300 está limitado em 100 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
694	nProc			Identificador do processo ou ato concessório.	C	S	1 - 60	-	Identificador do processo ou ato concessório
695	indProc			Indicador da origem do processo.	N	S	1	-	Origem do processo, informar com: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 - Secex/RFB; 9 - Outros.
696	tpAto			Tipo do ato concessório	N	N	2		Para origem do Processo na SEFAZ (indProc=0), informar o tipo de ato concessório: 08=Termo de Acordo; 10=Regime Especial; 12=Autorização específica.
Exemplo: 7300;texto;9;08

Y-Informações de Comércio Exterior
8000		PAI: 2000	OPC. 0-1	EXPORTA - informações de exportação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
697	UFSaidaPais			Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira.	C	S	2	-	Não aceita o valor "EX".
698	xLocExporta			Local de Embarque ou de transposição de fronteira.	C	S	1 - 60	-
699	xLocDespacho			Descrição do local de despacho.	C	N	1 - 60	-	Informação do Recinto Alfandegado.
Exemplo: 8000;SC;LocalXPlataformaY;LocalXPlataformaY

Z-Informações de Compras
9000		PAI: 2000	OPC. 0-1	COMPRA - informações de compra
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
700	xNEmp			Nota de Empenho.	C	N	1 - 22	-	Informar a identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas.
701	xPed			Pedido.	C	N	1 - 60	-	Informar o pedido.
702	xCont			Contrato.	C	N	1 - 60	-	Informar o contrato de compra.
Exemplo: 9000;123456;556;4045

ZA-Informações de registro aquisições de cana
9500		PAI: 2000	OPC. 0-1	Cana - Informações de registro aquisições de cana
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
703	safra			Identificação da safra	C	S	4 - 9	-
704	ref			Mês e Ano de Referência.	C	S	-	-	Formato: “MM/AAAA”.
705	qTotMes			Total do mês.	N	S	11	10
706	qTotAnt			Total Anterior.	N	S	11	10
707	qTotGer			Total Geral.	N	S	11	10
708	vFor			Valor dos fornecimentos.	N	S	13	2
709	vTotDed			Valor Total das Deduções.	N	S	13	2
710	vLiqFor			Valor Líquido dos fornecimentos.	N	S	13	2
Exemplo: 9500;SFRR;05/2010;123.0000000000;123.0000000000;123.0000000000;123.00;123.00;123.00

9510		PAI: 9500	OBR. 1-31	forDia - Fornecimentos diários
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
711	dia			Dia	C	S	1 - 2	-	Dia.
712	qtde			Quantidade	N	S	11	10	Quantidade em quilogramas - peso líquido.
Exemplo: 9510;20;12344.0000000000

9520		PAI: 9500	OPC. 0-10	deduc - Valor Total das Deduções
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
713	xDed			Descrição da dedução.	C	S	1 - 60	-
714	vDed			Valor da dedução.	N	S	13	2
Exemplo: 9520;Descrição da dedução;156.00

ZB-Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e
9800		PAI: 2000	OPC. 0-1	infRespTec - Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e - Esta linha não deve ser informada em arquivos TXT, existe a possibilidade de enviar tais informações através de configuração no e-Connector Settings. A presença dela no manual de formação de arquivos é pelo fato que a mesma pode estar presente em integrações TXT dos documentos de entrada.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
715	CNPJ			CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	N	S	14	-	Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
716	xContato			Nome da pessoa a ser contatada	C	S	2 - 60	-	0 Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
717	email			E-mail da pessoa jurídica a ser contatada	C	S	6 - 60	-	Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema.
718	fone			Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada	N	S	6 - 14	-	Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone.
719	idCSRT			Identificador do CSRT	N	N	2	-	Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT
720	hashCSRT			Hash do CSRT	C	N	20	-	O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe.
Exemplo: 9800;06255692000103;NDD;contato@ndd.com.br;4932518000;01; 696bfa2de10ce17eaee3ea8123639867c82b8a0c

Para o correto funcionamento dos arquivos de Consulta, deve-se utilizar o sufixo "ped-cons" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-cons.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Arquivo e tipo de operação.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	Versão			TAG de grupo das informações da NF-e	C	S	4		Indicação da versão do Schema de NF-e de consulta (4.00).
2	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	5		Deve ser preenchido com o tipo de operação (CONSULTA)
Exemplo: 0000;4.00;CONSULTA

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Chave da NF-e que se deseja consultar.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	Id			Chave da NF-e que se deseja consultar	C	S	44		Informar a chave de acesso da NF- e, composta por 44 dígitos. Podem ser usadas quantas linhas 1000 forem necessárias. Uma para cada nota que se deseja consultar.
4	tpConsulta			Tipo da consulta que se deseja realizar	N	N	1		Este campo pode receber os valores 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10. 0 - Indica que o processo deve consultar o WS de consulta (utilizar 0 é mesma coisa que não preencher o campo); 1 - Indica que deve ser feita a consulta na base de processamento se já há status final para este documento; 2 - Disparar a consulta no WS, integrar apenas eventos; 3 - Realizar a consulta na base, integrar apenas eventos; 4 - Disparar a consulta no WS, integrar status do documento e eventos; 5 - Realizar consulta na base, integrar status do documento e eventos; 6 - Consultar eventos de manifestação do destinatário na base; 7 - Consultar eventos de manifestação do destinatário na base e também procura os novos na SEFAZ; 8 - Consultar eventos de manifestação do destinatário na SEFAZ (somente eventos novos, que ainda não tenham sido inseridos na base); 9 - Realiza consulta na base de processamento para documento de entrada (Entry Documents); 10 – Realiza consulta no WS, integrar status do documento e atualizar status/eventos(Entry Documents).
Exemplo: 1000;51080377887412000624550010001631500005400022;1

1100		PAI: 1000	OPC. 0-1	Informações de tipo de Ambiente - Esta linha se torna obrigatória quando o campo tpConsulta da linha 1000 for igual a 10.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
5	tpAmb			Tipo de ambiente	N	S	1		Preencher com: 1 - Produção; 2 - Homologação;
Exemplo: 1100;1

Para o correto funcionamento dos arquivos de Ajuste, deve-se utilizar o sufixo "ped-ajuste" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-ajuste.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Arquivo e tipo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	Versão			TAG de grupo das informações da NF-e.	C	S	4	-	Indicação da versão do Schema de NF-e de consulta (4.00).
2	tpOperacao			Tipo da operação.	C	S	6	-	Deve ser preenchido com o tipo de operação (AJUSTE).
Exemplo: 0000;4.00;AJUSTE

1000		PAI: -	OBR. 1-N	Chave da NF-e que se deseja ajustar - A linha 1000 pode ser repetida quantas vezes forem necessárias em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	id			Chave da NF-e que se deseja ajustar.	C	S	44	-	Informar a chave de acesso da NF- e, composta por 44 dígitos.
Exemplo: 1000;51080377887412000624550010001631500005400022

2000		PAI: 1000	OPC. 0-1	Integrar status final do documento - Deve ser informada apenas uma linha que será válida para todas as repetições da linha 1000.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
4	integrarStatusFinal			Integrar status final	N	N	1	-	Preencher com: 0 - Não; 1 - Sim; Quando não informando, o valor a ser considerado será "0 - Não". Integrar status final significa que sempre integrará os status atual da base de processamento quando este não for alterado pelo retorno do ped-ajuste. Exemplo 1: Ao enviar um ped-ajuste com o valor "1- Sim" e na base atual o documento está autorizado e na SEFAZ possui a autorização e eventos de CC-e, ao enviar o ped-ajuste será integrado a autorização e a CC-e vinculadas. Exemplo 2: Ao enviar um ped-ajuste com o valor "0 - Não" e na base atual o documento está autorizado e na SEFAZ possui a autorização e eventos de CC-e, ao enviar o ped-ajuste será integrado apenas os eventos de CC-e. Exemplo 2: Ao enviar um ped-ajuste com o valor "1- Sim" e na base atual o documento está autorizado e na SEFAZ está cancelado e com eventos de CC-e, será integrado apenas os eventos de CC-e e de cancelamento, pelo fato que este alterou os status do documento.
Exemplo: 2000;0

Para o correto funcionamento dos arquivos de Evento, deve-se utilizar o sufixo "-ped-evt" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-evt.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Arquivo e tipo de operação.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versão			Versão do leiaute.	N	S	1 - 4	-	Versão do leiaute.
2	tpOperacao			Tipo da operação.	C	S	6	-	Informar "EVENTO".
Exemplo: 0000;1.00;EVENTO

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Identificador do lote.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	idLote			Identificação do lote.	N	S	1 - 15	-	Número de identificação do lote de envio do Evento. Usado apenas para efeito de validação da solução eForms. O Web Service não faz qualquer uso deste identificador.
Exemplo: 1000;000000000000001

2000		PAI: -	OBR. 1-1	Evento.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
4	versao			Versão	N	S	1 - 4	-	Versão do leiaute do evento.
Exemplo: 2000;1.00

2100		PAI: 2000	OBR. 1-1	Grupo de informações do registro do Evento
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
5	id			Versão.	N	S	54	-	Identificador da TAG a ser assinada, a regra de formação do Id é: “ID” + tpEvento +chave da NF-e + nSeqEvento.
6	cOrgao			Código do órgão de recepção do Evento.	N	S	2	-	Informar o código do órgão (UF) de recepção do Evento, utilizar a Tabela do IBGE para identificar o código UF. Se necessário identificar como Ambiente Nacional, utilizar os seguintes códigos: - Evento "Carta de Correção", deve-se utilizar o código 90; - Evento "Cancelamento", deve-se utilizar o código 91; - Eventos de Manifestação do Destinatário, deve-se utilizar o código 91.
7	tpAmb			Identificação do Ambiente.	N	S	1	-	1 - Produção; 2 - Homologação.
8	CNPJ			CNPJ do autor do evento.			14		Informar o CNPJ OU CPF do autor do evento. É usado apenas um campo para as duas informações, mas apenas uma delas será informada.
9	CPF			CPF do autor do evento.	N	S	11
10	chNFe			Chave de Acesso da NF-e vinculada ao Evento.	N	S	44	-	Chave de Acesso da NF-e vinculada ao Evento.
11	dhEvento			Data e hora do evento.	D	S	-	-	Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD - (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília), -04:00 (Amazonas) ou -05:00 (Acre), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00. -Este campo pode ser informado sem as informações de fuso horário. Exemplo: AAAA-MM-DDThh:mm:ss (O sistema e-forms adicionará automaticamente de acordo com as parâmetros citados acima).
12	tpEvento			Tipo do evento.	N	S	6	-	Informar um dos seguintes identificadores, conforme o tipo do evento: 110110 - Carta de correção; 110111 – Cancelamento; 110130 - Comprovante de Entrega da NF-e; 110131 – Cancelamento Comprovante de Entrega da NF-e; 110150 – Ator interessado na NF-e; 111500 - 1° Pedido de Prorrogação; 111501 - 2° Pedido de Prorrogação; 111502 - 1° Cancelamento de Pedido de Prorrogação; 111503 - 2° Cancelamento de Pedido de Prorrogação; 210200 - Confirmação da operação; 210210 - Ciência da operação; 210220 - Desconhecimento da operação; 210240 - Operação não realizada.
13	nSeqEvento			Sequencial do evento.	N	S	1 - 2	-	Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos será 1, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da carta de correção, o autor do evento deve numerar de forma sequencial.
14	verEvento			Versão do evento.	N	S	1 - 4	-	Versão do evento.
Exemplo: 2100;ID1101104210078493266400018955001000808418100000001801;90;1;06225692000103;42100784932664000189550010008084181000000018;2010-08-19T13:00:15-03:00;110110;1;1.00

3000		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Carta de Correção"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
15	versao			Atributo versão da carta de correção	N	S	4	-	Versão da carta de correção.
16	descEvento			Descrição do evento	C	S		-	Informar “Carta de Correção” ou “Carta de Correcao”.
17	xCorrecao			Correção a ser considerada	C	S	15 – 1000	-	Texto livre. A correção mais recente substitui as anteriores.
Exemplo: 3000;1.00;Carta de Correcao;descricao referente a correcao a ser realizada

3100		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Cancelamento"- Obs.: No arquivo evento de cancelamento poderá ser informada também a linha opcional 11000, para informar o tempo limite para o cancelamento. - Obs.: o campo "Condições de uso da Carta de Correção" (tag "xCondUso") não precisa ser informado no arquivo TXT. Este campo será gerado automaticamente pela rotina de conversão.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
18	versao			Atributo versão do cancelamento	N	S	4	-	Informar "1.00"
19	descEvento			Descrição do evento	C	S		-	Informar “Cancelamento”
20	nProt			Número do protocolo de autorização	N	S	15	-	Informar o número do Protocolo de Autorização da NF-e a ser cancelada.
21	xJust			Justificativa do cancelamento	C	S	15 - 255	-	Informar a justificativa do cancelamento
Exemplo: 3100;1.00;Cancelamento;123456789012345;justificativa do cancelamento

3200		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Confirmação da operação"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
22	versao			Atributo versão da confirmação da operação	N	S	4	-	Informar "1.00".
23	descEvento			Descrição do evento	C	S	-	-	Informar “Confirmacao da Operacao”.
Exemplo: 3200;1.00;Confirmacao da Operacao

3300		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Ciência da operação"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
24	versao			Atributo versão da ciência da operação	N	S	4	-	Informar "1.00".
25	descEvento			Descrição do evento	C	S	-	-	Informar “Ciencia da Operacao”.
Exemplo: 3300;1.00;Ciencia da Operacao

3400		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Desconhecimento da operação"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
26	versao			Atributo versão do desconhecimento da operação	N	S	4	-	Informar “1.00”.
27	descEvento			Descrição do evento	C	S	-	-	Informar “Desconhecimento da Operacao”.
28	xJust			Justificativa de desconhecimento da Operacao	C	N	15 - 255	-
Exemplo: 3400;1.00;Desconhecimento da Operacao;Justificativa de desconhecimento da Operacao

3500		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Operação não realizada"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
29	versao			Atributo versão da operação não realizada	N	S	4	-	Informar "1.00".
30	descEvento			Descrição do evento	C	S	-	-	Informar “Operacao nao Realizada”.
31	xJust			Justificativa de recusa do recebimento da mercadoria	C	S	15 - 255	-
Exemplo: 3500;1.00;Operacao nao Realizada;justificativa de recusa do recebimento da mercadoria

3600		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Pedido de Prorrogação"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
32	versao			Atributo versão da operação não realizada	N	S	4	-	Informar “1.00”.
33	descEvento			Descrição do evento	C	S	5-60	-	Informar “Pedido de Prorrogação”.
34	nProt			Número do protocolo de autorização	N	S	15	-	Informar o número do Protocolo de Autorização da NF-e a ser prorrogada.
Exemplo: 3600;1.00;Pedido de Prorrogacao;142150016381315

3610		PAI: 3600	OBR. 1-990	Informações específicas do evento "Pedido de Prorrogação"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
35	numItem			Número do item da NF-e.	N	S	4	-	Número do item da NF-e a ser prorrogado.
36	qtdeItem			Descrição do evento.	C	S	11v04	-	Quantidade de comercialização do item que será solicitada a prorrogação de prazo.
Exemplo: 3610;1;234567891.0001

3700		PAI: 2100	OBR. 1-990	Informações específicas do evento "Cancelamento do Pedido de Prorrogação"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
37	versao			Atributo versão da operação não realizada.	N	S	4	-	Informar "1.00".
38	descEvento			Descrição do evento.	C	S	5-60	-	Informar “Cancelamento de Pedido de Prorrogacao”.
39	idPedidoCancelado			Identificador do evento a ser cancelado.	C	S	54	-
40	nProt			Protocolo de Autorização do Pedido de Prorrogação a ser cancelado.	N	S	15	-	Informar o número do Protocolo de Autorização do Pedido de Prorrogação a ser cancelado.
Exemplo: 3700;1.00;Cancelamento de Pedido de Prorrogacao;ID1115034215101158185900015855254000002581121692642201;142150016403139

3900		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Comprovante de Entrega da NF-e"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
41	versao			Atributo versão Comprovante de Entrega da NF-e	N	S	4	-	Informar"1.00".
42	descEvento			Descrição do evento.	C	S	5-60	-	Informar “Comprovante de Entrega da NF-e”.
43	cOrgaoAutor			Código UF do emitente do evento	N	S	2	-	Informar o código do cOrgaoAutor
44	tpAutor			Nome do autor	N	S	1	-	Informar uma das opções abaixo: 1=Empresa Emitente, 2=Empresa destinatária; 3=Empresa; 5=Fisco; 6=RFB; 9=Outros Órgãos.
45	verAplic			Versão do aplicativo do Autor do Evento.	C	S	1-20	-	Versão do aplicativo do Autor do Evento.
46	dhEntrega			Data e hora do final da entrega	D	S		-	Data e hora do final da entrega. Formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD.
47	nDoc			Número do documento	C	S	2-20	-	Número do documento de identificação da pessoa que assinou o Comprovante de Entrega da NF-e
48	xNome			Nome da pessoa que assinou o Comprovante	C	S	2-60	-	Nome da pessoa que assinou o Comprovante de Entrega da NF-e
49	latGPS			Latitude	N	N	2v6		Latitude do ponto de entrega
50	longGPS			Longitude	N	N	3v6		Longitude do ponto de entrega
51	hashComprovante			Hash SHA-1, no formato Base64, resultante da concatenação de: Chave de Acesso da NF-e + Base64 da imagem capturada do Comprovante de Entrega da NF-e. Nota 1: A critério do autor do evento, este campo pode ser utilizado como índice para acesso as informações do Comprovante de Entrega da NF-e.	C	S			Hash SHA-1, no formato Base64, resultante da concatenação de: Chave de Acesso da NF-e + Base64 da imagem capturada do Comprovante de Entrega da NF-e. Nota 1: A critério do autor do evento, este campo pode ser utilizado como índice para acesso as informações do Comprovante de Entrega da NF-e. Nota 2: A SEFAZ não tem nenhum controle sobre a informação do Comprovante de Entrega da NF-e. OBS1: Quando for enviado a imagem através da linha 70200/ComprovanteEntrega este campo será calculado com base na imagem, não sendo obrigatório informar o valor, apesar do schema. OBS2:O valor informado será considerado quando não possuir a imagem da linha 70200/ComprovanteEntrega, ficando de responsabilidade do emissor informar o hash e dhHash corretos. OBS3:Caso não ser informada a imagem da linha 70200/ComprovanteEntrega ou o valor do campo, o evento rejeitará.
52	dhHashComprova nte			Data e hora da geração do hash do Comprovante de Entrega da NF-e.	D	S			Data e hora da geração do hash do Comprovante de Entrega da NF-e. Formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD. OBS1: Quando for enviado a imagem através da linha 70200/ComprovanteEntrega este campo será calculado com base na imagem, não sendo obrigatório informar o valor, apesar do schema. OBS2:O valor informado será considerado quando não possuir a imagem da linha 70200/ComprovanteEntrega, ficando de responsabilidade do emissor informar o hash e dhHash corretos. OBS3:Caso não ser informada a imagem da linha 70200/ComprovanteEntrega ou o valor do campo, o evento rejeitará.
Exemplo: 3900;1.00;Comprovante de Entrega da NF-e;42;1;NDD.eToolsv4.5;2021-06-02T12:08:57-03:00;72226809007;Carl Johnson;-27.813798;-50.324540;mOFIUYJKY8t+VzGsDOH9RRndt7g=;2021-06-02T12:08:57-03:00

70200		PAI: 70000	OPC. 0-1	Campo Adicional Comprovante de Entrega
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
53	ComprovanteEntrega			Imagem em base 64	C	S		-	Informação da imagem em base 64
Exemplo: 70200;/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gAfQ29tcHJlc3NlZCBieSBqcGVnLXJlY29tcHJlc

4000		PAI: 3900	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Cancelamento do Comprovante de Entrega da NF-e"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
54	versao			Atributo versão Comprovante de Entrega da NF-e	N	S	4	-	Informar"1.00".
55	descEvento			Descrição do evento.	C	S	5-60	-	Informar “ Cancelamento Comprovante de Entrega da NF-e”.
56	cOrgaoAutor			Código UF do emitente do evento	N	S	2	-	Informar o código do cOrgaoAutor
57	tpAutor			Nome do autor	N	S	1	-	Informar uma das opções abaixo: 1=Empresa Emitente, 2=Empresa destinatária; 3=Empresa; 5=Fisco; 6=RFB; 9=Outros Órgãos.
58	verAplic			Versão do aplicativo do Autor do Evento.	C	S	1-20	-	Versão do aplicativo do Autor do Evento.
59	nProtEvento			Número do protocolo	N	S	15	-	Informar o número do Protocolo de Autorização do Evento da NF-e a que se refere este cancelamento.
Exemplo: 4000;1.00;Cancelamento Comprovante de Entrega da NF-e;42;1;NDD.eToolsv4.5;123456789123456

3800		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Ator interessado na NF-e"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
60	versao			Atributo versão do Ator interessado na NF-e	N	S	4	-	Informar"1.00".
61	descEvento			Descrição do evento.	C	S	5-60	-	Informar “Ator interessado na NF-e”.
62	cOrgaoAutor			Código UF do emitente do evento	C	S	2	-	Informar o código do cOrgaoAutor
63	tpAutor			Nome do autor interessado na NF-e	N	S	1	-	Informar uma das opções abaixo: 1=Geração do Evento pelo Emitente; 2=Geração do Evento pelo Destinatário; 3=Geração do Evento pelo Transportador Contratado; Valores: 1=Empresa Emitente, 2=Empresa destinatária; 3=Empresa; 5=Fisco; 6=RFB; 9=Outros Órgãos;
64	verAplic			Versão do aplicativo do Autor do Evento.	C	S	1-20	-	Versão do aplicativo do Autor do Evento.
65	CNPJ/CPF			CNPJ/CPF Autorizado	N	S	3-14	-	Informar “CNPJ/CPF autorizado”.
66	tpAutorizacao			Permitir que o transportador autorizado possa permitir que outros possam ter acesso ao download da NF-e	N	N	1	-	Informar uma das opções abaixo: 0 – Não permite; 1 – Permite o transportador autorizado pelo emitente ou destinatário autorizar outros transportadores para ter acesso ao download da NF-e
67	xCondUso			Declaração de permissão de acesso ao download da NF-e	C	N		-	Condição de uso do tipo de autorização para o transportador: “O emitente ou destinatário da NF-e, declara que permite o transportador declarado no campo CNPJ/CPF deste evento a autorizar os transportadores subcontratados ou redespachados a terem acesso ao download da NF-e”
Exemplo: 3800;1.00;Ator interessado na NF-e;42;1;NDD;06225692000103;0;O emitente ou destinatário da NF-e, declara que permite o transportador declarado no campo CNPJ/CPF deste evento a autorizar os transportadores subcontratados ou redespachados a terem acesso ao download da NF-e

Para o correto funcionamento dos arquivos de Boleto, deve-se utilizar o sufixo "-ped-bol" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-bol.txt;

Quando for emitida uma NF-e que contenha um boleto, deve-se informar na massa de dados para o documento NÃO ser impresso;

Ao ser impresso após vincular o boleto com sucesso, irá disparar a impressão da nota e todos os formulários agregados na mesma.

20000

PAI:

OBR.

1-1

Grupo que referencia o Boleto

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

Exemplo:

20000;

20001		PAI: -	OBR. 1-N	Chaves de acesso
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
	chave			Chave NF-e	N	S	44		Chave NF-e ao qual o boleto será vinculado
Exemplo: 20001;1234567890123456789012345678901234;

20002

PAI:

20001

OPC.

0-1

Linha que referencia a NÃO impressão do boleto

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

Exemplo:

20002;

20003		PAI: 20001	OBR. 1-1	Chave da Impressora que deverá imprimir o boleto
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
	impressora			Chave da Impressora	C	S			Esse campo informa a chave da impressora que deverá ser usada na impressão do DANFE/boleto
Exemplo: 20003;Impressora1;

20100		PAI: -	OBR. 1-N	Valor da Tag inicial. (Esta linha se refere a um grupo, caso seja informada deve apresentar as linhas sequentes a baixo. Caso ela venha a se repetir no arquivo deve-se informar novamente as linhas sequentes.)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
	formulario			Tag inicial do JOB	C	S	-	-	Contém o valor da tag inicial. Este deverá ser igual ao que for cadastrado no Job NF-e
Exemplo: 20100;boleto;

20150		PAI: 20100	OBR. 1-1	Código de barras
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
	codigo			Código de barras	N				Este campo sempre deverá ser informado para cada boleto e indica os valores do código de barras, onde o primeiro valor após o código 20150 indica a formação do código de barras. Este código segue o padrão BC_2_5 de 44 digitos.
	formatado			Código de barras formatado	N				valor de representação digitável do mesmo valor do campo anterior, porém formatado para que seja impresso na parte superior do boleto com uma numeração digitável do código de barras que pode ter de 44 a 47 digitos.
Exemplo: 20150;11223344556677889900;11.22.33.44.55.66.77.88.99.00

20160		PAI: 20100	OPC. 0-1	Segundo Código de Barras
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
	campo			Código de barras	C	N	-	-	campo do arquivo PDF que deverá receber o código de barras. Poderá ser utilizado qualquer nome de campo.
	codigo			Valor Código de Barras	N	N	-	-	Valor do Código de barras, este já deve ser calculado pelo ERP
	tipo			Tipo de Código de Barras	C	N	-	-	Tipo de codificação do Código de barras, que pode ser: CB_128A CB_128B CB_128C CB_3-9 CB_2-5
Exemplo: 20160;CodBarra;223344556677;CB_128C

20170		PAI: 20100	OPC. 0-1	QRCode
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
	QRCode			Informação para gerar o QRCode	C	N	-	-	Informação para gerar o QRCode.
Exemplo: 20170;https://ndd.tech/

20200		PAI: 20100	OBR. 1-N	Dados adicionais do boleto - Os campos abaixo são dinâmicos, poderão ser alterados e repetidos de acordo com a necessidade.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
	"Nome do Campo"			Informe o campo adicional que será mapeado para impressão no PDF. (OBS.: Para o mapeamento é necessário informar BOLETO_ antes do campo)	C	N			Demais campos a serem utilizados na impressão. Estes campos seguem a mesma regra dos Dados Adicionais
	"Valor do Campo"			Valor referente ao campo acima.	C-N	N			Demais campos a serem utilizados na impressão. Estes campos seguem a mesma regra dos Dados Adicionais
Exemplo: 20200;razaosocial;Razao Social Ltda

No arquivo deve conter pelo menos uma chave de NF-e. Caso não possua uma chave, o arquivo será descartado gerando uma integração para o ERP.

Caso o boleto possua mais de uma chave NF-e, e uma das chaves não exista no JOB ou não esteja autorizado, o boleto será rejeitado e não irá vincular em nenhuma das notas.

Para cada chave existente no boleto, deve ser gerada uma integração.

Para o correto funcionamento dos arquivos de RECOPI, deve-se utilizar o sufixo "-ped-recopi" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-recopi.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Tipo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	tpOperacao			Tipo da operação.	C	S	6	-	Deve ser preenchido com o tipo de operação (RECOPI).
Exemplo: 0000;RECOPI

1000		PAI: -	OBR. 1-N	Dados referentes a Solicitação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
2	idInterno			ID de identificação interna x	N	S	50	-	para controle da empresa emissora, não é utilizado pelo RECOPI
3	tipoOperação			Tipo de Operação	C	S	60	-	podendo ser: Interna, Remessa Interestadual, Importação, Entrada Interestadual, Industrializacao Remessa Interna, Industrializacao Remessa Interestadual, Industrializacao Recebimento Interestadual, Armazem Remessa Interna, Armazem Remessa Interestadual, Armazem Recebimento Interestadual, Judicial Remessa, Judicial Recebimento, Judicial Armazem Remessa, Judicial Armazem Recebimento, Judicial Industrializacao Remessa, Judicial Industrializacao Recebimento.
4	CNPJOrigem			CNPJ Origem	N	S	14	-	CNPJ Origem
5	CNPJOrigemUF			Estado de Origem do CNPJ	C	S	2	-	Estado de Origem do CNPJ
6	CNPJDestino			CNPJ Destino	N	S	14	-	CNPJ Destino
7	CNPJdestinoUF			Estado de Destino do CNPJ	C	S	2	--	Estado de Destino do CNPJ
8	CFOP			Código Fiscal de Operações e Prestações	N	S	4	-	Código Fiscal de Operações e Prestações
Exemsplo: 1000;111111;INTERNA;03637365000110;SP;48605797000187;SP;5102

1100

PAI:

OBR.

1-N

Dados referentes a Listagem dos Itens

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

Exemplo:

1100;

1110		PAI: 1100	OBR. 1-N	Dados referentes aos Itens do papel
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
9	codigoPapel			Código	N	S	1-N	-	Código do tipo de papel
10	Quantidade			Quantidade	N	S	1-N	2	Quantidade
Exemplo: 1110;48101991;2500.00

1200		PAI: 1100	OBR. 1-N	Dados referentes a Nota Fiscal Eletrônica
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
11	numero				N	S	1-9	-	Número da NF-e
12	serie				N	S	1-3	-	Série da NF-e
13	dataEmissao				D	S	-	-	Data de emissão da NF-e no estabelecimento. Formato DD/MM/AAAA
14	dataEntrada				D	N	-	-	Data de entrada da mercadoria no estabelecimento. Formato DD/MM/AAAA
15	dataSaida				D	N	-	-	Data de saída da mercadoria no estabelecimento. Formato DD/MM/AAAA
16	valor				N	S	13	2	Valor total da NF-e
Exemplo: 1200;1234567;123;24/08/2017;24/08/2017;24/08/2017;3000.00

Para o correto funcionamento dos arquivos de DF-e, deve-se utilizar o sufixo "-ped-dfe" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-dfe.txt

0000	PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo e tipo de operação.
#	Campo		Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versao		Versão do leiaute	N	S	1 - 4	2	Deve ser preenchido com o valor 1.01
2	tpOperacao		Tipo de Operação	C	S			Deve ser preenchido com o tipo de operação (CONSULTADFE)
Exemplo: 0000;1.01;CONSULTADFE

1000	PAI: -	OBR. 1-1	Informações da Consulta
#	Campo		Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	tpAmb		Identificação do Ambiente	N	S	1		1 - Produção; 2 - Homologação.
4	cUFAutor		Código da UF do Autor	N	S	2		42
5	CNPJ		CNPJ do interessado no DF-e	N	S	14		Deve-se optar por preencher apenas UM dos campos. Os dois campos NÃO devem aparecer simultaneamente nesta linha. Vide exemplo acima.
6	CPF		CPF do interessado no DF-e	N	S	11
Exemplo: 1000;2;42;12345678911

1100	PAI: -	OBR. 1-1	Último NSU recebido pelo ator - É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 1100 , 1200 e 1300. Porém deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS.
#	Campo		Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	ultNSU		Último NSU recebido pelo ator.	N	S	1 - 15		Caso seja informado com zero, ou com um NSU muito antigo, a consulta retornará unicamente as informações resumidas e documentos fiscais eletrônicos que tenham sido recepcionados pelo Ambiente Nacional nos últimos 3 meses.
Exemplo: 1100;000000000000000

1200	PAI: -	OBR. 1-1	Número Sequencial Único - É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 1100 , 1200 e 1300. Porém deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS.
#	Campo		Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	NSU		Número Sequencial Único.	N	S	1 -15		Número Sequencial Único. Geralmente esta consulta será utilizada quando identificado pelo interessado um NSU faltante. O Web Service retornará o documento ou informará que o NSU não existe no Ambiente Nacional. Assim, esta consulta fechará a lacuna do NSU identificado como faltante.
Exemplo: 1200;000000000000014

1300	PAI: -	OBR. 1-1	Grupo para consultar uma NF-e pela chave de acesso - É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 1100 , 1200 e 1300. Porém deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS.
#	Campo		Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	chNFe		Chave	N	S	44		Chave de acesso específica.
Exemplo: 1300;42170406255692000103550010000000021760076419

Para o correto funcionamento dos arquivos de impressão, deve-se utilizar o sufixo "-ped-print" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-print.txt (ou .xml)

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1				Versão	N	S	4	2	Versão 4.00
2				Identificação do processo	C	S			IMPRESSAO
Exemplo: 0000;4.00;IMPRESSAO

1000		PAI: -	OBR. 1-500	Detalhe - Máximo de 500 registros por arquivos (caso existam as duas linhas 1000 e 2000 esse limite deve ser dividido entre elas)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3				Numero do documento	N	S	1 - 9		Número do documento que deseja reimpressão
4				Série	N	S	1 - 3		Número da série do documento que deseja reimpressão
5				Chave da Impressora	C	N			Chave da impressora, quando não informada buscará a impressora do JOB
Exemplo: 1000;1;1;Epson

2000		PAI: -	OBR. 1-500	Detalhe - Máximo de 500 registros por arquivos (caso existam as duas linhas 1000 e 2000 esse limite deve ser dividido entre elas)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3				Chave do documento	N	S	44		Chave do documento que deseja reimpressão
4				Chave da Impressor	N	N			Chave da impressora, quando não informada buscará a impressora do JOB
5				Servidor de Impressão	C	N			Conexão com o Servidor de impressão (Forms)
Exemplo: 2000;123456789123045678901234567859615201254856;IMP_01;127.0.0.1

Exemplo em XML

1000		PAI: -	OBR. 1-500	Detalhe - Máximo de 500 registros por arquivos (caso existam as duas linhas 1000 e 2000 esse limite deve ser dividido entre elas)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	Invoice			Numero do documento	N	S	1 - 9		Número do documento que deseja reimpressão
4	serie			Série	N	S	1 - 3		Número da série do documento que deseja reimpressão
5	printer			Impressora	C	N			Chave da impressora, quando não informada buscará a impressora do JOB
Exemplo: <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <ImpressionRequest xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <impressionitems> <impressionitem> <invoice>1</invoice> <serie>1</serie> <printer>Epson</printer> </impressionitem> </impressionitems> </ImpressionRequest>

2000		PAI: -	OBR. 1-500	Detalhe - Máximo de 500 registros por arquivos (caso existam as duas linhas 1000 e 2000 esse limite deve ser dividido entre elas)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	documentkey			Chave do Documento	N	S	1 - 9		Chave do documento que deseja reimpressão
4	printer			Chave da Impressora	N	N	1 - 3		Chave da impressora, quando não informada buscará a impressora do JOB
5	serverprinter			Servidor de Impressão	C	N			Conexão com o Servidor de impressão (Forms)
Exemplo: <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <ImpressionRequest xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <impressionitems> <impressionitem> <documentkey>123456789123045678901234567859615201254856</documentkey> <printer>IMP_01</printer> <serverprinter>127.0.0.1</serverprinter> </impressionitem> </impressionitems> </ImpressionRequest>

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	integração			Versão Sefaz	N	S	4		Versão 3.10
2	versão			Identificação do processo	C	S	-		Integração
Exemplo: 0000;3.10;INTEGRACAO

0001		PAI: -	OBR. 1-1
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	versaoarquivo			Versão do arquivo de consulta	N	S	4		Versão 1.1
4	integracaototal			Tipo de Integração	N	S	1		Este campo pode receber os valores 1 ou 0: 1 - Trazer todas as integrações; 0 - Apenas a ultima integração.
Exemplo: 0001;1.1;1

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Lista de documentos, esta linha poderá ser repetida quantas vezes forem necessárias.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
5	ano			Ano do documento	N	S	2		Ano do documento, exemplo 11 referente ao ano 2011
6	serie			Serie do documento	N	S	1 - 3		Serie do documento
7	numeroinicial			Numero da faixa de documentos inicial	N	S	1 - 9		Numero inicial
8	numerofinal			Numero da faixa de documentos final	N	S	1 - 9		Numero final
Exemplo: 1000;11;1;123;123

Modelo 2 - Para Emitente - versão do arquivo 3.10

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	integracao			Versão Sefaz	N	S	4		Versão 3.10
2	versao			Identificação do processo	C	S	-		Integração
Exemplo: 0000;3.10;INTEGRACAO

0001		PAI: -	OBR. 1-1
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	versaoarquivo			Versão do arquivo de consulta	N	S	4		versão 3.10
4	integracaototal			Tipo de Integração	N	S	1		Este campo pode receber os valores 1 ou 0: 1 - Trazer todas as integração; 0 - Apenas a ultima integração.
5	tipoambiente			Deverá ser informado o tipo de ambiente do documento consultado	N	S	1		Este campo pode receber os valores 1 ou 2: 1 - Produção; 2 - Homologação.
6	tipoconsulta			Deverá ser informado o tipo de consulta desejada.	N	S	1		Este campo pode receber os seguintes valores: 0,1 - Consulta Normal; 2,3 - Consulta de eventos de saída. 6,7 ou 8 - Consulta de evento de manifesto (ponto emissor consulta se o destinatário deu manifesto para a nota emitida).
Exemplo: 0001;3.10;1;1;0

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Lista de documentos, esta linha poderá ser repetida quantas vezes forem necessárias.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
7	ano			Ano do documento	N	S	2		Ano do documento, exemplo 11 referente ao ano 2011
8	serie			Serie do documento	N	S	1 - 3		Serie do documento
9	numeroinicial			Numero da faixa de documentos inicial	N	S	1 - 9		Numero inicial
10	numerofinal			Numero da faixa de documentos final	N	S	1 - 9		Numero final
Exemplo: 1000;11;1;123;123

Modelo 3 - Para Destinatário - versão do arquivo 3.10

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	integracao			Versão Sefaz	N	S	4		Versão 3.10
2	versao			Identificação do processo	C	S			Integração
Exemplo: 0000;3.10;INTEGRACAO

0001		PAI: -	OBR. 1-1
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	versaoarquivo			Versão do arquivo de consulta	N	S	4		Versão 3.10
4	integracaototal			Tipo de Integração	N	S	1		Este campo pode receber os valores 1 ou 0:1 - Trazer todas as integração; 0 - Apenas a ultima integração.
5	tipoambiente			Deverá ser informado o tipo de ambiente do documento consultado	N	S	1		Este campo pode receber os valores 1 ou 2: 1 - Produção; 2 - Homologação.
6	tipoconsulta			Deverá ser informado o tipo de consulta desejada.	N	S	1		Este campo pode receber o seguinte valor: 9 – Retorna a integração de evento de manifesto gerado pelo ponto receptor.
Exemplo: 0001;3.10;1;1;0

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Lista de documentos, esta linha poderá ser repetida quantas vezes forem necessárias.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
7	chave			Chave do documento a ser consultado	N	S	44		Informar a chave do documento a ser consultado. Ex: 42100706255692000103550080000081681000000016
Exemplo: 1000; 42100706255692000103550080000081681000000016