Manual de Formação de Arquivos TXT > Manual para Formação de Arquivos NF-e > Manual para arquivos de NF-e 4.00 NT 2024.001 v1.00

A- Dados da Nota Fiscal eletrônica
0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Arquivo e tipo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versao			TAG de grupo das informações da NF-e.	C	S	4	-	Indicação da versão do Schema de NF-e (4.00).
2	tpOperacao			Tipo da operação.	C	S	5	-	Deve ser preenchido com o tipo de operação (ENVIO).
Exemplo: 0000;4.00;ENVIO

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Identificador do lote – vide arquivo Schema
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	idLote			Identificação do lote.	N	S	1 – 15	-	Número de identificação do lote. Usado apenas para efeito de validação da solução e-Forms.
Exemplo: 1000;000000000000001

2000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Schema e Chave da NF-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
4	versao			Versão do layout.	C	S	1 - 4	-	Versão do layout de NF-e de envio.
5	Id			Chave de acesso da NF-e.	C	S	47	-	Informar a Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’.
Exemplo: 2000;4.00;NFe21130606255692000103650100000049071000000011

B- Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
2100		PAI: 2000	OBR. 1-1	IDE – Informações da Nota Fiscal Eletrônica
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
6	Cuf			Código da UF do emitente do Documento Fiscal.	N	S	2	-	Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação.
7	cNF			Código Numérico que compõe a Chave de Acesso.	N	S	8	-	Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e.
8	natOp			Descrição da Natureza da Operação.	C	S	1 - 60	-	Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970.
9	mod			Código do Modelo do Documento Fiscal.	N	S	2	-	Utilizar o código 55 identificação NF-e.
10	serie			Série do Documento Fiscal.	N	S	1 - 3	-	Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de não possuir série. Série 890-899 de uso exclusivo para emissão avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2).
11	nNF			Número do Documento Fiscal.	N	S	1 – 9	-
12	dhEmi			Data e hora de emissão do Documento.	D	S	-	-	Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD – (UTC – Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília), -04:00 (Amazonas) ou -05:00 (Acre), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00. –Este campo pode ser informado sem as informações de fuso horário. Exemplo: AAAA-MM-DDThh:mm:ss (O sistema e-forms adicionará automaticamente de acordo com as parâmetros citados acima).
13	dhSaiEnt			Data de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto.	D	N	-	-	Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD - (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília), -04:00 (Amazonas) ou -05:00 (Acre), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00. -Este campo pode ser informado sem as informações de fuso horário. Exemplo: AAAA-MM-DDThh:mm:ss (O sistema e-forms adicionará automaticamente de acordo com as parâmetros citados acima).
14	tpNF			Tipo do Documento Fiscal.	N	S	1	-	Informar os valores: 0 - Entrada; 1 - Saída.
15	idDest			Identificador de local de destino da operação.	N	S	1	-	Informar os valores: 1 - Interna; 2 - Interestadual; 3 - Exterior.
16	cMunFG			Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador.	N	S	7	-	Informar o código do município de ocorrência do Fato Gerador do fato gerador. Utilizar a Tabela do IBGE.
17	tpImp			Formato de Impressão do DANFE – O envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE.	N	S	1	-	Informar os valores: 0-Sem DANFE; 1-DANFE normal, Retrato; 2-DANFE normal, Paisagem; 3-DANFE Simplificado.
18	tpEmis			Forma de Emissão da NF-e.	N	S	1	-	Informar os valores: 1 - Normal; 4 - Contingência EPEC; 5 - Contingência FSDA; 6 - Contingência SVC-AN, emissão em contingência na SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional; 7 - Contingência SVC-RS, emissão em contingência na SEFAZ Virtual do RS.
19	cDV			Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e.	N	S	1	-	Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e.
20	tpAmb			Identificação do Ambiente	N	S	1	-	Informar os valores: 1 – Produção; 2 – Homologação.
21	finNFe			Finalidade de emissão da NF-e.	N	S	1	-	Informar os valores: 1 - NF-e normal; 2 - NF-e complementar; 3 – NF-e de ajuste; 4 - Devolução/Retorno.
22	indFinal			Indica operação com consumidor final	N	S	1	-	Informar os valores: 0 - Não; 1 - Consumidor Final.
23	indPres			Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.	N	S	1	-	Informar os valores: 0 - Não se aplica; 1 - Operação presencial; 2 - Não presencial, internet; 3 - Não presencial, teleatendimento; 5 - Operação presencial fora do estabelecimento; 9 - Não presencial, outros.
24	procEmi			Processo de emissão da NF-e.	N	S	1	-	Identificador do processo de emissão da NF-e: 0 - emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2 - emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3- emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.
25	verProc			Versão do Processo de emissão da NF-e.	C	S	1 - 20	-	Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de NF-e). Formato: “NDDigital NF-e X.X.X”, onde: X.X.X se refere a versão. Ex: “NDDigital NF-e 4.6.0”.
26	indIntermed			Indicador de intermediador/marketplace	N	N	0-1		0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace).
Exemplo: 2100;51;00540002;VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB.DE TERCEIRO;55;848;163150;2008-03-12T13:00:15-03:00;2008-03-12T14:00:15-03:00;1;1;5108402;2;1;7;2;1;1;1;0;NDDigital NF-e 4.6.0;0

2110		PAI: 2100	OPC. 0-999	refNFe – Grupo de Informação das NFe referenciadas - A linha 2110 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
27	refNFe			Chave de acesso das NF-e referenciadas.	N	S	44	-	Utilizar esta TAG para referenciar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente, vinculada a NFC-e atual. Esta informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Devolução de Mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.).
Exemplo: 2110;42070880680093000181551230000000250000000094

2120		PAI: 2100	OPC. 0-999	refNF – Grupo de informação da NF modelo 1/1A referenciada - A linha 2120 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
28	cUF			Código da UF do emitente do Documento Fiscal.	N	S	2	-	Utilizar a Tabela do IBGE.
29	AAMM			Ano e Mês de emissão da nota fiscal.	N	S	4	-	Ano e mês da emissão da NF-e.
30	CNPJ			CNPJ do emitente.	N	S	14	-	Informar o CNPJ do emitente da NF.
31	mod			Modelo do Documento Fiscal.	N	S	2	-	Informar o código do modelo do Documento fiscal: 01 - Para NF modelo 1/1A. 02 - Para NF modelo 02.
32	serie			Série do Documento Fiscal.	N	S	1 - 3	-	Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente).
33	nNF			Número do Documento Fiscal.	N	S	1 - 9	-	1 – 999999999.
Exemplo: 2120;27;0804;81551987000140;01;1;45592

2130		PAI: 2100	OPC. 0-999	refNFP – Grupo com as informações NF de produtor rural referenciada - A linha 2130 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
34	cUF			Código da UF do emitente do Documento Fiscal.	N	S	2	-	Utilizar a Tabela do IBGE.
35	AAMM			Ano e mês da emissão da NF-e.	N	S	4	-	Ano e mês da emissão da NF de produtor, no formato AAMM
36	CNPJ			CNPJ do emitente.	C	S	14	-	Deve-se optar por preencher apenas UM dos campos. Os dois campos NÃO devem aparecer simultaneamente nesta linha. Vide exemplo acima.
37	CPF			CPF do emitente.	C	S	11	-
38	IE			IE do emitente.	C	S	2 - 14	-	Inscrição estadual do emitente da NF de produtor.
39	mod			Modelo do documento fiscal.	C	S	2	-	Código do modelo do documento fiscal emitido: 01 - NF avulsa ou 04 - NF de produtor.
40	serie			Série do documento fiscal.	N	S	1 - 3	-	Série do documento fiscal.
41	nNF			Número do documento fiscal.	N	S	1 - 9	-	Número do documento fiscal.
Exemplo: 2130;42;1005;12345678901234;12345678901234;01;1;123

2140		PAI: 2100	OPC. 0-999	refCTe – Informação do CT-e referenciado - A linha 2140 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
42	refCTe			Chave de acesso do CT-e referenciada	N	S	44	-	Utilizar para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculado a NF-e atual.
Exemplo: 2140;51080377887412000624570010001631500005400022

2150		PAI: 2100	OPC. 0-999	refECF – Grupo de informações do cupom fiscal referenciado - A linha 2150 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
43	mod			Modelo do documento fiscal.	C	S	2	-	Código do modelo do Documento Fiscal . Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF), com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF).
44	nECF			Número de ordem sequencial do ECF.	N	S	1 - 3	-	Número de ordem sequencial do ECF que emitiu o cupom fiscal vinculado a NF-e.
45	nCOO			Número do contador de ordem de operação – COO.	N	S	1 - 6	-	Número do contador de ordem de operação - COO vinculado à NF-e.
Exemplo: 2150;2B;12;1234

2160		PAI: 2100	OPC. 0-999	refNF – Grupo de Informação das NF referenciadas - A linha 2110 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
46	refNFeSig			Chave da NF-e com o código numérico zerado.	N	S	44	-	Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente pela sua Chave de Acesso com código numérico zerado, permitindo manter o sigilo da NF-e referenciada.
Exemplo: 2160;42070880680093000181551230000000250000000094

2180		PAI: 2100	OPC. 0-1	Informações sobre a entrada em contingência.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
47	dhCont			Data e hora da entrada em contingência.	D	S	-	-	Informar a data e a hora de entrada em Contingência -Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD - (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília), -04:00 (Amazonas) ou -05:00 (Acre), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00. -Este campo pode ser informado sem as informações de fuso horário. Exemplo: AAAA-MM-DDThh:mm:ss (O sistema e-Forms adicionará automaticamente de acordo com as parâmetros citados acima).
48	xJust			Justificativa da entrada em contingencia.	S	S	15 - 256	-	Justificativa da entrada em contingência.
Exemplo: 2180;2010-05-10T10:30:00-03:00;Contingencia por problemas técnicos

C - Identificação do Emitente da Nota Fiscal Eletrônica
2200		PAI: 2000	OBR. 1-1	emit – Identificação do emitente da NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
49	CNPJ			CNPJ do emitente.	N	S	14	-	Informar o CNPJ OU CPF do emitente. É usado apenas um campo para as duas informações, mas apenas uma delas será informada. Informar os zeros não significativos.
50	CPF			CPF do emitente.	N	S	11	-
51	xNome			Razão Social ou Nome do emitente.	C	S	2 - 60	-
52	xFant			Nome fantasia.	C	N	1 - 60	-
53	IE			Inscrição estadual.	C	S	2 - 14	-	Campo de informação obrigatória nos casos de emissão própria (procEmi = 0, 2 ou 3). A IE deve ser informada apenas com algarismos para destinatários contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); O literal “ISENTO” deve ser informado apenas para contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo NF-e avulsa.
54	IEST			IE do Substituto Tributário.	C	N	2 - 14	-	Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.
55	IM			Inscrição Municipal - O campo IM e CNAE são do grupo de informações de interesse da Prefeitura, este grupo é opcional.	C	S	1 - 15	-	Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissão de NF-e conjugada, com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS.
56	CNAE			CNAE fiscal.	C	N	7	-	Este campo pode ser informado quando o campo IM for informado.
57	CRT			Código de regime tributário.	C	S	1	-	informar os valores 1, 2 ou 3: 1 - Simples Nacional; 2 - Simples Nacional-excesso de sublimite de receita bruta; 3 - Regime Normal. 4 - Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI
Exemplo: 2200;80680093000181;FILIAL DEMONSTRAÇÃO;FILIAL DEMONSTRAÇÃO TESTE;123654294;;ISENTO;4691003;1

2210		PAI: 2200	OBR. 1-1	enderEmit – endereço do emitente
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
58	xLgr			Logradouro.	C	S	2 - 60	-
59	nro			Número.	C	S	1 - 60	-
60	xCpl			Complemento.	C	N	1 - 60	-
61	xBairro			Bairro.	C	S	2 - 60	-
62	cMun			Código do município.	N	S	7	-	Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR.
63	xMun			Nome do município.	C	S	2 - 60	-
64	UF			Sigla da UF.	C	S	2	-
65	CEP			Código do CEP.	N	S	8	-	Informar os zeros não significativos.
66	cPais			Código do País.	N	N	4	-	1058 – Brasil.
67	xPais			Nome do País.	C	N	1 - 60	-	Brasil ou BRASIL.
68	fone			Telefone.	N	N	6 - 14	-	Preencher com Código DDD + número do telefone.
Exemplo: 2210;RUA LUIZ SACHTLEBEN;115;PRÓXIMO À RODOVIÁRIA;BAIRRO: VICTOR KONDER;4202404;BLUMENAU;SC;89012530;1058;BRASIL;32510963

D - Identificação do Fisco Emitente da NF-e
2250		PAI: 2000	OPC. 0-1	AVULSA – Emissão de avulsa. Informações do fisco emitente, grupo de uso exclusivo do fisco.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
69	CNPJ			CNPJ do órgão emitente	N	S	14	-	Informar os zeros não significativos.
70	xOrgao			Órgão emitente	C	S	1 - 60	-
71	matr			Matrícula do agente	C	S	1 - 60	-
72	xAgente			Nome do agente	C	S	1 - 60	-
73	fone			Telefone	N	N	1 - 11	-
74	UF			Sigla da UF	C	S	2	-
75	nDAR			Número do Documento de arrecadação de receita	C	N	1 - 60	-
76	dEmi			Data de emissão do Documento de Arrecadação	D	N	-	-	Formato “AAAA-MM-DD”.
77	vDAR			Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita	N	N	13	2
78	repEmi			Repartição Fiscal emitente	C	S	1 - 60
79	dPag			Data de pagamento do Documento de Arrecadação	D	N	-	-	Formato “AAAA-MM-DD”.
Exemplo: 2250;85115643000157;SSP;1234;NOME DO AGENTE;32518022;SC;19;2008-03-18;1000.00;12;2008-03-19

E – Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica
2300		PAI: 2000	OBR. 1-1	DEST – identificação do destinatário ou remetente
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
80	CNPJ			CNPJ do destinatário	C	S	14	-	Informar o CNPJ, CPF ou idEstrangeiro do emitente. É usado apenas um campo para as três informações, mas apenas uma delas será informada. No caso do destinatário no Exterior(valor não obrigatório). Quando for o campo idEstrangeiro poder ser informado o valor vazio (nulo).
81	CPF			CPF do destinatário	C	S	11	-
82	idEstrangeiro			Identificador do destinatário, em caso de comprador estrangeiro - Número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira. Informar esta tag no caso de Operação com o exterior. OBS: Campo aceita valor vazio.	C	S	0, 5 - 20	-
83	xNome			Razão Social ou nome do destinatário	C	N	2 - 60	-
84	indIEDest			Indicador da IE do destinatário	N	S	1	-	Indicador da IE do destinatário: 1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. OBS 1: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; OBS 2: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.
85	IE			IE - Alterado o Schema NF-e compatibilizando com a Informação do Manual, não aceitando a IE do destinatário com somente uma posição.	C	N	2 - 14	-	Informar a IE quando o destinatário for contribuintes do ICMS. Não informar “ISENTO”.
86	ISUF			Inscrição na SUFRAMA	N	N	8 - 9	-	Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso/internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA.
87	IM			Inscrição Municipal do tomador de serviço	C	N	1 -15	-
88	email			Email do destinatário	C	N	1 - 60	-	Informar o e-mail do destinatário. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário.
Exemplo: 2300;04045226000162;AGRO-INDÚSTRIA LTDA.;1;18176952381476;123456789;321654987123654;email

2310		PAI: 2300	OBR. 1-1	ENDERDEST – grupo de endereço do Destinatário da NF-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
89	xLgr			Logradouro	C	S	2 - 60	-
90	nro			Número	C	S	1 - 60	-
91	xCpl			Complemento	C	N	1 - 60	-
92	xBairro			Bairro	C	S	2 - 60	-
93	cMun			Código do município	N	S	7	-	Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR.
94	xMun			Nome do município	C	S	2 - 60	-	Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
95	UF			Sigla da UF	C	S	2	-	Informar ‘EX’ para operações com o exterior.
96	CEP			Código do CEP	N	N	8	-	Informar os zeros não significativos.
97	cPais			Código do País	N	N	1 - 4	-	Utilizar a Tabela do BACEN.
98	xPais			Nome do País	C	N	2 - 60	-
99	fone			Telefone	N	N	6 - 14	-	Preencher com Código DDD + número do telefone.
Exemplo: 2310;RUA HUMBERTO SERRANO;500;;CENTRO;3205200;VILA VELHA;ES;29101460;1058;BRASIL;32568942

F- Identificação do Local de retirada
2400		PAI: 2000	OPC. 0-1	RETIRADA – identificação do local de retirada
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
100	CNPJ			CNPJ	N	S	0 - 14	-	Informar os zeros não significativos. Deve-se optar ou pelo CNPJ ou pelo CPF. NÃO deve-se informar os dois campos simultaneamente. Vide exemplo.
101	CPF			CPF	N	S	11	-
102	xLgr			Logradouro	C	S	2 - 60	-
103	nro			Número	N	S	1 - 60	-
104	xCpl			Complemento	C	N	1 - 60	-
105	xBairro			Bairro	C	S	2 - 60	-
106	cMun			Código do município	N	S	7	-	Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR.
107	xMun			Nome do município	C	S	2 - 60	-	Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
108	UF			Sigla da UF	C	S	2	-	Informar ‘EX’ para operações com o exterior.
109	xNome			Razão Social ou Nome do Expedidor	C	N	2-60	-
110	CEP			Código do CEP	N	N	8	-	Informar os zeros não significativos.
111	cPais			Código do País	N	N	4	-	Utilizar a Tabela do BACEN.
112	xPais			Nome do País	C	N	2 - 60	-
113	fone			Telefone	N	N	6 - 14	-	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0)
114	email			Endereço de e-mail do Expedidor	C	N	1 - 60	-
115	IE			Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor	N	N	2 - 14	-	Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.)
Exemplo: 2400;96585115798565;Frei Justino;40;Próximo à Unimed;Centro;1234567;Lages;SC;NDD; 88523060;1058;Brasil; 4932518000;contato@ndd.com.br;256226083

G- Identificação do Local de Entrega
2500		PAI: 2000	OPC. 0-1	ENTREGA - identificação do local de entrega
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
116	CNPJ			CNPJ	N	S	0 ou 14	-	Informar os zeros não significativos. Deve-se optar ou pelo CNPJ ou pelo CPF. NÃO deve-se informar os dois campos simultaneamente. Vide exemplo
117	CPF			CPF	N	S	11	-
118	xLgr			Logradouro	C	S	2 - 60	-
119	nro			Número	C	S	1 - 60	-
120	xCpl			Complemento	C	N	1 - 60	-
121	xBairro			Bairro	C	S	2 - 60	-
122	cMun			Código do município	N	S	7	-	Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR
123	xMun			Nome do município	C	S	2 - 60	-	Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
124	UF			Sigla da UF	C	S	2	-	Informar ‘EX’ para operações com o exterior.
125	xNome			Razão Social ou Nome do Recebedor	C	N	2-60	-
126	CEP			Código do CEP	N	N	8	-	Informar os zeros não significativos.
127	cPais			Código do País	N	N	4	-	Utilizar a Tabela do BACEN.
128	xPais			Nome do País	C	N	2 - 60	-
129	fone			Telefone	N	N	6 - 14	-	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0)
130	email			Endereço de e-mail do Recebedor	C	N	1 - 60	-
131	IE			Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor	N	N	2 - 14	-	Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.)
Exemplo: 2500;96585115798565;Frei Justino;40;Próximo à Unimed;Centro;1234567;Lages;SC;NDD; 88523060;1058;Brasil; 4932518000;contato@ndd.com.br;256226083

H- Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e
2550		PAI: 2000	OPC. 0-10	autXML - Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
132	CNPJ			CNPJ	N	S	14	-	Informar os zeros não significativos. Deve-se optar ou pelo CNPJ ou pelo CPF. Não deve-se informar os dois campos simultaneamente. Vide exemplo.
133	CPF			CPF	N	S	11	-
Exemplo: 2550;96585115798565

3000		PAI: 2000	OBR. 1-990	PROD – dados dos produtos e serviços da NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
134	cProd			Código do produto ou serviço.	C	S	1 – 60	-	Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato ”CFOP9999”.
135	cEAN			GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras.	C	S	0,8,12 ,13,14	-	Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN- 14). Para produtos que não possuam código de barrascom GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN". Nos demais casos, preencher com GTIN contido na embalagem com código de barras.
136	xProd			Descrição do produto ou serviço.	C	S	1 - 120	-
137	NCM			Código NCM.	N	S	2 ou 8	-	Código NCM, informar o gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de serviço informar o código 99.
138	NVE			Nomenclatura de valor aduaneiro e Estatístico.	C	N	0 - 6	-	Codificação que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se conter mais de um NVE, deve estar separado por "##", não podendo começar nem terminar com "##" podendo ser informando o máximo de 8 ocorrências obedecendo o seguinte layout: NV0001##NV0002##NV0003
139	CEST			Código CEST.	N	N	7	-	Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS.
140	indEscala			Indicador de Escala Relevante.	C	N	1	-	Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017: S - Produzido em Escala Relevante; N – Produzido em Escala NÃO Relevante. Esta campo é opcional, porém se informado torna obrigatório o campo CEST.
141	CNPJFAB			CNPJ do Fabricante da Mercadoria.	N	N	14	-	CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante. Esta campo é opcional, porém se informado torna obrigatório o campo CEST.
142	cBenef			Código de Benefício Fiscal na UF.	C	N	8,10	-	Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item ou poderá ser informado o valor “SEM CBENEF”.
143	EXTIPI			EX_TIPI.	N	N	2 - 3	-
144	CFOP			Código Fiscal de Operações e Prestações.	N	S	4	-	O código do CFOP deve iniciar com um dos seguintes valores {1,2,3,5,6,7}.
145	uCom			Unidade Comercial.	C	S	1 - 6	-
146	qCom			Quantidade Comercial.	N	S	11	0 a 4	Informar a quantidade de comercialização do produto.
147	vUnCom			Valor Unitário de comercialização.	N	S	1 - 11	0 a 10	Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial.
148	vProd			Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços.	N	S	13	2	O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto, exceto nas notas de importação
149	cEANTrib			GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras.	C	S	0,8,12 ,13, 14	-	Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN- 14) da unidade tributável do produto. O GTIN tributário deve corresponder ao GTIN da menor unidade comercializada no varejo indetificável por código GTIN. Para produtos que não possuem código de barras com GTIN deve ser informado o literal "SEM GTIN". Nos demais casos, preencher com GTIN contido na embalgem com código de barras.
150	uTrib			Unidade Tributável.	C	S	1 – 6	-
151	qTrib			Quantidade Tributável.	N	S	11	0 a 4	Informar a quantidade de tributação do produto.
152	vUnTrib			Valor Unitário de tributação.	N	S	11	0 a 10	Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável.
153	vFrete			Valor Total do Frete.	N	N	13	2
154	vSeg			Valor Total do Seguro.	N	N	13	2
155	vDesc			Valor do Desconto.	N	N	13	2
156	vOutro			Outras despesas acessórias.	N	N	13	2
157	indTot			Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd).	N	S	1	-	Este campo deverá ser preenchido com: 0 – o valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd); 1 – o valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd).
158	xPed			Número do pedido de compra.	C	N	1 - 15	-
159	nItemPed			Item do pedido de compra.	N	N	1 - 6	-
160	nFCI			Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação.	C	N	36	-
161	cBarra			Código de barras diferente do padrão GTIN	C	N	3-30		Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN
162	cBarraTrib			Código de Barras da unidade tributável que seja diferente do padrão GTIN	C	N	3-30		Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros, que seja diferente do padrão GTIN, correspondente àquele da menor unidade comercializável identificado por Código de Barras
163	cCredPresumido			Código de Benefício Fiscal de Crédito Presumido na UF aplicado ao item	C	N	8 - 10	-	Código de Benefício Fiscal de Crédito Presumido utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. Obs.: Ao ser informado cCredPresumido será criado o grupo gCred na conversão do Txt para o XML. Seguindo a definição Sefaz da NT2019.001 v1.62 de NFe.Os campos cCredPresumido, pCredPresumido e vCredPresumido devem aparecer em conjunto ou não serem informados.
164	pCredPresumido			Percentual do Crédito Presumido	N	N	3	2-4	Informar o percentual do crédito presumido relativo ao código do crédito presumido informado. Obs.: Ao ser informado pCredPresumido será criado o grupo gCred na conversão do Txt para o XML. Seguindo a definição Sefaz da NT2019.001 v1.62 de NFe.Os campos cCredPresumido, pCredPresumido e vCredPresumido devem aparecer em conjunto ou não serem informados.
165	vCredPresumido			Valor do Crédito Presumido	N	N	13	2	Informar o valor do crédito presumido relativo ao código do crédito presumido informado. Obs.: Ao ser informado vCredPresumido será criado o grupo gCred na conversão do Txt para o XML. Seguindo a definição Sefaz da NT2019.001 v1.62 de NFe.Os campos cCredPresumido, pCredPresumido e vCredPresumido devem aparecer em conjunto ou não serem informados.
Exemplo: 3000;9999;12345678901234;Teste Descrição do Produto;12345678;NV0001##NV0002##NV0003;1234567;S;06255692000103;1234567890;123;6116;123456;12345.123;12345678901.99;1234567890123.99;12345678;123456; 12345678901.99;12345678901.99;12345678901.99;1234567890123.99;1;1234567891234.56;1;Testes Testes;123456;B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE; 123456789012555444332221568754456745;123456789012555444332221568754456745; TESTE123##TESTE123;6.00##5.00;1234567891450.00##1234567891450.00

3001		PAI: 3000	OPC. 0-100
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
166	nDI			Número do Documento de Importação DI/DSI/DA/DRIE/DUImp (DI/DSI/DA/DRIE,DUImp).	C	S	1 - 15	-	Norma referenciada, informações complementares, etc...
167	dDi			Data de Registro da DI/DSI/DA.	D	S	-	-	Formato “AAAA-MM-DD”.
168	xLocDesemb			Local de desembaraço.	C	S	1 - 60	-
169	UFDesemb			Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro.	C	S	2	-
170	dDesemb			Data do Desembaraço Aduaneiro.	D	S	-	-	Formato “AAAA-MM-DD”.
171	tpViaTransp			Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) ou na Declaração Única de Importação (DUImp).	N	S	2	-	1 - Marítima; 2 - Fluvial; 3 - Lacustre; 4 - Aérea; 5 - Postal 6 - Ferroviária; 7 - Rodoviária; 8 - Conduto / Rede Transmissão; 9 - Meios Próprios; 10 - Entrada / Saída ficta; 11 - Courier; 12 – Em mãos; 13 – Por reboque.
172	vAFRMMM			Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante.	N	N	13	2	Pode ser informado o valor zero.
173	tpIntermedio			Forma de importação quanto a Intermediação.	N	S	1	-	1 - Importação por conta própria; 2 - Importação por conta e ordem; 3 - Importação por encomenda.
174	CNPJ/CPF			CNPJ ou CPF do adquirente ou do encomendante.	N	N	11-14	-	Informação obrigatória no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos.
175	UFTerceiro			Sigla da UF do adquirente ou do encomendante.	C	N	2	-	Informação obrigatória no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX".
176	cExportador			Código do exportador.	C	S	1 -60	-	Código do exportador, usado nos sistemas internos emitente da NF-e

3002		PAI: 3001	OBR. 1-999	ADI e/ou itens – Adições - O registro 3002 é de declaração obrigatória, no entanto só será informado caso seja informado o registro 3001 anteriormente.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
177	nAdicao			Número da adição.	N	N	1 - 3	-	No caso de DUImp esse campo não deverá ser preenchido
178	nSeqAdic			Número sequencial do item.	N	S	1 - 5	-
179	cFabricante			Código do fabricante estrangeiro.	C	S	1 - 60	-	Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e.
180	vDescDI			Valor do desconto do item.	N	N	13	2
181	nDraw			Número do ato concessório de Drawback.	C	N	1-20	-	O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND).
Exemplo: 3002;123;123;123456;1234567891453.45;12345678901

3005		PAI: 3000	OPC. 0-500	detExport - Detalhe da exportação - A linha 3005 está limitado em 500 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
182	nDraw			Número do ato concessório de Drawback.	C	N	1-20	-	O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10)
Exemplo: 3005;12345678901

3007		PAI: 3005	OPC. 0-1	exportInd - Exportação indireta - A linha 3007 está limitado em 500 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
183	nRE			Número do Registro de Exportação .	N	S	0 - 12	-
184	chNFe			Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação.	N	S	44	-	NF-e recebida com fim específico de exportação.
185	qExport			Quantidade do item efetivamente exportado.	N	S	11	4	A unidade de medida da quantidade exportada deverá ser a mesma unidade de comercialização deste item.
Exemplo: 3007;123456789125;42124578152148513652147851369521478631524821;12345678901.1254

3008		PAI: 3000	OPC. 0-500	Rastro – Rastreabilidade do Produto - Informar apenas quando se tratar de produto a ser rastreado posteriormente. Obrigatório o preenchimento deste grupo no caso de medicamentos e produtos farmacêuticos.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
186	nLote			Número do lote do produto.	N	S	1 - 20	-
187	qLote			Quantidade de produto no Lote.	N	S	8	0-3	São 11 posições, sendo 8 inteiras e/ou 3 decimais.
188	dFab			Data da fabricação/produção.	D	S	-	-	Utilizar o formato de AAAA-MM-DD. Ex: “2017-01-23”.
189	dVal			Data de validade.	D	S	-	-	Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. Utilizar o formato AAAA-MM-DD.
190	cAgreg			Código de Agregação.	C	N	1-20	-
Exemplo: 3008;12345678901234567890;12345678.00;2017-05-20;2017-08-10;ABCDE

J - Informações especificas de produtos e serviços

J.1 - Detalhamento Veículos novos - O Grupo J é opcional, porém se informado deve escolher apenas uma entre os grupos (J.1, J.2, J.3, J.4, e J.5).
3010		PAI: 3000	OBRI. 1-1	VEICPROD – grupo do detalhamento de Veículos novos
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
191	tpOp			Tipo da operação.	N	S	1	-	1 – Venda concessionária; 2 – Faturamento direto; 3 – Venda direta; 0 – Outros.
192	chassi			Chassi do veículo.	C	S	17	-	VIN – Código de identificação do veículo.
193	cCor			Cor.	C	S	1 - 4	-	Código de cada montadora.
194	xCor			Descrição da Cor.	C	S	1 - 40	-
195	pot			Potência Motor.	C	S	1 - 4	-	Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo)
196	cilin			Cilindradas.	C	S	1 - 4	-	Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas).
197	pesoL			Peso Líquido.	C	S	1 - 9	-	Em toneladas - 4 casas decimais.
198	pesoB			Peso Bruto.	C	S	1 - 9	-	Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais
199	nSerie			Serial (série).	C	S	1 - 9	-
200	tpComb			Tipo de combustível.	C	S	1 - 2	-	Preencher com: 01 - Álcool; 02 - Gasolina; 03 - Diesel; 16 - Álcool/Gasolina; 17 - Gasolina/Álcool/GNV; 18 - Gasolina/Elétrico.
201	nMotor			Número de Motor.	C	S	1 - 21	-
202	CMT			Capacidade máxima de tração.	C	S	1 -9	-	CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais (v2.0).
203	dist			Distância entre eixos.	C	S	1 - 4	-	Em metros - 4 casas decimais.
204	anoMod			Ano Modelo de Fabricação.	N	S	4	-
205	anoFab			Ano de Fabricação.	N	S	4	-
206	tpPint			Tipo de Pintura.	C	S	1	-
207	tpVeic			Tipo de veículo.	N	S	2	-	Utilizar Tabela RENAVAM.
208	espVeic			Espécie de Veículo.	N	S	1	-	Utilizar Tabela RENAVAM.
209	VIN			Código do VIN.	C	S	1	-	Preencher com os valores: R - Remarcado; N - Normal VIN.
210	condVeic			Condição do Veículo.	N	S	1	-	1-Acabado; 2-Inacabado; 3-Semi-acabado.
211	cMod			Código Marca Modelo.	N	S	1 - 6	-	Utilizar Tabela RENAVAM
212	cCorDENATRAN			Código da cor.	N	S	1 - 2	-	Código da cor segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN
213	lota			Quantidade de passageiros.	C	S	1 - 3	-	Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista.
214	tpRest			Tipo de restrição.	C	S	1	-	Preencher com os valores: 0 - não há; 1 - Alienação Fiduciária; 2 - arrendamento mercantil; 3 - reserva de domínio; 4 - penhor de veículos; 9 - outras.
Exemplo: 3010;0;15984785232154655;1234;AZUL;200;100;10000;15999;965842317;01;216582225472121212123;CMKG;150;5864;2008;2;1;2;R;3;1;03;01;4

J.2 - Detalhamento Específico de Medicamentos -O Grupo J é opcional, porém se informado deve escolher apenas uma entre os grupos (J.1, J.2, J.3, J.4, e J.5).
3020		PAI: 3000	OBRI. 0-1	MED - Grupo do detalhamento de medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas - A linha 3020 poderá aparecer no arquivo tantas vezes forem necessárias para a declaração dos medicamentos, mas somente uma ocorrência por produto.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
215	cProdANVISA			Código do produto ANVISA.	C	S	6,11,13	-	Utilizar o número do registro ANVISA. Obs.: Completar com zeros a esquerda. ou preencher com o literal “ISENTO”, no caso de medicamento isento de registro na ANVISA
216	vPMC			Preço máximo consumidor.	N	S	13	2
217	xMotivoIsencao			Motivo da isenção da ANVISA	C	N	1 - 255	-	Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC).
Exemplo: 3020;123456789;11.74;Medicamento ISENTO de acordo com a diretoria A

J.3 – Detalhamento Específico de Armamentos – O Grupo J é opcional, porém se informado deve escolher apenas uma entre os grupos (J.1, J.2, J.3, J.4, e J.5).
3030		PAI: 3000	OBRI. 1-500	ARMA – grupo do detalhamento de Armamento. – A linha 3030 poderá aparecer no arquivo tantas vezes forem necessárias para a declaração dos armamentos.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
218	tpArma			Indicador do tipo de arma de fogo.	N	S	1	-	0 – Uso permitido; 1 – Uso restrito.
219	nSerie			Número de série da arma.	C	S	1 – 15	-
220	nCano			Número de série do cano.	C	S	1 – 15	-
221	descr			Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação.	C	S	1 – 256	-
Exemplo: 3030;0;956423871;325874691;DESCRIÇAO

J.4 – Detalhamento Específico de Combustíveis – O Grupo J é opcional, porém se informado deve escolher apenas uma entre os grupos (J.1, J.2, J.3, J.4, e J.5).
3040		PAI: 3000	OBRI. 1-1	COMB – grupo de informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
222	cProdANP			Código de produto da ANP.	N	S	9	-	Utilizar a Tabela de Código de Produtos da ANP, publicada no Portal Nacional da NF-e, no grupo “Documentos”, opção “Diversos”.
223	descANP			Descrição do produto conforme a ANP.	C	S	2-95	-	Utilizar a Tabela de Código de Produtos da ANP, publicada no Portal Nacional da NF-e, no grupo “Documentos”, opção “Diversos”.
224	pGLP			Percentual do grupo originado do petróleo no grupo GPL.	N	N	1-3	2-4	Informar em número decimal o percentual do GPL derivado do petróleo no grupo GPL. Valores de 0 a 100 (Máximo 100 sem casa decimal).
225	pGNn			Percentual do gás natural nacional – GLGNn para o produto GPL.	N	N	1-3	2-4	Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional. GLNn para o produto GPL. Valores de 0 a 100.
226	pGNi			Percentual do gás importado pGNi para produto GLP.	N	N	1-3	2-4	Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado. GLNi para o produto GPL. Valores de 0 a 100.
227	vPart			Valor da partida.	N	N	13	2	Deve ser informado neste campo o valor da quilograma sem ICMS . São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
228	CODIF			Código de autorização / registro do CODIF.	N	N	1 – 21	-	Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC – Álcool Etílico Anidro Combustível).
229	qTemp			Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.	N	N	12	4	Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.
230	UFCons			Sigla da UF de consumo.	C	S	2	-
231	pBio			Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador	N	N	3	4	Informar em número decimal o percentual do índice de mistura do Biodiesel para o produto Óleo Diesel B. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100. (Decimal não pode ser acrescido quando for 100).
Exemplo: 3040;820101016;Descricao do Produto conforme ANP;0;1;0;500.00;4537;1;SC;100

3041		PAI: 3040	OPC. 0-1	CIDE – Combustíveis
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
232	qBCprod			BC da CIDE.	N	S	12	4	Informar a BC da CIDE em quantidade.
233	vAliqProd			Valor da alíquota da CIDE.	N	S	11	4	Informar o valor da alíquota em reais da CIDE.
234	vCIDE			Valor da CIDE.	N	S	13	2	Informar o valor da CIDE.
Exemplo: 3041;90.0000;100.0000;50.00

3042		PAI: 3040	OPC. 0-1	Encerrante – Informações do grupo de “encerrante”.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
235	nBico			Número de identificação do bico utilizado no abastecimento.	N	S	1 – 3	-	Informar o número do bico utilizado no abastecimento.
236	nBomba			Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado.	N	N	1 – 3	-	Caso exista, informar o número da bomba utilizada.
237	nTanque			Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado.	N	S	1 – 3	-	Informar o número do tanque utilizado.
238	vEncIni			Valor do Encerrante no início do Abastecimento.	N	S	1 – 15	-	Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no início do abastecimento.
239	vEncFin			Valor do Encerrante no final do Abastecimento.	N	S	1 – 15	-	Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no término do abastecimento.
Exemplo: 3042;153;;582;15254568;52455641

3043		PAI: 3040	OPC. 0-30	origComb – Grupo indicador da origem do combustível
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
240	indImport			Indicador de importação.	N	S	1	-	0=Nacional; 1=Importado;
241	cUFOrig			Código da UF.	N	S	2	-	UF de origem do produtor ou do importador. Utilizar a tabela do IBGE.
242	pOrig			Percentual originário para a UF.	N	S	3	4	Informar em número decimal o percentual originário da UF. Esse valor será obtido através dos Anexos de Combustíveis previstos em Ato Cotepe. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100. (Decimal não pode ser acrescido quando for 100).
Exemplo: 3043;0;42;100

J.5 – Detalhamento Específico para Operação com Papel Imune – O Grupo J é opcional, porém se informado deve escolher apenas uma entre os grupos (J.1, J.2, J.3, J.4, e J.5).
3050		PAI: 3000	OBRI. 1-1	Registro e Controle das Operações com Papel Imune Nacional – A informação do número do RECOPI será obrigatória na operação com papel imune e a NF-e poderá ser autorizada em até 5 dias após a data contida no identificador gerado no RECOPI
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
243	nRECOPI			Número do Recopi.	N	S	20	-	O número do RECOPI contém um timestamp gerado pelo sistema e a composição deste identificador é: “aaaammddHHMMSSffffDD”, onde: aaaammdd = Ano, mês e dia da autorização do sistema RECOPI; hhmmssffff = Hora, minuto, segundo da autorização do sistema RECOPI, com mais 4 dígitos da fração de segundo; DD = Dígitos Verificadores.
Exemplo: 3050;20140111175512455688

K – Tributos Incidentes no Produto ou no serviço
3090		PAI: 3000	OPC. 0-1	imposto – vTotTrib
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
244	vTotTrib			Valor Total dos Tributos.	N	N	13	2	Representando o valor total dos tributos nos grupos imp e impComp.
Exemplo: 3090;1234567890123.12

L- ICMS Normal e ST
3100		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS00 – dados do grupo do CST = 00 (Tributada integralmente) – É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3100 e 3153. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3100(ICMS00); 3103(ICMS10); 3106(ICMS20) ou 3110(ICMS30); 3113(ICMS40); 3116(ICMS51); 3120(ICMS60); 3123(ICMS70); 3126(ICMS90); 3130(ICMSPart); 3133(ICMSST); 3136(ICMSSN101); 3140(ICMSSN102); 3143(ICMSSN201); 3146(ICMSSN202); 3150(ICMSSN500); 3153(ICMSSN900) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
245	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 – Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 – Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 – Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 – Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
246	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação do ICMS: 00 – Tributada integralmente.
247	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS.	N	S	1	-	0 – Margem Valor Agregado (%); 1 – Pauta (Valor); 2 – Preço Tabelado Máx. (valor); 3 – valor da operação.
248	vBC			Valor da BC do ICMS.	N	S	13	2
249	pICMS			Alíquota do imposto.	N	S	3	2 - 4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.
250	vICMS			Valor do ICMS.	N	S	13	2
251	pFCP			Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCP) o campo vFPC se torna obrigatório o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras 2 ou 4 casas decimais.
252	vFCP			Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vFPC) o campo pFCP se torna obrigatório o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
Exemplo: 3100;0;00;0;1000.00;12.00;120.00;111.00;500.12

L- ICMS Normal e ST
3101		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS02 – dados do grupo do CST = 02 (Grupo Tributação do ICMS monofásico) – É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3100 e 3153. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3100(ICMS00); 3103(ICMS10); 3106(ICMS20) ou 3110(ICMS30); 3113(ICMS40); 3116(ICMS51); 3120(ICMS60); 3123(ICMS70); 3126(ICMS90); 3130(ICMSPart); 3133(ICMSST); 3136(ICMSSN101); 3140(ICMSSN102); 3143(ICMSSN201); 3146(ICMSSN202); 3150(ICMSSN500); 3153(ICMSSN900); 3101(ICMS02); 3105(ICMS15); 3118(ICMS53); 3121(ICMS61) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
253	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
254	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação do ICMS: 02= Tributação monofásica própria sobre combustíveis;
255	adRemICMS			Alíquota ad rem do imposto	N	S	3	2 - 4	Alíquota ad rem do ICMS, estabelecida na legislação para o produto.
256	vICMSMono			Valor do ICMS próprio.	N	S	13	2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
257	qBCMono			Quantidade tributada	N	N	11	0 - 4	Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.
Exemplo: 3101;0;02;100.0000;1000000000000.00;10000000000.0000

3103		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS10 – dados do grupo do CST = 10 (Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária).
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
258	orig			Origem da mercadoria	N	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
259	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
260	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS.	N	S	1	-	0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
261	vBC			Valor da BC do ICMS.	N	S	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras 2 decimais.
262	pICMS			Alíquota do imposto.	N	S	3	2 - 4	São 7 posições, sendo 3 inteiras 2 ou 4 casas decimais.
263	vICMS			Valor do ICMS.	N	S	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras 2 casas decimais.
264	vBCFCP			Valor da Base de Cálculo do FCP.	N	N	13	2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP. Quando enviado este campo (vBCFCP) o campo pFCP e vFCP se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
265	pFCP			Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	N	3	2 - 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. Quando enviado este campo (pFCP) o campo vBCFCP e vFPC se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras 2 ou 4 casas decimais.
266	vFCP			Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	N	13	2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Quando enviado este campo (pFCP) o campo vBCFCP e vFPC se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.
267	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST.	N	S	1	-	0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 6 - Valor da Operação.
268	pMVAST			Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
269	pRedBCST			Percentual da Redução de BC do ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
270	vBCST			Valor da BC do ICMS ST.	N	S	13	2
271	pICMSST			Alíquota do imposto do ICMS ST.	N	S	3	2 - 4
272	vICMSST			Valor do ICMS ST.	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido.
273	vBCFCPST			Valor da base de cálculo FCP.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCFCPST) os campos pFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
274	pFCPST			Percentual FCP retido por substituição tributária.	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCPST) os campos vBCFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 até 4 decimais.
275	vFCPST			Valor FCP retido por substituição tributária.	N	N	15	2	Quando enviado este campo (vFCPST) os campos vBCFCPST e pFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
276	vICMSSTDeson			Valor do ICMS- ST desonerado	N	N	13	2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
277	motDesICMSST			Motivo da desoneração do ICMS- ST	N	N	2		Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário
Exemplo: 3103;0;10;3;31.76;17.00;5.40;9852221001239.13;548.0099;2800923210012.13;3;700.88;879.01;42.25;17.00;1.78;1234567890123.05;123.0159;9876543210123.54;98765.00;9

L- ICMS Normal e ST
3105		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS15 – dados do grupo do CST = 15 (Grupo Tributação do ICMS monofásico) – É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3100 e 3153. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3100(ICMS00); 3103(ICMS10); 3106(ICMS20) ou 3110(ICMS30); 3113(ICMS40); 3116(ICMS51); 3120(ICMS60); 3123(ICMS70); 3126(ICMS90); 3130(ICMSPart); 3133(ICMSST); 3136(ICMSSN101); 3140(ICMSSN102); 3143(ICMSSN201); 3146(ICMSSN202); 3150(ICMSSN500); 3153(ICMSSN900); 3101(ICMS02); 3105(ICMS15); 3118(ICMS53); 3121(ICMS61) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
278	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
279	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação do ICMS: 15= Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis;
280	adRemICMS			Alíquota ad rem do imposto	N	S	3	2 - 4	Alíquota ad rem do ICMS, estabelecida na legislação para o produto.
281	vICMSMono			Valor do ICMS próprio.	N	S	13	2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
282	adRemICMSReten			Alíquota ad rem do imposto com retenção	N	S	3	2 - 4	Alíquota ad rem do ICMS sobre o biocombustível a ser adicionado para a composição da mistura vendida a consumidor final estabelecida na legislação para o produto.
283	vICMSMonoReten			Valor do ICMS com retenção	N	S	13	2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação.
284	qBCMono			Quantidade tributada	N	N	11	0 - 4	Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.
285	qBCMonoReten			Quantidade tributada sujeita a retenção	N	N	11	0 - 4	Informar a BC do ICMS sujeito a retenção em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.
286	pRedAdRem			Percentual de redução do valor da alíquota adrem do ICMS	N	S	3	2	Informar o percentual de redução do valor da alíquota adrem do ICMS Quando enviado este campo (pRedAdRem) o campo (motRedAdRemse) torna obrigatório o envio.
287	motRedAdRem			Motivo da redução do adrem	N	S	1	-	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da redução: 1= Transporte coletivo de passageiros; 9=Outros; Quando enviado este campo (motRedAdRemse) o campo (pRedAdRem) se tornam obrigatório o envio.
Exemplo: 3105;0;15;100.0000;1000000000000.00;100.0000;1000000000000.00;10000000000.0000;10000000000.0000;100.00;9

3106		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS20 – dados do grupo do CST = 20 (Com redução de base de cálculo). Nesta linha deve ser enviada 7 campos ou 12 campos.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
288	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
289	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo
290	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS.	N	S	1	-	0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
291	pRedBC			Percentual da Redução de BC.	N	S	3	2 - 4
292	vBC			Valor da BC do ICMS.	N	S	13	2
293	pICMS			Alíquota do imposto.	N	S	3	2 - 4
294	vICMS			Valor do ICMS.	N	S	13	2
295	vBCFCP			Valor da Base de cálculo do FCP.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCFCP) os campos pBCFCP e vFCP se tornam obrigatório o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
296	pFCP			Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pBCFCP) os campos vBCFCP e vFCP se tornam obrigatório o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 até 4 decimais.
297	vFCP			Valor do ICMS relativo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vFCP) os campos vBCFCP e pBCFCP se tornam obrigatório o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
298	vICMSDeson			Valor do ICMS desonerado.	N	N	13	2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. Quando enviado este campo (vICMSDeson) o campo motDesICMS se torna obrigatório o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
299	motDesICMS			Motivo da desoneração do ICMS.	N	N	2	-	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3 - Uso na agropecuária; 9 - Outros; 12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. 16 - Olimpíadas do Rio 2016 Quando enviado este campo (motDesICMS) o campo vICMSDeson se torna obrigatório o envio.
300	indDeduzDeson			indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	N	N	1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.
Exemplo: 3106;0;20;0;5.00;17.00;12.00;20.00;123.12;456.125;1234567892549.15;999.00;3;0

3110		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS30 – dados do grupo do CST = 30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
301	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
302	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
303	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST.	N	S	1	-	0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 6 - Valor da Operação.
304	pMVAST			Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
305	pRedBCST			Percentual da Redução de BC do ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
306	vBCST			Valor da BC do ICMS ST.	N	S	13	2
307	pICMSST			Alíquota do imposto do ICMS ST.	N	S	3	2 - 4
308	vICMSST			Valor do ICMS ST.	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido.
309	vBCFCPST			Valor da Base de cálculo do FCP.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCFCPST) os campos pFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
310	pFCPST			Percentual de FCP retido por substituição tributária.	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCPST) os campos vBCFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo no mínimo 3 inteiras e 2 até 4 decimais.
311	vFCPST			Valor do FCP retido por substituição tributário.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vFCPST) deve ser enviado sempre junto com os campos vBCFCPST e pFCPST. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
312	vICMSDeson			Valor do ICMS desonerado.	N	N	13	2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. Quando enviado este campo (vICMSDeson) o campo motDesICMS se torna obrigatório o envio.
313	motDesICMS			Motivo da desoneração do ICMS	N	N	2	-	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 6 - Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);; 7 - SUFRAMA; 9 - Outros. Quando enviado este campo (motDesICMS) o campo vICMSDeson se torna obrigatório o envio.
314	indDeduzDeson			Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	N	N	1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.
Exemplo: 3110;0;30;0;50.00;40.00;30.00;20.00;15.00;4567890123.99;568.0899;5896589021230.14;5.00;9;0

3113		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS40 – dados do grupo do CST = 40, 41 ou 50 (40 – Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
315	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
316	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação pelo ICMS: 40 – Isenta; 41 – Não tributada; 50 – Suspensão.
317	vICMSDeson			Valor do ICMS.	N	N	13	2	O valor do ICMS será informado apenas nas operações com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS. Quando enviado este campo (vICMSDeson) o campo motDesICMS se torna obrigatório o envio.
318	motDesICMS			Motivo da desoneração do ICMS.	N	N	2	-	Preencher com os valores: 1- Táxi; 3- Produtor Agropecuário; 4- Frotista/Locadora; 5- Diplomático/Consular; 6- Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio 7- SUFRAMA; 8- Venda a Órgãos Públicos; 9- outros. (v3.0); 10- Deficiente Condutor; 11- Deficiente não condutor; 16- Olimpíadas Rio 2016; 90 - Solicitado pelo fisco. Quando enviado este campo (motDesICMS) o campo vICMSDeson se torna obrigatório o envio.
319	indDeduzDeson			Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	N	N	1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.
Exemplo: 3113;0;40;123.10;1;0

3116		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS51 – dados do grupo do CST = 51 ( Diferimento a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
320	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
321	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação pelo ICMS 51 - Diferimento
322	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS.	N	N	1	-	0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
323	pRedBC			Percentual da Redução de BC.	N	N	3	2 - 4	Pode ser informado o valor igual à zero.
324	vBC			Valor da BC do ICMS.	N	N	13	2	Pode ser informado o valor igual à zero.
325	pICMS			Alíquota do imposto.	N	N	3	2 - 4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.
326	vICMSOp			Valor do ICMS da Operação.	N	N	13	2	Valor como se não tivesse o diferimento; Pode ser informado o valor igual à zero.
327	pDif			Percentual do diferimento.	N	N	3	2 - 4	No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".
328	vICMSDif			Valor do ICMS da Diferido.	N	N	13	2	Pode ser informado o valor igual à zero.
329	vICMS			Valor do ICMS.	N	N	13	2	Pode ser informado o valor igual à zero.
330	vBCFCP			Valor da Base de Cálculo do FCP.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCFCP) os campos pFCP e vFCP se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
331	pFCP			Percentual do ICMS relativo do Fundo de Combate à Pobreza.	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCP) os campos vBCFCP e vFCP se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 até 4 decimais.
332	vFCP			Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vFCP) os campos vBCFCP e pFCP se tornam obrigatórios o envio. Valor como se não houvesse diferimento. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
333	pFCPDif			Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	N	3	2-4	Quando enviado este campo (pFCPDif) o campo vFCPDif se torna obrigatório o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 até 4 decimais.
334	vFCPDif			Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vFCPDif) o campo pFCPDif se torna obrigatório o envio São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
335	vFCPEfet			Valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	N	13	2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) realmente devido. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
336	cBenefRBC			Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item quando houver RBC.	C	N	8 / 10	-	Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item quando houver RBC. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. (Incluído na NT 2019.001)
Exemplo: 3116;0;51;0;15.00;17.00;10.00;17.00;100;17.00;123.45;9876543210123.05;123.1222;1234567890123.01;100;98765.00;98765.00;CO34597891

3118		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS53 – dados do grupo do CST = 53 (Grupo Tributação do ICMS monofásico) – É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3100 e 3153. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3100(ICMS00); 3103(ICMS10); 3106(ICMS20) ou 3110(ICMS30); 3113(ICMS40); 3116(ICMS51); 3120(ICMS60); 3123(ICMS70); 3126(ICMS90); 3130(ICMSPart); 3133(ICMSST); 3136(ICMSSN101); 3140(ICMSSN102); 3143(ICMSSN201); 3146(ICMSSN202); 3150(ICMSSN500); 3153(ICMSSN900); 3101(ICMS02); 3105(ICMS15); 3118(ICMS53); 3121(ICMS61) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
337	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
338	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	53= Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido;
339	qBCMono			Quantidade Tributada	N	N	11	0 - 4	Informar a BC do ICMS em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.
340	adRemICMS			Alíquota adRem do imposto	N	N	3	2 - 4	Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o Produto.
341	vICMSMonoOp			Valor do ICMS da operação	N	N	13	2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação, como se não houvesse o diferimento
342	pDif			Percentual do diferimento	N	N	3	2 - 4	No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".
343	vICMSMonoDif			Valor do ICMS diferido	N	N	13	2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida.
344	vICMSMono			Valor do ICMS próprio devido	N	N	13	2	O valor do ICMS próprio devido é o resultado do valor do ICMS da operação menos valor do ICMS diferido.
Exemplo: 3118;0;53;10000000000.0000;100.0000;1000000000000.00;100.0000;1000000000000.00;1000000000000.00

3120		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS60 – dados do grupo do CST = 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
345	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
346	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
347	vBCSTRet			Valor da BC do ICMS ST.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCSTRet) os campos pST, vICMSSTRet se tornam obrigatórios. Podendo ser informado o campo opcional vICMSSubstituto (localizado posterior ao campo vICMSEfet), onde este pertence ao mesmo grupo dos campos citados e só pode ser informado com eles. Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST.
348	pST			Alíquota suportada por consumidor final.	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pST) os campos vBCSTRet, vICMSSTRet se tornam obrigatórios. Podendo ser informado o campo opcional vICMSSubstituto (localizado posterior ao campo vICMSEfet), onde este pertence ao mesmo grupo dos campos citados e só pode ser informado com eles. Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 até 4 decimais.
349	vICMSSTRet			Valor do ICMS ST.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vICMSSTRet) os campos pST, vBCSTRet tornam obrigatórios. Podendo ser informado o campo opcional vICMSSubstituto (localizado posterior ao campo vICMSEfet), onde este pertence ao mesmo grupo dos campos citados e só pode ser informado com eles. Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST.
350	vBCFCPSTRet			Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCFCPSRet) os campos pFCPSTRet e vFCPSTRet se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
351	pFCPSTRet			Percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária.	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCPSTRet) os campos vBCFCPSRet e vFCPSTRet se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 até 4 decimais.
352	vFCPSTRet			Valor do FCP retido por substituição tributária.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vFCPSTRet) os campos vBCFCPSRet e pFCPSTRet se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
353	pRedBCEfet			Percentual de redução da base de cálculo efetiva	N	N	3	2-4	Quando enviado este campo (pRedBCEfet) os campos vBCEfet, pICMSEfet e vICMSEfet se tornam obrigatórios o envio. Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
354	vBCEfet			Valor da base de cálculo efetiva	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCEfet) os campos pRedBCEfet, pICMSEfet e vICMSEfet se tornam obrigatórios o envio. Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. 217
355	pICMSEfet			Alíquota do ICMS efetiva	N	N	3	2-4	Quando enviado este campo (pICMSEfet) os campos pRedBCEfet, vBCEfet e vICMSEfet se tornam obrigatórios o envio. Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
356	vICMSEfet			Valor do ICMS efetivo	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vICMSEfet) os campos pRedBCEfet, vBCEfet e pICMSEfet se tornam obrigatórios o envio. Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
357	vICMSSubstituto			Valor do ICMS próprio do Substituto	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vICMSSubstituto) os campos pST, vBCSTRet e vICMSSTRet se tornam obrigatórios o envio. Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior.
Exemplo: 3120;0;60;15.00;284.1205;17.00;9876543210123.85;567.5575;9876543210321.01;123.11;12345.00;145.00;100.00;10.00

3121		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS61 – dados do grupo do CST = 61 (Grupo Tributação do ICMS monofásico) – É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3100 e 3153. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3100(ICMS00); 3103(ICMS10); 3106(ICMS20) ou 3110(ICMS30); 3113(ICMS40); 3116(ICMS51); 3120(ICMS60); 3123(ICMS70); 3126(ICMS90); 3130(ICMSPart); 3133(ICMSST); 3136(ICMSSN101); 3140(ICMSSN102); 3143(ICMSSN201); 3146(ICMSSN202); 3150(ICMSSN500); 3153(ICMSSN900); 3101(ICMS02); 3105(ICMS15); 3118(ICMS53); 3121(ICMS61) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
358	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
359	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação pelo ICMS 61= Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente;
360	adRemICMSRet			Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente	N	S	3	2 - 4	Alíquota ad rem do ICMS estabelecida em legislação para o produto
361	vICMSMonoRet			Valor do ICMS retido anteriormente	N	S	13	2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação.
362	qBCMonoRet			Quantidade tributada retida anteriormente	N	N	11	0 - 4	Informar a BC do ICMS em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
Exemplo: 3121;0;61;100.0000;1000000000000.28;10000000000.0000

3123		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS70 – dados do grupo do CST = 70 (Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
363	orig			Origem da mercadoria.	N	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
364	CST			Tributação do ICMS.	N	S	2	-	Tributação pelo ICMS 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária ICMS por substituição tributária.
365	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS.	N	S	1	-	Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
366	pRedBC			Percentual da Redução de BC.	N	S	3	2 - 4
367	vBC			Valor da BC do ICMS.	N	S	13	2
368	pICMS			Alíquota do imposto.	N	S	3	2 - 4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.
369	vICMS			Valor do ICMS.	N	S	13	2
370	vBCFCP			Valor da Base de Cálculo do FCP.	N	S	13	2	Quando enviado este campo (vBCFCP) os campos pFCP e vFCP se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
371	pFCP			Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	S	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCP) os campos vBCFCP e vFCP se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 casas decimais.
372	vFCP			Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	S	13	2	Quando enviado este campo (vFCP) os campos vBCFCP e pFCP se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
373	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST.	N	S	1	-	0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 6 - Valor da Operação.
374	pMVAST			Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
375	pRedBCST			Percentual da Redução de BC do ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
376	vBCST			Valor da BC do ICMS ST.	N	S	13	2
377	pICMSST			Alíquota do imposto do ICMS ST.	N	S	3	2 - 4
378	vICMSST			Valor do ICMS ST.	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido.
379	vBCFCPST			Valor da base de cálculo do FCP retido por substituição tributária.	N	S	13	2	Quando enviado este campo (vBCFCPST) os campos pFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
380	pFCPST			Percentual de FCP retido por substituição tributária.	N	S	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCPST) os campos vBCFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 até 4 decimais.
381	vFCPST			Valor do FCP retido por substituição tributária.	N	S	13	2	Quando enviado este campo (vFCPST) os campos vBCFCPST e pFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
382	vICMSDeson			Valor do ICMS desonerado.	N	N	13	2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. Quando enviado este campo (vICMSDeson) o campo motDesICMS se torna obrigatório o envio.
383	motDesICMS			Motivo da desoneração do ICMS.	N	N	2	-	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3 - Uso na agropecuária; 9 - Outros; 12 - Fomento agropecuário. Quando enviado este campo (motDesICMS) o campo vICMSDeson se torna obrigatório o envio.
384	vICMSSTDeson			Valor do ICMS- ST desonerado	N	N	13	2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo
385	motDesICMSST			Motivo da desoneração do ICMS- ST	N	N	2		Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
386	indDeduzDeson			Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	N	N	1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.
Exemplo: 3123;1;70;0;123.4567;17.00;123.4567;12.00;0;20.00;17.00;0;15.00;12.00;1234567890123.12;150.3045;5896157901844.15;1234567890456.84;123.4567;1234567890456.84; 1234567890456.84;9;98765.00;9;0

3126

PAI:

3000

OBR.

1-1

ICMS90 - dados do grupo do CST = 90 (90 – Outros)

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

387

orig

Origem da mercadoria.

N

S

1

-

Origem da Mercadoria:

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;

1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no

código 6;

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a

indicada no código 7;

3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de

Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;

4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em

conformidade com os processos produtivos básicos de

que tratam as legislações citadas nos Ajustes;

5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de

Importação inferior ou igual a 40%;

6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional,

constante em lista da CAMEX e gás natural;

7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem

similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.

8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de

Importação superior a 70%.

388

CST

Tributação do ICMS.

N

S

2

-

Tributação pelo ICMS 90 – Outros

389

vICMSDeson

Valor do ICMS desonerado.

N

13

2

Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.

Quando enviado este campo (vICMSDeson) o campo motDesICMS se torna obrigatório o envio.

390

motDesICMS

Motivo da desoneração do ICMS.

N

2

-

Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:

3 - Uso na agropecuária;

9 - Outros;

12 - Fomento agropecuário.

Quando enviado este campo (motDesICMS) o campo vICMSDeson se torna obrigatório o envio.

391

vICMSSTDeson

Valor do ICMS- ST desonerado

N

13

2

Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo

392

motDesICMSST

Motivo da desoneração do ICMS- ST

N

2

Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:

3=Uso na agropecuária;

9=Outros;

12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.

393

indDeduzDeson

Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz

do valor do item (vProd).

N

1

O campo só pode ser preenchido com:

0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do

valor do item (vProd) / total da NF-e.

1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor

do item (vProd) / total da NF-e.

Exemplo:

3126;0;90;1234567892549.15;3;98765.00;9;0

3127		PAI: 3126	OPC. 0-1	ICMS90A – dados do ICMS da operação 90a
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
394	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS.	N	S	1	-	0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - Valor da operação.
395	vBC			Valor da BC do ICMS.	N	S	13	2
396	pRedBC			Percentual da Redução de BC.	N	N	3	2 - 4
397	pICMS			Alíquota do imposto.	N	S	3	2 - 4
398	vICMS			Valor do ICMS.	N	S	13	2
399	vBCFCP			Valor de Base de cálculo do FCP.	N	S	13	2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP. Quando enviado este campo (vBCFCP) os campos pFCP e vFCP se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
400	pFCP			Percentual do ICMS relativo ao fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	S	3	2 - 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Quando enviado este campo (pFCP) os campos vBCFCP e vFCP se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
401	vFCP			Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	N	S	13	2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Quando enviado este campo (vFCP) os campos vBCFCP e pFCP se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
Exemplo: 3127;1;5.00;15.00;12.00;10.00;1253694568455.12;145.4855;7894561234567.48

3128		PAI: 3126	OPC. 0-1	ICMS90B – dados do ICMS da operação 90b.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
402	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST.	N	S	1	-	0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 6 - Valor da Operação.
403	pMVAST			Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	N	3	2 - 4
404	pRedBCST			Percentual da Redução de BC do ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
405	vBCST			Valor da BC do ICMS ST.	N	S	13	2
406	pICMSST			Alíquota do imposto do ICMS ST.	N	S	3	2 - 4
407	vICMSST			Valor do ICMS ST.	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido.
408	vBCFCPST			Valor da Base de Cálculo do FCP.	N	N	13	2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. Quando enviado este campo (vBCFCPST) os campos pFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
409	pFCPST			Percentual de FCP retido por substituição tributária.	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCPST) os campos vBCFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 casas decimais.
410	vFCPST			Valor do FCP retido por substituição tributária.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vFCPST) os campos vBCFCPST e pFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
Exemplo: 3128;0;5.00;15.00;20.00;10.00;15.00;1234567890123.58;458.4588;9876541231258.14

3130		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSPart - Partilha do ICMS entre a UF de origem e a UF de destino
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
411	orig			Origem da mercadoria.	C	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
412	CST			Tributação pelo ICMS.	C	S	2	-	Tributação pelo ICMS: 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 90 - Outros.
413	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS.	C	S	1	-	Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
414	vBC			Valor da BC do ICMS	N	S	13	2
415	pRedBC			Percentual de redução da BC.	N	N	3	2 - 4
416	pICMS			Alíquota do ICMS.	N	S	3	2 - 4
417	vICMS			Valor do ICMS.	N	S	13	2
418	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST.	C	S	1	-	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 6 - Valor da Operação.
419	pMVAST			Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
420	pRedBCST			Percentual de redução da BC ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
421	vBCST			Valor da BC do ICMS ST.	N	S	13	2
422	pICMSST			Alíquota do ICMS ST.	N	S	3	2 - 4
423	vICMSST			Valor do ICMS ST.	N	S	13	2
424	pBCOp			Percentual para determinação do valor da BC.	N	S	3	2 - 4
425	UFST			Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação.	C	S	2	-
426	vBCFCPST			Valor da Base de Cálculo do FCP ST	N	S	13	2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária.
427	pFCPST			Percentual do FCP ST	N	S	3	2 - 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
428	vFCPST			Valor do FCP ST	N	S	13	2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Exemplo: 3130;0;10;0;12.23;3.20;2.10;200.50;0;2.00;2.00;23.56;1.00;300.00;2.00;SC;12.00;12.00;12.00

3133		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSST - ICMSST devido para a UF de destino ou a UF definida na legislação.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
429	orig			Origem da mercadoria.	C	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
430	CST			Tributação pelo ICMS.	C	S	2	-	Tributação pelo ICMS: 41 - Não Tributado. 60 - Cobrado anteriormente por substituição tributária.
431	vBCSTRet			Valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente	N	S	13	2
432	vICMSSTRet			Valor do ICMS ST retido na UF remetente.	N	S	13	2
433	vBCSTDest			Valor da BC do ICMS ST da UF destino.	N	S	13	2
434	vICMSSTDest			Valor do ICMS ST da UF destino.	N	S	13	2
435	vBCFCPSTRet			Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	N	N	13	2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST Quando enviado este campo (pFCPSTRet) o campo pFCPSTRet se torna obrigatório o envio.
436	pFCPSTRet			Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	N	N	3	2 - 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Quando enviado este campo (vBCFCPSTRet) o campo vFCPSTRet se torna obrigatório o envio.
437	vFCPSTRet			Valor do FCP retido por Substituição Tributária	N	N	13	2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Quando enviado este campo (vBCFCPSTRet) o campo pFCPSTRet se torna obrigatório o envio.
438	pST			Alíquota suportada pelo Consumidor Final	N	N	3	2 - 4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%
439	vICMSSubstituto			Valor do ICMS próprio do Substituto	N	N	13	2	Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior
440	pRedBCEfet			Percentual de redução da base de cálculo efetiva	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pRedBCEfet) os campos vBCEfet, pICMSEfet e vICMSEfet tornam-se obrigatório o envio. Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF
441	vBCEfet			Valor da base de cálculo efetiva	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCEfet) os campos pRedBCEfet, pICMSEfet e vICMSEfet tornam-se obrigatório o envio. Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet).
442	pICMSEfet			Alíquota do ICMS efetiva	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pICMSEfet) os campos pRedBCEfet, vBCEfet e vICMSEfet tornam-se obrigatório o envio. Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.
443	vICMSEfet			Valor do ICMS efetivo	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vICMSEfet) os campos pRedBCEfet, vBCEfet e pICMSEfet tornam-se obrigatório o envio. Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
Exemplo: 3133;0;60;12.23;3.20;2.10;200.50;12.10;123.22;1;123.004;111000.22;232.00;322234.00;484.00;433343.22

3136		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN101 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=101
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
444	orig			Origem da mercadoria.	C	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
445	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional.	C	S	3	-	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
446	pCredSN			Alíquota aplicável de cálculo do crédito.	N	S	3	2 - 4
447	vCredICMSSN			Valor crédito do ICMS.	N	S	13	2
Exemplo: 3136;0;101;2.23;300.20

3140		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN102 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 103, 300 ou 400
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
448	orig			Origem da mercadoria.	C	N	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
449	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional.	C	S	3	-	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; 103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta; 300 - Imune; 400 - Não tributada pelo Simples Nacional.
Exemplo: 3140;0;102

3143		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN201 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=201
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
450	orig			Origem da mercadoria.	C	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
451	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional.	C	S	3	-	201- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.
452	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST.	C	S	1	-	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 6 - Valor da Operação.
453	pMVAST			Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
454	pRedBCST			Percentual de redução da BC ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
455	vBCST			Valor da BC do ICMS ST.	N	S	13	2
456	pICMSST			Alíquota do ICMS ST.	N	S	3	2 - 4
457	vICMSST			Valor do ICMS ST.	N	S	13	2
458	vBCFCPST			Valor da Base de cálculo do FCP.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCFCPST) os campos pFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
459	pFCPST			Percentual do FCP retido por substituição tributária.	N	N	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCPST) os campos vBCFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 casas decimais.
460	vFCPST			Valor do FCP retido por substituição tributária.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vFCPST) os campos vBCFCPST e pFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
461	pCredSN			Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL).	N	S	3	2 - 4	(v2.0) São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 casas decimais.
462	vCredICMSSN			Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos ternos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL).	N	S	13	2	(v2.0) São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
Exemplo: 3143;0;201;0;2.23;3.20;5.00;4.00;30.00;1234567890145.58;548.0009;9876541234567.14;15.00;1234567890123.79

3146		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN202 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=202 ou 203
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
463	orig			Origem da mercadoria.	C	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
464	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional.	C	S	3	-	202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária; 203 - Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.
465	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST.	C	S	1	-	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 6 - Valor da Operação.
466	pMVAST			Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
467	pRedBCST			Percentual de redução da BC ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
468	vBCST			Valor da BC do ICMS ST.	N	S	13	2
469	pICMSST			Alíquota do ICMS ST.	N	S	3	2 - 4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 casas decimais.
470	vICMSST			Valor do ICMS ST.	N	S	13	2
471	vBCFCPST			Valor da Base de cálculo do FCP.	N	S	13	2	Quando enviado este campo (vBCFCPST) os campos pFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
472	pFCPST			Percentual de FCP retido por substituição tributária.	N	S	3	2 - 4	Quando enviado este campo (pFCPST) os campos vBCFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 casas decimais.
473	vFCPST			Valor do FCP retido por substituição tributária.	N	S	13	2	Quando enviado este campo (vFCPST) os campos vBCFCPST e pFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
Exemplo: 3146;0;202;0;2.23;3.20;5.00;4.00;30.00;7894561234567.15;740.0889;987456147852.12

3150		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN500 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL (CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=500)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
474	orig			Origem da mercadoria.	C	S	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
475	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional.	C	S	3	-	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.
476	vBCSTRet			Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente.	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCSTRet) os campos pST, vICMSSTRet se tornam obrigatórios. Podendo ser informado o campo opcional vICMSSubstituto (localizado posterior ao campo vICMSEfet), onde este pertence ao mesmo grupo dos campos citados e só pode ser informado com eles. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
477	pST			Alíquota suportada pelo consumidor final.	N	N	3	2 - 4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Quando enviado este campo (pST) os campos vBCSTRet, vICMSSTRet se tornam obrigatórios o envio. Podendo ser informado o campo opcional vICMSSubstituto (localizado posterior ao campo vICMSEfet), onde este pertence ao mesmo grupo dos campos citados e só pode ser informado com eles. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 casas decimais.
478	vICMSSTRet			Valor do ICMS ST retido anteriormente.	N	N	13	2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004). Quando enviado este campo (vICMSSTRet) os campos vBCSTRet, pST se tornam obrigatórios o envio. Podendo ser informado o campo opcional vICMSSubstituto (localizado posterior ao campo vICMSEfet), onde este pertence ao mesmo grupo dos campos citados e só pode ser informado com eles. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
479	vBCFCPSTRet			Valor da Base de cálculo do FPC retido anteriormente.	N	N	13	2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST. Quando enviado este campo (vBCFCPSTRet) os campos pFCPSTRet e vFCPSTRet se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
480	pFCPSTRet			Percentual do FCP retido anteriormente por substituição tributária.	N	N	3	2 – 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. Quando enviado este campo (pFCPSTRet) os campos vBCFCPSTRet e vFCPSTRet se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 casas decimais.
481	vFCPSTRet			Valor do FCP retido por substituição tributária.	N	N	13	2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Quando enviado este campo (vFCPSTRet) os campos vBCFCPSTRet e pFCPSTRet se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
482	pRedBCEfet			Percentual de redução da base de cálculo efetiva	N	N	3	2-4	Quando enviado este campo (pRedBCEfet) os campos vBCEfet, pICMSEfet e vICMSEfet se tornam obrigatórios o envio. Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
483	vBCEfet			Valor da base de cálculo efetiva	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vBCEfet) os campos pRedBCEfet, pICMSEfet e vICMSEfet se tornam obrigatórios o envio. Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. 217
484	pICMSEfet			Alíquota do ICMS efetiva	N	N	3	2-4	Quando enviado este campo (pICMSEfet) os campos pRedBCEfet, vBCEfet e vICMSEfet se tornam obrigatórios o envio. Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
485	vICMSEfet			Valor do ICMS efetivo	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vICMSEfet) os campos pRedBCEfet, vBCEfet e pICMSEfet se tornam obrigatórios o envio. Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
486	vICMSSubstituto			Valor do ICMS próprio do Substituto	N	N	13	2	Quando enviado este campo (vICMSSubstituto) os campos vBCSTRet, pST e vICMSSTRet se tornam obrigatórios o envio. Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior
Exemplo: 3150;0;500;2.23;540.0999;1234589657458.20;1231231234000.58;100.0001;3330005557891.12;123.11;12345.00;145.00;100.00;10245.55

3153		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN900 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
487	orig			Origem da mercadoria.	C	N	1	-	Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
488	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional.	C	S	3	-	Tributação pelo ICMS 900 – Outros.
Exemplo: 3153;0;900

3154		PAI: 3153	OPC. 0-1	ICMSSN900A - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
489	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS.	C	S	1	-	Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
490	vBC			Valor da BC do ICMS.	N	S	13	2
491	pRedBC			Percentual de redução da BC.	N	N	3	2 - 4
492	pICMS			Alíquota do ICMS.	N	S	3	2 - 4
493	vICMS			Valor do ICMS.	N	S	13	2
Exemplo: 3154;0;123.00;2.00;4.00;159.00

3155		PAI: 3153	OPC. 0-1	ICMSSN900B - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
494	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST.	C	S	1	-	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 6 - Valor da Operação.
495	pMVAST			Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
496	pRedBCST			Percentual de redução da BC ICMS ST.	N	N	3	2 - 4
497	vBCST			Valor da BC do ICMS ST.	N	S	13	2
498	pICMSST			Alíquota do ICMS ST.	N	S	3	2 - 4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP .
499	vICMSST			Valor do ICMS ST.	N	S	13	2
500	vBCFCPST			Valor da base de cálculo do FCP.	N	N	13	2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. Quando enviado este campo (vBCFCPST) os campos pFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
501	pFCPST			Percentual do FCP retido por substituição tributária.	N	N	3	2 – 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. Quando enviado este campo (pFCPST) os campos vBCFCPST e vFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 7 posições, sendo 3 inteiras e 2 ou 4 casas decimais.
502	vFCPST			Valor do FCP retido por substituição tributária.	N	N	13	2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Quando enviado este campo (vFCPST) os campos vBCFCPST e pFCPST se tornam obrigatórios o envio. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
Exemplo: 3155;0;3.00;2.00;40.00;1.00;159.00;4578698542111.09;426.5984;400011158465

3156		PAI: 3153	OPC. 0-1	ICMSSN900C - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
503	pCredSN			Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).	N	S	3	2 - 4
504	vCredICMSSN			Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional).	N	S	13	2
Exemplo: 3156;3.00;2.00

M - Imposto Sobre Produtos Industrializados
3180		PAI: 3000	OPC. 0-1	IPI - Dados do IPI (Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
505	clEnq			Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas.	C	N	1 - 5	-	Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal
506	CNPJProd			CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.	N	N	14	-	Informar os zeros não significativos
507	cSelo			Código do selo de controle IPI.	C	N	1 - 60	-	Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal
508	qSelo			Quantidade de selo de controle.	N	N	1 - 12	-
509	cEnq			Código de Enquadramento Legal do IPI - OBS: Este campo é obrigatório caso a operação tenha imposto de Importação ou caso a linha 3195 seja informada.	C	S	1 - 3	-	Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada
Exemplo: 3180;;06255692000103;52148;183697;125

3181		PAI: 3180	OBR. 1-1	IPITrib - grupo do CST 00, 49, 50 e 99 - É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3181, 3182 e 3190. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3181(IPITrib); 3182(IPITrib) ou 3190(IPINT) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
510	CST			Código da situação tributária do IPI.	C	S	2	-	00-Entrada com recuperação de IPI crédito; 49-Outras entradas; 50-Saída tributada; 99-Outras saídas.
511	vBC			Valor da BC do IPI.	N	S	13	2
512	pIPI			Alíquota do IPI.	N	S	3	2 - 4
513	vIPI			Valor do IPI.	N	S	13	2
Exemplo: 3181;00;21.00;21.00;21.00

3182		PAI: 3180	OBR. 1-1	IPITrib - grupo do CST 00, 49, 50 e 99
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
514	CST			Código da situação tributária do IPI.	N	S	2	-	00-Entrada com recuperação de IPI crédito; 49-Outras entradas; 50-Saída tributada; 99-Outras saídas.
515	qUnid			Quantidade total na unidade padrçaoi da tributação (somente para os produtos tributados por unidade).	N	S	12	4
516	vUnid			Valor Por Unidade Tributável.	N	S	11	4
517	vIPI			Valor do IPI.	N	S	13	2
Exemplo: 3182;00;21.0000;21.0000;21.00

3190		PAI: 3180	OBR. 1-1	IPINT - grupo do CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54 e 55
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
518	CST			Código da situação tributária do IPI.	N	S	2	-	01-Entrada tributada com alíquota zero; 02-Entrada isenta; 03-Entrada não-tributada; 04-Entrada imune; 05-Entrada com suspensão; 51-Saída tributada com alíquota zero; 52-Saída isenta; 53-Saída não-tributada; 54-Saída imune; 55-Saída com suspensão.
Exemplo: 3190;01

N-Imposto de Importação
3195		PAI: 3000	OPC. 0-1	II - grupo do Imposto de Importação - OBS: Caso esta linha seja informada no arquivo, a linha 3197 (ISSQN) não deve ser informada.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
519	vBC			Valor da BC do Imposto de Importação.	N	S	13	2
520	vDEspAdu			Valor das despesas aduaneiras.	N	S	13	2
521	vII			Valor do Imposto de importação.	N	S	13	2
522	vIOF			Valor do Imposto sobre Operações Financeiras.	N	S	13	2
Exemplo: 3195;15.00;20.00;30.00;15.00

O -ISSQN
3197		PAI: 3000	OPC. 0-1	ISSQN - OBS: Caso esta linha seja informada no arquivo, a linha 3195 (II) não deve ser informada.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
523	vBC			Valor da Base de Cálculo do ISSQN.	N	S	13	2
524	vAliq			Alíquota do ISSQN.	N	S	3	2 - 4
525	vISSQN			Valor do ISSQN.	N	S	13	2
526	cMunFG			Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN.	N	S	7	-	Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE
527	cListServ			Código da Lista de Serviços.	C	S	5	-	Informar o código da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço.
528	vDeducao			Valor dedução para redução da base de cálculo.	N	N	13	2
529	vOutro			Valor outras retenções.	N	N	13	2	Valor declaratório
530	vDescIncond			Valor desconto incondicionado.	N	N	13	2
531	vDescCond			Valor desconto condicionado.	N	N	13	2
532	vISSRet			Valor Retenção ISS.	N	N	13	2	Valor declaratório
533	indISS			Indicador da exigibilidade do ISS.	N	S	2	-	1 - Exigível; 2 - Não incidência; 3 - Isenção; 4 - Exportação; 5 - Imunidade; 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo.
534	cServico			Código do serviço prestado dentro do município.	C	N	1 - 20	-
535	cMun			Código do Município de Incidência do Imposto.	N	N	7	-	Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País.
536	cPais			Código do país onde o serviço foi prestado.	N	N	1 - 4	-	Tabela do BACEN. Informar somente se o município da prestação do serviço for "9999999".
537	nProcesso			Número do Processo administrativo ou judicial de suspenção do processo.	C	N	1 - 30	-	Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN.
538	indIncentivo			Indicador de incentivo Fiscal	N	S	1	-	1 - Sim; 2 - Não.
Exemplo: 3197;15.00;5.00;15.00;9999999;01.01;15.00;16.00;17.00;18.00;19.00;1;1526;9999999;0132;15284621;1

P-PIS - No caso da NF-e, o grupo de Tributação do PIS e COFINS é opcional.
3200		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISAliq – grupo de PIS tributado pela alíquota - É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3200 a 3231. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3200(PISALiq); 3210(PISQtde); 3220(PISNT) ou 3230(PISOutrA); 3231(PISOutrB) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
539	CST			Código de Situação Tributária do PIS.	N	S	2	-	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)).
540	vBC			Valor da Base de Cálculo do PIS.	N	S	13	2
541	pPIS			Alíquota do PIS (em percentual).	N	S	3	2 - 4
542	vPIS			Valor do PIS.	N	S	13	2
Exemplo: 3200;01;15.00;5.00;17.00

3210		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISQtde - grupo de PIS tributado por Qtde
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
543	CST			Código de Situação Tributária do PIS.	N	S	2	-	03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto).
544	qBCProd			Quantidade Vendida.	N	S	12	0 - 4
545	vAliqProd			Alíquota do PIS (em reais).	N	S	11	0 - 4
546	vPIS			Valor do PIS.	N	S	13	2
Exemplo: 3210;03;15.0000;15.0000;12.00

3220		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISNT - grupo de PIS não tributado
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
547	CST			Código de Situação Tributária do PIS.	N	S	2	-	04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05 - Operação Tributável (Substituição Tributária); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição.
Exemplo: 3220;04

3230		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISOutr – grupo de PIS Outras Operações
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
548	CST			Código de Situação Tributária do PIS.	N	S	2	-	49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67 - Crédito Presumido - Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações.
549	vBC			Valor da Base de Cálculo do PIS	N	S	13	2	Valor da BC do PIS
550	pPIS			Alíquota do PIS (em percentual)	N	S	3	2 - 4	Alíquota do PIS (em percentual)
551	vPIS			Valor do PIS	N	S	13	2
Exemplo: 3230;99;15.00;10.00;15.00

3231		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISOutr – grupo de PIS Outras Operações
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
552	CST			Código de Situação Tributária do PIS	N	S	2	-	49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67 - Crédito Presumido - Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações.
553	qBCProd			Quantidade Vendida	N	S	12	0 - 4
554	vAliqProd			Alíquota do PIS (em reais)	N	S	11	0 - 4	campos para PIS em valor (P10 e P11).
555	vPIS			Valor do PIS	N	S	13	2
Exemplo: 3231;99;16.0000;15.0000;15.00

Q -PIS ST
3240		PAI: 3000	OPC. 0-1	PISST – Dados do PIS Substituição Tributária - As linhas 3240 e 3250 NÃO PODEM APARECER SILMULTÂNEMENTE em uma mesma NF-e. Deve-se escolher apenas uma delas.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
556	vBC			Valor da Base de Cálculo do PIS.	N	S	13	2	Informar campos para cálculo do PIS em percentual.
557	pPIS			Alíquota do PIS (em percentual).	N	S	3	2 - 4
558	vPIS			Valor do PIS.	N	S	13	2
559	indSomaPISST			Indica se o valor do PISST compõe o valor total da NF-e	N	N	1		0=Valor do PISST não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do PISST compõe o valor total da NF-e
Exemplo: 3240;15.00;12.00;17.00;0

3250		PAI: 3000	OPC. 0-1	PISST – Dados do PIS Substituição Tributária - As linhas 3240 e 3250 NÃO PODEM APARECER SILMULTÂNEMENTE em uma mesma NF-e. Deve-se escolher apenas uma delas.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
560	qBCProd			Quantidade Vendida.	N	S	12	0 - 4	Informar campos para cálculo do PIS em valor.
561	vAliqProd			Alíquota do PIS (em reais).	N	S	11	4
562	vPIS			Valor do PIS.	N	S	13	2
563	indSomaPISST			Indica se o valor do PISST compõe o valor total da NF-e	N	N	1		0=Valor do PISST não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do PISST compõe o valor total da NF-e
Exemplo: 3250;16.0000;15.0000;15.00;0

R- COFINS - No caso da NF-e, o grupo de Tributação do PIS e COFINS é opcional.
3300		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSAliq – dados do cofins - Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3300(CONFINSAliq); 3310(CONFISQtde); 3320(COFINSNT); 3330(COFINSOutrA); 3331(COFINSOutrB) e preencher todos os itens que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE. Está linha pertence ao grupo "R- COFINS" e este grupo é opcional, com isto a linha se torna opcional.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
564	CST			Código de Situação Tributária do COFINS.	N	S	2	-	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)). 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)).
565	vBC			Valor da Base de Cálculo da COFINS.	N	S	13	2
566	pCOFINS			Alíquota da COFINS (em percentual).	N	S	3	2 - 4
567	vCOFINS			Valor do COFINS.	N	S	13	2
Exemplo: 3300;01;12.00;5.00;15.00

3310		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSQtde - grupo de COFINS tributado por Qtde - Está linha pertence ao grupo "R- COFINS" e este grupo é opcional, com isto a linha se torna opcional.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
568	CST			Código de Situação Tributária do COFINS.	N	S	2	-	03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto).
569	qBCProd			Quantidade Vendida.	N	S	12	0 - 4
570	vAliqProd			Alíquota do COFINS (em reais).	N	S	11	0 - 4
571	vCOFINS			Valor do COFINS.	N	S	13	2
Exemplo: 3310;03;16.0000;15.0000;15.00

3320		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSNT - grupo de COFINS não tributado - Está linha pertence ao grupo "R- COFINS" e este grupo é opcional, com isto a linha se torna opcional.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
572	CST			Código de Situação Tributária do COFINS.	N	S	2	-	04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05 - Operação Tributável (Substituição Tributária); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição.
Exemplo: 3320;04

3330		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSOutr – grupo de COFINS Outras Operações - As linhas 3330 e 3331 NÂO PODEM APARECER SILMULTÂNEMENTE em uma mesma NF-e. Deve-se escolher apenas uma delas. Está linha pertence ao grupo "R- COFINS" e este grupo é opcional, com isto a linha se torna opcional.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
573	CST			Código da situação tributária do COFINS.	N	S	2	-	49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não- Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e deExportação; 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67 - Crédito Presumido - Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição; sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações.
574	vBC			Valor da Base de Cálculo da COFINS.	N	S	13	2	Informar campos para cálculo do COFINS em percentual (S07 e S08) ou campos para COFINS em valor (S09 e S10).
575	pCOFINS			Alíquota da COFINS (em percentual).	N	S	3	2 - 4
576	vCOFINS			Valor do COFINS.	N	S	13	2
Exemplo: 3330;99;17.00;50.00;16.00

3331		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSOutr – grupo de COFINS Outras Operações - Está linha pertence ao grupo 'R- COFINS' e este grupo é opcional, com isto a linha se torna opcional.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
577	CST			Código da situação tributária do COFINS	N	S	2	-	49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não- Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67 - Crédito Presumido - Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição; sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações.
578	qBCProd			Quantidade Vendida	N	S	12	0 - 4
579	vAliqProd			Alíquota do COFINS (em reais)	N	S	11	0- 4
580	vCOFINS			Valor do COFINS	N	S	13	2
Exemplo: 3331;99;16.0000;15.00;16.00

S – CONFINS ST
3400		PAI: 3000	OPC. 0-1	COFINSST - grupo de COFINS Substituição Tributária - Caso optar por preencher a tag de COFINSST, deve ser escolhida apenas uma das linhas: 3400 ou 3401. As duas linha NÃO PODEM APARECER SIMULTÂNEAMENTE em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
581	vBC			Valor da Base de Cálculo da COFINS.	N	S	13	2	Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária em Percentual.
582	pCOFINS			Alíquota da COFINS (em percentual).	N	S	3	2 - 4
583	vCOFINS			Valor do COFINS.	N	S	13	2
584	indSomaCOFINSST			Indica se o valor da COFINS ST compõe o valor total da NF-e	N	N	1		0= Valor da COFINSST não compõe o valor total da NF-e 1= Valor da COFINSST compõe o valor total da NF-e
Exemplo: 3400;15.00;5.00;15.00;0

3401		PAI: 3000	OPC. 0-1	COFINSST - grupo de COFINS Substituição Tributária
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
585	qBCProd			Quantidade Vendida.	N	S	12	4	Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária em valor.
586	vAliqProd			Alíquota do COFINS (em reais).	N	S	11	4
587	vCOFINS			Valor do COFINS.	N	S	13	2
588	indSomaCOFINSST			Indica se o valor da COFINS ST compõe o valor total da NF-e	N	N	1		0= Valor da COFINSST não compõe o valor total da NF-e 1= Valor da COFINSST compõe o valor total da NF-e
Exemplo: 3401;16.0000;15.0000;15.00;0

3450		PAI: 3000	OPC. 0-1	ICMSUFDest - Informação do ICMS Interestadual
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
589	vBCUFDest			Valor da BC do ICMS na UF de destino.	N	S	13	2	Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino.
590	vBCFCPUFDest			Valor da BC FCP na UF de destino	N	N	13	2	Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino.
591	pFCPUFDest			Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino.	N	N	3	2-4	Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação.
592	pICMSUFDest			Alíquota interna da UF de destino.	N	S	3	2-4	Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto / mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate à Pobreza, se existente para o produto / mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada à essa alíquota interna.
593	pICMSInter			Alíquota interestadual das UF envolvidas.	N	S	3	2-4	Alíquota interestadual das UF envolvidas, preencher com: 4.00 - alíquota interestadual para produtos importados; 7.00 - para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro Oeste e Espírito Santo; 12.00 - para os demais casos.
594	pICMSInterPart			Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual.	N	S	3	2-4	Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019.
595	vFCPUFDest			Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.	N	N	13	2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.
596	vICMSUFDest			Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino.	N	S	13	2	Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).
597	vICMSUFRemet			Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente.	N	S	13	2	Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.
Exemplo: 3450;1.00;2.00;3.00;4.00;5.00;6.00;7.00;8.00;9.00

T - Tributos Devolvidos
3500		PAI: 3000	OPC. 0-1	impostoDevol - Informação do Imposto devolvido
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
598	pDevol			Percentual da mercadoria devolvida.	N	S	3	2	O valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria.
Exemplo: 3500;100.00

3501		PAI: 3500	OBR. 1-1	IPI - Informação de IPI devolvido
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
599	vIPIDevol			Valor do IPI devolvido.	N	S	13	2
Exemplo: 3501;1235645123154.15

T- Informações Adicionais
3600		PAI: 3000	OPC. 0-1	Informações Adicionais do Produto
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
600	infAdProd			Informações Adicionais do Produto.	C	N	1 - 500	-	Norma referenciada, informações complementares, etc.
Exemplo: 3600;Informações adicionais do produto

T- Grupo de observações de uso livre (para o item da NF-e)
3700		PAI: 3000	OPC. 0-1	obsCont - Grupo de observações de uso livre do Contribuinte
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
601	xCampo			Identificação do campo	C	S	1 - 20	-	Identificação do campo
602	xTexto			Conteúdo do campo	C	S	1-60	-	Conteúdo do campo
Exemplo: 3700;Identificação do campo;Conteúdo do campo

3710		PAI: 3000	OPC. 0-1	obsFisco - Grupo de observações de uso livre do Fisco
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
603	xCampo			Identificação do campo	C	S	1 - 20	-	Identificação do campo
604	xTexto			Conteúdo do campo	C	S	1-60	-	Conteúdo do campo
Exemplo: 3710;Identificação do campo;Conteúdo do campo

U - Valores Totais da NF-e
4000		PAI: 2000	OBR. 1-1	ICMSTOT – totais referentes ao ICMS.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
605	vBC			Base de Cálculo do ICMS.	N	S	13	2
606	vICMS			Valor Total do ICMS.	N	S	13	2
607	vICMSDeson			Valor Total do ICMS desonerado.	N	S	13	2
608	vFCPUFDest			Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.	N	N	13	2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.
609	vICMSUFDest			Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino.	N	N	13	2	Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).
610	vICMSUFRemet			Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente.	N	N	13	2	Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.
611	vFCP			Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza).	N	S	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
612	vBCST			Base de Cálculo do ICMS ST.	N	S	13	2
613	vST			Valor Total do ICMS ST.	N	S	13	2
614	vFCPST			Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária.	N	S	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
615	vFCPSTRet			Valor total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido anteriormente por substituição tributária.	N	S	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
616	vProd			Valor Total dos produtos e serviços.	N	S	13	2
617	vFrete			Valor Total do Frete.	N	S	13	2
618	vSeg			Valor Total do Seguro.	N	S	13	2
619	vDesc			Valor Total do Desconto.	N	S	13	2
620	vII			Valor Total do II.	N	S	13	2
621	vIPI			Valor Total do IPI.	N	S	13	2
622	vIPIDevol			Valor Total do IPI devolvido.	N	S	13	2	Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finfe=4(devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id: UA04. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
623	vPIS			Valor do PIS.	N	S	13	2
624	vCOFINS			Valor do COFINS.	N	S	13	2
625	vOutro			Outras Despesas acessórias.	N	S	13	2
626	vNF			Valor Total da NF-e.	N	S	13	2
627	vTotTrib			Valor Total dos Tributos.	N	N	13	2	Representando o valor total dos tributos nos grupos imp e impComp.
628	vICMSMono			Valor total do ICMS monofásico próprio	N	N	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
629	vICMSMonoReten			Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	N	N	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
630	vICMSMonoRet			Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	N	N	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
631	qBCMono			Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	N	N	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
632	qBCMonoReten			Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	N	N	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
633	qBCMonoRet			Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	N	N	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
Exemplo: 4000;0.00;0.00;0.00;100.00;20.00;200.00;4556985412147.14;0.00;0.00;1234567891450.00;4581256953247.04;165.10;0.00;0.00;4.54;0;0.00;1450004785214.03;0;0;0.00 ;165.10;1234567890123.12;1000000000000.00;1000000000000.00;1000000000000.00;1000000000000.00;1000000000000.00;1000000000000.00

4100		PAI: 4000	OPC. 0-1	ISSQNTOT - grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
634	vServ			Valor Total dos Serviços sob não- incidência ou não tributados pelo ICMS.	N	N	13	2
635	vBC			Base de Cálculo do ISS.	N	N	13	2
636	vISS			Valor Total do ISS.	N	N	13	2
637	vPIS			Valor do PIS sobre serviços.	N	N	13	2
638	vCOFINS			Valor do COFINS sobre serviços.	N	N	13	2
639	dCompet			Data da prestação do serviço (AAAA-MM-DD).	N	S	8		Formato: AAAA-MM-DD
640	vDeducao			Valor dedução para redução da base de cálculo.	N	N	13	2
641	vOutro			Valor outras retenções.	N	N	13	2	Valor declaratório.
642	vDescIncond			Valor desconto incondicionado.	N	N	13	2
643	vDescCond			Valor desconto condicionado.	N	N	13	2
644	vISSRet			Valor Total Retenção ISS.	N	N	13	2
645	cRegTrib			Código do regime especial de tributação.	N	N	2	-	1 - Microempresa Municipal; 2 - Estimativa; 3 - Sociedade de Profissionais; 4 - Cooperativa; 5 - Microempresário Individual (MEI); 6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).
Exemplo: 4100;15.00;30.00;15.00;90.00;12.00;2013-11-25;1.00;12.00;12.00;12.00;12.00;1

4200		PAI: 4000	OPC. 0-1	RETTRIB - grupo de Retenções de Tributos
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
646	vRetPIS			Valor Retido de PIS.	N	N	13	2	Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgãos Públicos Federais Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64 Lei nº 10.833/2003, art. 34 como normas infra-legais, temos como exemplo: Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e Instrução Normativa nº 539, de 25/04/2005. b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA LEI Nº 7.450/85, ART. 52 . c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas -Retenção na Fonte Lei nº 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36.
647	vRetCOFINS			Valor Retido de COFINS.	N	N	13	2
648	vRetCSLL			Valor Retido de CSLL.	N	N	13	2
649	vBCIRRF			Base de Cálculo IRRF.	N	N	13	2
650	vIRRF			Valor Retido do IRRF.	N	N	13	2
651	vBCRetPrev			Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social.	N	N	13	2
652	vRetPrev			Valor da Retenção da Previdência Social.	N	N	13	2
Exemplo: 4200;15.00;30.00;15.00;90.00;12.00;15.00;30.00

V-Informações do Transporte da NF-e
5000		PAI: 2000	OBR. 1-1	MODFRETE – modalidade de frete
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
653	modFrete			Modalidade do frete	N	S	1	-	Modalidade do frete: 0- Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1- Contratação do frete por conta do Destinatário (FOB); 2- Contratação do frete por conta de Terceiros; 3- Transporte próprio por conta do Remetente; 4- Transporte próprio por conta do Destinatário; 9- Sem Ocorrência de Transporte.
Exemplo: 5000;1

5100		PAI: 5000	OPC. 0-1	TRANSPORTA – dados do transportador
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
654	CNPJ			CNPJ	N	N	14	-	Informar o CNPJ OU CPF do emitente. É usado apenas um campo para as duas informações, mas apenas uma delas será informada.
655	CPF			CPF	N	N	11	-
656	xNome			Razão Social ou nome	C	N	1 - 60	-
657	IE			Inscrição Estadual	C	N	0 - 14	-
658	xEnder			Endereço Completo	C	N	1 - 60	-
659	xMun			Nome do município	C	N	1 - 60	-
660	UF			Sigla da UF	C	N	2	-
Exemplo: 5100;02074226000162;RAZAO SOCIAL LTDA.;18172002389346;ENG.CACHOEIRA, S/N - BR 232 KM 63;Lages;SC

5200		PAI: 5000	OPC. 0-1	RETTRANSP – Dados da retenção ICMS do transporte
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
661	vServ			Valor do Serviço.	N	S	13	2
662	vBCRet			BC da Retenção do ICMS.	N	S	13	2
663	pICMSRet			Alíquota da Retenção.	N	S	3	2 - 4
664	vICMSRet			Valor do ICMS Retido.	N	S	13	2
665	CFOP			CFOP.	N	S	4	-	O código do CFOP deve iniciar com um dos seguintes números [1,2,3,5,6,7].
666	cMunFG			Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte.	C	S	7	-	Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País).
Exemplo: 5200;1515.00;30.00;5.00;1000.00;5351;1234567

5300		PAI: 5000	OPC. 0-1	VEICTRANSP – Dados do veículo transportador - Ao informar esta linha, as linhas 5500 e/ou 5600 não podem ser informadas.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
667	placa			Placa do Veículo - Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tenha lei de formação diversa.	C	S	7	-	A formação da placa do veículo agora segue o padrão MERCOSUL, contendo letras e números misturados. EX.: A23BC45
668	UF			Sigla da UF.	C	N	2	-
669	RNTC			Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT).	C	N	1 - 20	-
Exemplo: 5300;ABC1984;SC;12345620

5400		PAI: 5000	OPC. 0-5	REBOQUE - Dados do reboque A linha 5400 está limitado em 5 ocorrências em uma mesma NF-e. Ao informar esta linha, as linhas 5500 e/ou 5600 não podem ser informadas.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
670	placa			Placa do Veículo - Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tenha lei de formação diversa.	C	S	7	-	A formação da placa do veículo agora segue o padrão MERCOSUL contendo letras e números misturados. EX.: A23BC45
671	UF			Sigla da UF.	C	N	2	-
672	RNTC			Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT).	C	N	1 - 20	-
Exemplo: 5400;ABC1984;SC;12345620

5500		PAI: 5000	OPC. 0-1	Vagao - Ao informar esta linha, as linhas 5300 e/ou 5400 não podem ser informadas.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
673	vagao			Identificação do vagão.	C	S	1 - 20	-
Exemplo: 5500;Vagao 3

5600		PAI: 5000	OPC. 0-1	Balsa - Ao informar esta linha, as linhas 5300 e/ou 5400 não podem ser informadas.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
674	balsa			Identificação da balsa.	C	S	1 - 20	-
Exemplo: 5600;Balsa 2

5700		PAI: 5000	OPC. 0-5000	VOL – Dados dos volumes - A linha 5700 permite até 5.000 ocorrências em uma mesma NF-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
675	qVol			Quantidade de volumes transportados.	N	N	1 - 15	-
676	esp			Espécie dos volumes transportados.	C	N	1 - 60	-
677	marca			Marca dos volumes transportados.	C	N	1 - 60	-
678	nVol			Número dos volumes transportados.	C	N	1 - 60	-
679	pesoL			Peso Líquido (em kg).	N	N	12	3
680	pesoB			Peso Bruto (em kg).	N	N	12	3
Exemplo: 5700;19841984198419;esp;marca;123460;15.000;15.000

5710		PAI: 5700	OPC. 0-5000	LACRES – Número dos lacres - A linha 5710 permite até 5.000 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
681	nLacre			Número dos Lacres	C	S	1 - 60	-
Exemplo: 5710;50

W - Dados de Cobrança
6000		PAI: 2000	OPC. 0-1	FAT – dados da fatura
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
682	nFat			Número da Fatura.	C	N	1 - 60	-
683	vOrig			Valor Original da Fatura.	N	N	13	2	Pode ser informado zero, exemplo: 0.00.
684	vDesc			Valor do desconto.	N	N	13	2	Pode ser informado zero, exemplo: 0.00.
685	vLiq			Valor Líquido da Fatura.	N	N	13	2	Pode ser informado zero, exemplo: 0.00.
Exemplo: 6000;45592;1136.50;100.00;1136.00

6100		PAI: 6000	OPC. 0-120	DUP – dados da parcela - A linha 6100 está limitado em 120 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
686	nDup			Número da parcela.	C	S	1 - 60	-	Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: “001”,”002”,”003”,... Observação: este padrão de preenchimento será obrigatório somente a partir de 03/09/2018 397
687	dVenc			Data de vencimento.	D	S		-	Formato: “AAAA-MM-DD”. Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Ex.: “2018-06-01”,”2018-07-01”, “2018-08-01”,...
688	vDup			Valor da parcela.	N	S	13	2
Exemplo: 6100;45592;2008-02-22;1136.50

6500		PAI: 2000	OBR. 1-1	Pag – Dados de pagamento
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
689	vTroco			Valor do Troco.	N	N	13	2	São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
Exemplo: 6500;1234567890123.12

6510		PAI: 6500	OBR. 1-100	detPag – Grupo de detalhamento da forma de pagamento
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
690	tPag			Forma de pagamento.	N	S	2	-	01 - Dinheiro; 02 - Cheque; 03 - Cartão de Crédito; 04 - Cartão de Débito; 05 - Crédito Loja; 10 - Vale Alimentação; 11 - Vale Refeição; 12 - Vale Presente; 13 - Vale Combustível; 14 - Duplicata Mercantil; 15 - Boleto Bancário; 16=Depósito Bancário 17=Pagamento Instantâneo (PIX) 18=Transferência bancária, Carteira Digital 19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 90 - Sem Pagamento; 99 - Outros.
691	vPag			Valor do pagamento.	N	S	13	2	O Valor desta tag poderá ser omitida quando a tag tPag=90 (Sem pagamento), caso contrário deverá ser preenchido. São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
692	indPag			Identificador da forma de pagamento	N	N	1	-	0 – Pagamento à vista; 1 – Pagamento à prazo.
693	xPag			Descrição do Meio de Pagamento	C	N	2-60	-	Descrição do meio de pagamento. Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-outros.
694	dPag			Data Pagamento	D	N		-	"Data do pagamento deve respeitar o seguinte formato: AAAA-MM-DD (ano/mês/dia)"
695	CNPJPag			CNPJ transacional do pagamento	N	S	14	-	Preencher informando o CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido quando a emissão do documento fiscal ocorrer em estabelecimento distinto
696	UFPag			UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido	C	S	2		UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido.
Exemplo: 6510;99;1234567890123.00;0;Descricao da forma de pagamento;2024-02-01;06255692000103;SC

6550		PAI: 6510	OPC. 0-1	card – Grupo de Cartões, PIX, Boletos e outros Pagamentos Eletrônicos
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
697	tpIntegra			Tipo de integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa.	C	S	1	-	Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico, POS Integrado) 2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS Simples)
698	CNPJ			CNPJ da Instituição de pagamento	N	N	14	-	Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente. Caso o pagamento seja processado pelo intermediador da transação, informar o CNPJ do intermediador
699	tBand			Bandeira da operado de cartão de crédito/débito.	C	N	2	-	01 – Visa; 02 – Mastercard; 03 – American Express; 04 – Sorocred; 05 – Diners Club; 06 – Elo; 07 – Hipercard; 08 – Aura; 09 – Cabal; 99- Outros.
700	cAut			Número de autorização da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônico	C	N	1-128	-	identifica o número da autorização da transação da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos
701	CNPJReceb			CNPJ do beneficiário do pagamento	C	N	14	-	Informar o CNPJ do estabelecimento beneficiário do Pagamento
702	idTermPag			Identificador do terminal de pagamento	C	N	40	-	Identificar o terminal em que foi realizado o pagamento
Exemplo: 6550;1;12345678901234;01;12345678901234567890;12345678901234; BC3FA985-377F-4486-B075-C9733E36B80F-C97

6600		PAI: 2000	OPC. 0-1	InfIntermed – Intermediador da Transação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
703	CNPJ			CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.	N	S	14	-	Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.
704	IdCadIntTran			Identificador cadastrado no intermediador	C	s	2-60	-	Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios
6600;06255692000103;intermediador

X- Informações Adicionais
7000		PAI: 2000	OPC. 0-1	INFADIC – grupo de Informações Adicionais
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
705	infAdFisco			Informações Adicionais de Interesse do Fisco.	C	N	1 - 2000	-
706	infCpl			Informações Complementares de interesse do Contribuinte.	C	N	1 - 5000	-	Pode ser enviado ponto e vírgula no meio do campo.
Exemplo: 7000;InformaçõesFisco;informações complementares do Contribuinte

7100		PAI: 7000	OPC. 0-10	OBSCONT – grupo do campo de uso livre do contribuinte - A linha 7100 está limitado em 10 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
707	xCampo			Identificação do campo.	C	S	1 - 20	-	Identificação do campo.
708	xTexto			Conteúdo do campo.	C	S	1 - 60	-	Conteúdo do campo.
Exemplo: 7100;categoria;autopeças eletricas

7200		PAI: 7000	OPC. 0-10	OBSFISCO – grupo do campo de uso livre do Fisco - A linha 7200 está limitado em 10 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
709	xCampo			Identificação do campo.	C	S	1 - 20	-	Identificação do campo.
710	xTexto			Conteúdo do campo.	C	S	1 - 60	-	Conteúdo do campo.
Exemplo: 7200;categoria;autopecas eletricas

7300		PAI: 7000	OPC. 0-100	PROCREF – grupo do processo referenciado - A linha 7300 está limitado em 100 ocorrências em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
711	nProc			Identificador do processo ou ato concessório.	C	S	1 - 60	-	Identificador do processo ou ato concessório
712	indProc			Indicador da origem do processo.	N	S	1	-	Origem do processo, informar com: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 - Secex/RFB; 4 – CONFAZ; 9 - Outros.
713	tpAto			Tipo do ato concessório	N	N	2		Para origem do Processo na SEFAZ (indProc=0), informar o tipo de ato concessório: 08=Termo de Acordo; 10=Regime Especial; 12=Autorização específica. 14=Ajuste SINIEF 15=Convênio ICM
Exemplo: 7300;texto;9;08

Y-Informações de Comércio Exterior
8000		PAI: 2000	OPC. 0-1	EXPORTA - informações de exportação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
714	UFSaidaPais			Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira.	C	S	2	-	Não aceita o valor "EX".
715	xLocExporta			Local de Embarque ou de transposição de fronteira.	C	S	1 - 60	-
716	xLocDespacho			Descrição do local de despacho.	C	N	1 - 60	-	Informação do Recinto Alfandegado.
Exemplo: 8000;SC;LocalXPlataformaY;LocalXPlataformaY

Z-Informações de Compras
9000		PAI: 2000	OPC. 0-1	COMPRA - informações de compra
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
717	xNEmp			Nota de Empenho.	C	N	1 - 22	-	Informar a identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas.
718	xPed			Pedido.	C	N	1 - 60	-	Informar o pedido.
719	xCont			Contrato.	C	N	1 - 60	-	Informar o contrato de compra.
Exemplo: 9000;123456;556;4045

ZA-Informações de registro aquisições de cana
9500		PAI: 2000	OPC. 0-1	Cana - Informações de registro aquisições de cana
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
720	safra			Identificação da safra	C	S	4 - 9	-
721	ref			Mês e Ano de Referência.	C	S	-	-	Formato: “MM/AAAA”.
722	qTotMes			Total do mês.	N	S	11	10
723	qTotAnt			Total Anterior.	N	S	11	10
724	qTotGer			Total Geral.	N	S	11	10
725	vFor			Valor dos fornecimentos.	N	S	13	2
726	vTotDed			Valor Total das Deduções.	N	S	13	2
727	vLiqFor			Valor Líquido dos fornecimentos.	N	S	13	2
Exemplo: 9500;SFRR;05/2010;123.0000000000;123.0000000000;123.0000000000;123.00;123.00;123.00

9510		PAI: 9500	OBR. 1-31	forDia - Fornecimentos diários
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
728	dia			Dia	C	S	1 - 2	-	Dia.
729	qtde			Quantidade	N	S	11	10	Quantidade em quilogramas - peso líquido.
Exemplo: 9510;20;12344.0000000000

9520		PAI: 9500	OPC. 0-10	deduc - Valor Total das Deduções
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
730	xDed			Descrição da dedução.	C	S	1 - 60	-
731	vDed			Valor da dedução.	N	S	13	2
Exemplo: 9520;Descrição da dedução;156.00

ZB-Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e
9800		PAI: 2000	OPC. 0-1	infRespTec - Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e - Esta linha não deve ser informada em arquivos TXT, existe a possibilidade de enviar tais informações através de configuração no e-Connector Settings. A presença dela no manual de formação de arquivos é pelo fato que a mesma pode estar presente em integrações TXT dos documentos de entrada.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
732	CNPJ			CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	N	S	14	-	Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
733	xContato			Nome da pessoa a ser contatada	C	S	2 - 60	-	0 Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
734	email			E-mail da pessoa jurídica a ser contatada	C	S	6 - 60	-	Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema.
735	fone			Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada	N	S	6 - 14	-	Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone.
736	idCSRT			Identificador do CSRT	N	N	2	-	Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT
737	hashCSRT			Hash do CSRT	C	N	20	-	O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe.
Exemplo: 9800;06255692000103;NDD;contato@ndd.com.br;4932518000;01; 696bfa2de10ce17eaee3ea8123639867c82b8a0c

Para o correto funcionamento dos arquivos de Inutilização, deve-se utilizar o sufixo "-ped-inu" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-inu.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo e tipo de operação.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versao			Versão do leiaute	N	S	1 - 4	2	Deve ser preenchido com o valor 4.00.
2	tpOperacao			Tipo de Operação	C	S			Deve ser preenchido com o tipo de operação (INUTILIZAÇÃO).
Exemplo: 0000;4.00;INUTILIZACAO

1000		PAI: -	OBR. 1-1	INFINUT – informação da inutilização.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	Id			Identificador da(s)NF-e a ser(em) Inutilizada(s)	C	S	43		Identificador da(s )NF-e a ser(em) Inutilizada(s) formada com Código da UF + Ano + CNPJ + Modelo + Série + Número inicial e Número Final precedida do literal "ID".
Exemplo: 1000;ID42107788741200020955003000748000000748001

1100		PAI: -	OBR. 1-1	DADOS - Demais dados da inutilização
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
4	tpAmb			Identificação do Ambiente	N	S	1		1 - Produção; 2 - Homologação.
5	xServ			Serviço solicitado	C	S	10		Serviço solicitado 'INUTILIZAR'.
6	cUF			Código da UF do solicitante	N	S	2
7	ano			Ano de inutilização da numeração	N	S	2
8	CNPJ			CNPJ do Emitente	C	S	14
9	mod			Modelo da NF-e	N	S	2
10	serie			Série da NF-e	N	S	1 - 3
11	nNFIni			Número da NF-e inicial a ser utilizada	N	S	1 - 9
12	nNFFin			Número da NF-e final a ser utilizada	N	S	1 - 9
13	xJust			Justificativa	C	S	15 - 255		Informar a justificativa da inutilização.
Exemplo: 1100;1;INUTILIZAR;42;10;12345678901234;55;1;10;20;NÂO PODERÁ SER USADA

O tipo de arquivo abaixo poderá ser utilizado pelo ERP para enviar um arquivo de evento de cancelamento ou inutilização, conforme status da nota na SEFAZ.

Para o correto funcionamento dos arquivos de Cancelamento/Inutilização, deve-se utilizar o sufixo "ped-can-inu" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-can-inu.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Dados do arquivo de cancelamento/Inutilização
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	8	-	Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (CANCINUT).
2	chave			Chave da NFe	C	S	44	-	Deve ser informada a chave da NF-e que será inutilizada ou cancelada.
3	justificativa			Justificativa da operação	C	S	15 - 255	-	Informar texto de justificativa do pedido de cancelamento.
4	justificativa			Justificativa da operação	C	N	15 - 255	-	Informar texto de justificativa do pedido de inutilização. O preenchimento do segundo campo de justificativa é opcional. Caso os dados não sejam informados, e a operação a ser realizada seja de inutilização, será usada automaticamente a justificativa do campo anterior.
Exemplo: 0000;CANCINUT;42081106255692000103550010000000012200000013;Dados incorretos da nota;Dados incorretos da nota

Para o correto funcionamento dos arquivos de Consulta, deve-se utilizar o sufixo "ped-cons" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-cons.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Arquivo e tipo de operação.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	Versão			TAG de grupo das informações da NF-e	C	S	4		Indicação da versão do Schema de NF-e de consulta (4.00).
2	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	5		Deve ser preenchido com o tipo de operação (CONSULTA)
Exemplo: 0000;4.00;CONSULTA

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Chave da NF-e que se deseja consultar.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	Id			Chave da NF-e que se deseja consultar	C	S	44		Informar a chave de acesso da NF- e, composta por 44 dígitos. Podem ser usadas quantas linhas 1000 forem necessárias. Uma para cada nota que se deseja consultar.
4	tpConsulta			Tipo da consulta que se deseja realizar	N	N	1		Este campo pode receber os valores 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10. 0 - Indica que o processo deve consultar o WS de consulta (utilizar 0 é mesma coisa que não preencher o campo); 1 - Indica que deve ser feita a consulta na base de processamento se já há status final para este documento; 2 - Disparar a consulta no WS, integrar apenas eventos; 3 - Realizar a consulta na base, integrar apenas eventos; 4 - Disparar a consulta no WS, integrar status do documento e eventos; 5 - Realizar consulta na base, integrar status do documento e eventos; 6 - Consultar eventos de manifestação do destinatário na base; 7 - Consultar eventos de manifestação do destinatário na base e também procura os novos na SEFAZ; 8 - Consultar eventos de manifestação do destinatário na SEFAZ (somente eventos novos, que ainda não tenham sido inseridos na base); 9 - Realiza consulta na base de processamento para documento de entrada (Entry Documents); 10 – Realiza consulta no WS, integrar status do documento e atualizar status/eventos(Entry Documents).
Exemplo: 1000;51080377887412000624550010001631500005400022;1

1100		PAI: 1000	OPC. 0-1	Informações de tipo de Ambiente - Esta linha se torna obrigatória quando o campo tpConsulta da linha 1000 for igual a 10.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
5	tpAmb			Tipo de ambiente	N	S	1		Preencher com: 1 - Produção; 2 - Homologação;
Exemplo: 1100;1

Para o correto funcionamento dos arquivos de Abort, deve-se utilizar o sufixo "ped-abort" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-abort.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Arquivo e tipo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	Versão			TAG de grupo das informações da NF-e.	C	S	4	-	Indicação da versão do Schema de NF-e de consulta (4.00).
2	tpOperacao			Tipo da operação.	C	S	5	-	Deve ser preenchido com o tipo de operação (ABORT).
Exemplo: 0000;4.00;ABORT

1000		PAI: -	OBR. 1-N	Chave da NF-e que se deseja abortar - Podem ser usadas quantas linhas 1000 forem necessárias. Uma para cada nota que se deseja abortar.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
2	Id			Chave da NF-e que se deseja abortar.	C	S	44		Informar a chave de acesso da NF- e, composta por 44 dígitos.
Exemplo: 1000;51080377887412000624550010001631500005400022

Para o correto funcionamento dos arquivos de Ajuste, deve-se utilizar o sufixo "ped-ajuste" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-ajuste.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Arquivo e tipo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	Versão			TAG de grupo das informações da NF-e.	C	S	4	-	Indicação da versão do Schema de NF-e de consulta (4.00).
2	tpOperacao			Tipo da operação.	C	S	6	-	Deve ser preenchido com o tipo de operação (AJUSTE).
Exemplo: 0000;4.00;AJUSTE

1000		PAI: -	OBR. 1-N	Chave da NF-e que se deseja ajustar - A linha 1000 pode ser repetida quantas vezes forem necessárias em uma mesma NF-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	id			Chave da NF-e que se deseja ajustar.	C	S	44	-	Informar a chave de acesso da NF- e, composta por 44 dígitos.
Exemplo: 1000;51080377887412000624550010001631500005400022

2000		PAI: 1000	OPC. 0-1	Integrar status final do documento - Deve ser informada apenas uma linha que será válida para todas as repetições da linha 1000.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
4	integrarStatusFinal			Integrar status final	N	N	1	-	Preencher com: 0 - Não; 1 - Sim; Quando não informando, o valor a ser considerado será "0 - Não". Integrar status final significa que sempre integrará os status atual da base de processamento quando este não for alterado pelo retorno do ped-ajuste. Exemplo 1: Ao enviar um ped-ajuste com o valor "1- Sim" e na base atual o documento está autorizado e na SEFAZ possui a autorização e eventos de CC-e, ao enviar o ped-ajuste será integrado a autorização e a CC-e vinculadas. Exemplo 2: Ao enviar um ped-ajuste com o valor "0 - Não" e na base atual o documento está autorizado e na SEFAZ possui a autorização e eventos de CC-e, ao enviar o ped-ajuste será integrado apenas os eventos de CC-e. Exemplo 2: Ao enviar um ped-ajuste com o valor "1- Sim" e na base atual o documento está autorizado e na SEFAZ está cancelado e com eventos de CC-e, será integrado apenas os eventos de CC-e e de cancelamento, pelo fato que este alterou os status do documento.
Exemplo: 2000;0

Para o correto funcionamento dos arquivos de Evento, deve-se utilizar o sufixo "-ped-evt" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-evt.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Arquivo e tipo de operação.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versão			Versão do leiaute.	N	S	1 - 4	-	Versão do leiaute.
2	tpOperacao			Tipo da operação.	C	S	6	-	Informar "EVENTO".
Exemplo: 0000;1.00;EVENTO

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Identificador do lote.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	idLote			Identificação do lote.	N	S	1 - 15	-	Número de identificação do lote de envio do Evento. Usado apenas para efeito de validação da solução eForms. O Web Service não faz qualquer uso deste identificador.
Exemplo: 1000;000000000000001

2000		PAI: -	OBR. 1-1	Evento.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
4	versao			Versão	N	S	1 - 4	-	Versão do leiaute do evento.
Exemplo: 2000;1.00

2100		PAI: 2000	OBR. 1-1	Grupo de informações do registro do Evento
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
5	id			Versão.	N	S	54	-	Identificador da TAG a ser assinada, a regra de formação do Id é: “ID” + tpEvento +chave da NF-e + nSeqEvento.
6	cOrgao			Código do órgão de recepção do Evento.	N	S	2	-	Informar o código do órgão (UF) de recepção do Evento, utilizar a Tabela do IBGE para identificar o código UF. Se necessário identificar como Ambiente Nacional, utilizar os seguintes códigos: - Evento "Carta de Correção", deve-se utilizar o código 90; - Evento "Cancelamento", deve-se utilizar o código 91; - Eventos de Manifestação do Destinatário, deve-se utilizar o código 91.
7	tpAmb			Identificação do Ambiente.	N	S	1	-	1 - Produção; 2 - Homologação.
8	CNPJ			CNPJ do autor do evento.	C	S	14	-	Informar o CNPJ OU CPF do autor do evento. É usado apenas um campo para as duas informações, mas apenas uma delas será informada.
9	CPF			CPF do autor do evento.	N	S	11	-
10	chNFe			Chave de Acesso da NF-e vinculada ao Evento.	N	S	44	-	Chave de Acesso da NF-e vinculada ao Evento.
11	dhEvento			Data e hora do evento.	D	S	-	-	Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD - (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília), -04:00 (Amazonas) ou -05:00 (Acre), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00. -Este campo pode ser informado sem as informações de fuso horário. Exemplo: AAAA-MM-DDThh:mm:ss (O sistema e-forms adicionará automaticamente de acordo com as parâmetros citados acima).
12	tpEvento			Tipo do evento.	N	S	6	-	Informar um dos seguintes identificadores, conforme o tipo do evento: 110110 - Carta de correção; 110111 – Cancelamento; 110130 - Comprovante de Entrega da NF-e; 110131 – Cancelamento Comprovante de Entrega da NF-e; 110150 – Ator interessado na NF-e; 110192 – Insucesso na Entrega da NF-e; 110193 – Cancelamento do Insucesso na Entrega da NF-e; 111500 - 1° Pedido de Prorrogação; 111501 - 2° Pedido de Prorrogação; 111502 - 1° Cancelamento de Pedido de Prorrogação; 111503 - 2° Cancelamento de Pedido de Prorrogação; 210200 - Confirmação da operação; 210210 - Ciência da operação; 210220 - Desconhecimento da operação; 210240 - Operação não realizada.
13	nSeqEvento			Sequencial do evento.	N	S	1 - 2	-	Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos será 1, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da carta de correção, o autor do evento deve numerar de forma sequencial.
14	verEvento			Versão do evento.	N	S	1 - 4	-	Versão do evento.
Exemplo: 2100;ID1101104210078493266400018955001000808418100000001801;90;1;06225692000103;42100784932664000189550010008084181000000018;2010-08-19T13:00:15-03:00;110110;1;1.00

3000		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Carta de Correção"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
15	versao			Atributo versão da carta de correção	N	S	4	-	Versão da carta de correção.
16	descEvento			Descrição do evento	C	S		-	Informar “Carta de Correção” ou “Carta de Correcao”.
17	xCorrecao			Correção a ser considerada	C	S	15 – 1000	-	Texto livre. A correção mais recente substitui as anteriores.
Exemplo: 3000;1.00;Carta de Correcao;descricao referente a correcao a ser realizada

3100		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Cancelamento"- Obs.: No arquivo evento de cancelamento poderá ser informada também a linha opcional 11000, para informar o tempo limite para o cancelamento. - Obs.: o campo "Condições de uso da Carta de Correção" (tag "xCondUso") não precisa ser informado no arquivo TXT. Este campo será gerado automaticamente pela rotina de conversão.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
18	versao			Atributo versão do cancelamento	N	S	4	-	Informar "1.00"
19	descEvento			Descrição do evento	C	S		-	Informar “Cancelamento”
20	nProt			Número do protocolo de autorização	N	S	15	-	Informar o número do Protocolo de Autorização da NF-e a ser cancelada.
21	xJust			Justificativa do cancelamento	C	S	15 - 255	-	Informar a justificativa do cancelamento
Exemplo: 3100;1.00;Cancelamento;123456789012345;justificativa do cancelamento

3200		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Confirmação da operação"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
22	versao			Atributo versão da confirmação da operação	N	S	4	-	Informar "1.00".
23	descEvento			Descrição do evento	C	S	-	-	Informar “Confirmacao da Operacao”.
Exemplo: 3200;1.00;Confirmacao da Operacao

3300		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Ciência da operação"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
24	versao			Atributo versão da ciência da operação	N	S	4	-	Informar "1.00".
25	descEvento			Descrição do evento	C	S	-	-	Informar “Ciencia da Operacao”.
Exemplo: 3300;1.00;Ciencia da Operacao

3400		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Desconhecimento da operação"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
26	versao			Atributo versão do desconhecimento da operação	N	S	4	-	Informar “1.00”.
27	descEvento			Descrição do evento	C	S	-	-	Informar “Desconhecimento da Operacao”.
28	xJust			Justificativa de desconhecimento da Operacao	C	N	15 - 255	-
Exemplo: 3400;1.00;Desconhecimento da Operacao;Justificativa de desconhecimento da Operacao

3500		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Operação não realizada"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
29	versao			Atributo versão da operação não realizada	N	S	4	-	Informar "1.00".
30	descEvento			Descrição do evento	C	S	-	-	Informar “Operacao nao Realizada”.
31	xJust			Justificativa de recusa do recebimento da mercadoria	C	S	15 - 255	-
Exemplo: 3500;1.00;Operacao nao Realizada;justificativa de recusa do recebimento da mercadoria

3600		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Pedido de Prorrogação"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
32	versao			Atributo versão da operação não realizada	N	S	4	-	Informar “1.00”.
33	descEvento			Descrição do evento	C	S	5-60	-	Informar “Pedido de Prorrogação”.
34	nProt			Número do protocolo de autorização	N	S	15	-	Informar o número do Protocolo de Autorização da NF-e a ser prorrogada.
Exemplo: 3600;1.00;Pedido de Prorrogacao;142150016381315

3610		PAI: 3600	OBR. 1-990	Informações específicas do evento "Pedido de Prorrogação"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
35	numItem			Número do item da NF-e.	N	S	4	-	Número do item da NF-e a ser prorrogado.
36	qtdeItem			Descrição do evento.	C	S	11v04	-	Quantidade de comercialização do item que será solicitada a prorrogação de prazo.
Exemplo: 3610;1;234567891.0001

3700		PAI: 2100	OBR. 1-990	Informações específicas do evento "Cancelamento do Pedido de Prorrogação"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
37	versao			Atributo versão da operação não realizada.	N	S	4	-	Informar "1.00".
38	descEvento			Descrição do evento.	C	S	5-60	-	Informar “Cancelamento de Pedido de Prorrogacao”.
39	idPedidoCancelado			Identificador do evento a ser cancelado.	C	S	54	-
40	nProt			Protocolo de Autorização do Pedido de Prorrogação a ser cancelado.	N	S	15	-	Informar o número do Protocolo de Autorização do Pedido de Prorrogação a ser cancelado.
Exemplo: 3700;1.00;Cancelamento de Pedido de Prorrogacao;ID1115034215101158185900015855254000002581121692642201;142150016403139

3900		PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Comprovante de Entrega da NF-e"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
41	versao			Atributo versão Comprovante de Entrega da NF-e	N	S	4	-	Informar"1.00".
42	descEvento			Descrição do evento.	C	S	5-60	-	Informar “Comprovante de Entrega da NF-e”.
43	cOrgaoAutor			Código UF do emitente do evento	N	S	2	-	Informar o código do cOrgaoAutor
44	tpAutor			Nome do autor	N	S	1	-	Informar uma das opções abaixo: 1=Empresa Emitente, 2=Empresa destinatária; 3=Empresa; 5=Fisco; 6=RFB; 9=Outros Órgãos.
45	verAplic			Versão do aplicativo do Autor do Evento.	C	S	1-20	-	Versão do aplicativo do Autor do Evento.
46	dhEntrega			Data e hora do final da entrega	D	S		-	Data e hora do final da entrega. Formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD.
47	nDoc			Número do documento	C	S	2-20	-	Número do documento de identificação da pessoa que assinou o Comprovante de Entrega da NF-e
48	xNome			Nome da pessoa que assinou o Comprovante	C	S	2-60	-	Nome da pessoa que assinou o Comprovante de Entrega da NF-e
49	latGPS			Latitude	N	N	2v6		Latitude do ponto de entrega
50	longGPS			Longitude	N	N	3v6		Longitude do ponto de entrega
51	hashComprovante			Hash SHA-1, no formato Base64, resultante da concatenação de: Chave de Acesso da NF-e + Base64 da imagem capturada do Comprovante de Entrega da NF-e. Nota 1: A critério do autor do evento, este campo pode ser utilizado como índice para acesso as informações do Comprovante de Entrega da NF-e.	C	S			Hash SHA-1, no formato Base64, resultante da concatenação de: Chave de Acesso da NF-e + Base64 da imagem capturada do Comprovante de Entrega da NF-e. Nota 1: A critério do autor do evento, este campo pode ser utilizado como índice para acesso as informações do Comprovante de Entrega da NF-e. Nota 2: A SEFAZ não tem nenhum controle sobre a informação do Comprovante de Entrega da NF-e. OBS1: Quando for enviado a imagem através da linha 70200/ComprovanteEntrega este campo será calculado com base na imagem, não sendo obrigatório informar o valor, apesar do schema. OBS2:O valor informado será considerado quando não possuir a imagem da linha 70200/ComprovanteEntrega, ficando de responsabilidade do emissor informar o hash e dhHash corretos. OBS3:Caso não ser informada a imagem da linha 70200/ComprovanteEntrega ou o valor do campo, o evento rejeitará.
52	dhHashComprova nte			Data e hora da geração do hash do Comprovante de Entrega da NF-e.	D	S			Data e hora da geração do hash do Comprovante de Entrega da NF-e. Formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD. OBS1: Quando for enviado a imagem através da linha 70200/ComprovanteEntrega este campo será calculado com base na imagem, não sendo obrigatório informar o valor, apesar do schema. OBS2:O valor informado será considerado quando não possuir a imagem da linha 70200/ComprovanteEntrega, ficando de responsabilidade do emissor informar o hash e dhHash corretos. OBS3:Caso não ser informada a imagem da linha 70200/ComprovanteEntrega ou o valor do campo, o evento rejeitará.
Exemplo: 3900;1.00;Comprovante de Entrega da NF-e;42;1;NDD.eToolsv4.5;2021-06-02T12:08:57-03:00;72226809007;Carl Johnson;-27.813798;-50.324540;mOFIUYJKY8t+VzGsDOH9RRndt7g=;2021-06-02T12:08:57-03:00

70200		PAI: 70000	OPC. 0-1	Campo Adicional Comprovante de Entrega
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
53	ComprovanteEntrega			Imagem em base 64	C	S		-	Informação da imagem em base 64
Exemplo: 70200;/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gAfQ29tcHJlc3NlZCBieSBqcGVnLXJlY29tcHJlc

4000		PAI: 3900	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Cancelamento do Comprovante de Entrega da NF-e"
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
54	versao			Atributo versão Comprovante de Entrega da NF-e	N	S	4	-	Informar"1.00".
55	descEvento			Descrição do evento.	C	S	5-60	-	Informar “ Cancelamento Comprovante de Entrega da NF-e”.
56	cOrgaoAutor			Código UF do emitente do evento	N	S	2	-	Informar o código do cOrgaoAutor
57	tpAutor			Nome do autor	N	S	1	-	Informar uma das opções abaixo: 1=Empresa Emitente, 2=Empresa destinatária; 3=Empresa; 5=Fisco; 6=RFB; 9=Outros Órgãos.
58	verAplic			Versão do aplicativo do Autor do Evento.	C	S	1-20	-	Versão do aplicativo do Autor do Evento.
59	nProtEvento			Número do protocolo	N	S	15	-	Informar o número do Protocolo de Autorização do Evento da NF-e a que se refere este cancelamento.
Exemplo: 4000;1.00;Cancelamento Comprovante de Entrega da NF-e;42;1;NDD.eToolsv4.5;123456789123456

3800	PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Ator interessado na NF-e"
#	Campo		Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
60	versao		Atributo versão do Ator interessado na NF-e	N	S	4	-	Informar"1.00".
61	descEvento		Descrição do evento.	C	S	5-60	-	Informar “Ator interessado na NF-e”.
62	cOrgaoAutor		Código UF do emitente do evento	C	S	2	-	Informar o código do cOrgaoAutor
63	tpAutor		Nome do autor interessado na NF-e	N	S	1	-	Informar uma das opções abaixo: 1=Geração do Evento pelo Emitente; 2=Geração do Evento pelo Destinatário; 3=Geração do Evento pelo Transportador Contratado; Valores: 1=Empresa Emitente, 2=Empresa destinatária; 3=Empresa; 5=Fisco; 6=RFB; 9=Outros Órgãos;
64	verAplic		Versão do aplicativo do Autor do Evento.	C	S	1-20	-	Versão do aplicativo do Autor do Evento.
65	CNPJ/CPF		CNPJ/CPF Autorizado	N	S	3-14	-	Informar “CNPJ/CPF autorizado”.
66	tpAutorizacao		Permitir que o transportador autorizado possa permitir que outros possam ter acesso ao download da NF-e	N	N	1	-	Informar uma das opções abaixo: 0 – Não permite; 1 – Permite o transportador autorizado pelo emitente ou destinatário autorizar outros transportadores para ter acesso ao download da NF-e
67	xCondUso		Declaração de permissão de acesso ao download da NF-e	C	N		-	Condição de uso do tipo de autorização para o transportador: “O emitente ou destinatário da NF-e, declara que permite o transportador declarado no campo CNPJ/CPF deste evento a autorizar os transportadores subcontratados ou redespachados a terem acesso ao download da NF-e”
Exemplo: 3800;1.00;Ator interessado na NF-e;42;1;NDD;06225692000103;0;O emitente ou destinatário da NF-e, declara que permite o transportador declarado no campo CNPJ/CPF deste evento a autorizar os transportadores subcontratados ou redespachados a terem acesso ao download da NF-e

4300	PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Insucesso na Entrega do NF-e"
#	Campo	Descrição		Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
68	versao	Atributo da versão Insucesso		N	S	4	-	Informar “1.00”
69	descEvento	Descrição do Evento		C	S	5-60	-	Descrição do Evento “Insucesso na Entrega do NF-e”
70	cOrgaoAutor	Código do Órgão Autor do Evento		N	S	2	-	Código do Órgão Autor do Evento. Informar o Código da UF para este Evento.
71	verAplic	Versão do Aplicativo do Autor do Evento		C	S	1-20	-	Versão do aplicativo do Autor do Evento.
72	dhTentativaEntrega	Data e hora da tentativa de entrega		C	S	-	-	Data e hora do evento. Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss TZD (UTC)
73	nTentativa	Número da tentativa		N	N	3	-	Informar o número da tentativa de entrega que não teve sucesso.
74	tpMotivo	Motivo do Insucesso		N	S	1	-	Motivo do insucesso: 1 – Recebedor não encontrado 2 – Recusa do recebedor 3 – Endereço inexistente 4 – Outros (exige informar justificativa)
75	xJustMotivo	Justificativa do motivo do insucesso		C	N	25-250	-	Justificativa do motivo do insucesso. Informar apenas para tpMotivo=4
76	latGPS	Latitude do ponto de entrega		N	N	[-]2v6	-	Informar a Latitude do ponto de entrega.
77	longGPS	Longitude do ponto de entrega		N	N	[-]3v6	-	Informar a longitude do ponto de entrega.
78	hashTentativaEntrega	Hash SHA-1, no formato Base64, resultante da concatenação de: Chave de Acesso da NF-e + Base64 da imagem capturada na tentativa da entrega (ex: imagem capturada da assinatura eletrônica, digital do recebedor, foto, etc.).		C	1	28	-	Hash SHA-1, no formato Base64, resultante da concatenação de: Chave de Acesso da NF-e + Base64 da imagem capturada na tentativa da entrega (ex: imagem capturada da assinatura eletrônica, digital do recebedor, foto,etc). Nota 1: A critério do autor do evento, este campo pode ser utilizado como índice para acesso as informações do Insucesso na Entrega da NF-e. Nota 2: A SEFAZ não tem nenhum controle sobre a informação deste campo.
79	dhHashTentativaEntrega			D	N	-	-	Data e hora do evento. Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss TZD.
Exemplo: 4300;1.00;Insucesso na Entrega da NF-e;90;NDD.eToolsv4.5;2024-04-10T15:11:27-03:00;1;3;Justificativa do insucesso na entrega;-27.813798;50.324540;NzQ3NDcxNDE0MTQxNDE0MTQxNDE0MTQxNDE0MQ==;2024-04-10T15:11:27-03:00

4400	PAI: 2100	OBR. 1-1	Informações específicas do evento "Cancelamento do Insucesso de Entrega do NF-e"
#	Campo		Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
80	versao		Atributo da versão Insucesso	N	S	4	-	Informar “1.00”
81	descEvento		Descrição do Evento	C	S	5-60	--	Descrição do Evento “Cancelamento do Insucesso na Entrega da NF-e”
82	cOrgaoAutor		Código do Órgão Autor do Evento	N	S	2		Código do Órgão Autor do Evento. Informar o Código da UF para este Evento.
83	verAplic		Versão do aplicativo do Autor do Evento.	C	S	1-20	-	Versão do aplicativo do Autor do Evento.
84	nProtEvento		Informar o número do protocolo de autorização do evento de Insucesso de entrega que será cancelado.	N	S	15	-	Informar o número do Protocolo de Autorização do Evento da NF-e a que se refere este cancelamento.
Exemplo: 4400;1.00;Cancelamento Insucesso na Entrega da NF-e;91;NDD.eToolsv4.5;142240048150002

Para o correto funcionamento dos arquivos de Boleto, deve-se utilizar o sufixo "-ped-bol" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-bol.txt;

Quando for emitida uma NF-e que contenha um boleto, deve-se informar na massa de dados para o documento NÃO ser impresso;

Ao ser impresso após vincular o boleto com sucesso, irá disparar a impressão da nota e todos os formulários agregados na mesma.

20000

PAI:

-

OBR.

1-1

Grupo que referencia o Boleto

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

Exemplo:

20000;

20001		PAI: -	OBR. 1-N	Chaves de acesso
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
	chave			Chave NF-e	N	S	44		Chave NF-e ao qual o boleto será vinculado
Exemplo: 20001;1234567890123456789012345678901234;

20002

PAI:

20001

OPC.

0-1

Linha que referencia a NÃO impressão do boleto

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

Exemplo:

20002;

20003		PAI: 20001	OBR. 1-1	Chave da Impressora que deverá imprimir o boleto
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
	impressora			Chave da Impressora	C	S			Esse campo informa a chave da impressora que deverá ser usada na impressão do DANFE/boleto
Exemplo: 20003;Impressora1;

20100		PAI: -	OBR. 1-N	Valor da Tag inicial. (Esta linha se refere a um grupo, caso seja informada deve apresentar as linhas sequentes a baixo. Caso ela venha a se repetir no arquivo deve-se informar novamente as linhas sequentes.)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
	formulario			Tag inicial do JOB	C	S	-	-	Contém o valor da tag inicial. Este deverá ser igual ao que for cadastrado no Job NF-e
Exemplo: 20100;boleto;

20150		PAI: 20100	OBR. 1-1	Código de barras
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
	codigo			Código de barras	N				Este campo sempre deverá ser informado para cada boleto e indica os valores do código de barras, onde o primeiro valor após o código 20150 indica a formação do código de barras. Este código segue o padrão BC_2_5 de 44 digitos.
	formatado			Código de barras formatado	N				valor de representação digitável do mesmo valor do campo anterior, porém formatado para que seja impresso na parte superior do boleto com uma numeração digitável do código de barras que pode ter de 44 a 47 digitos.
Exemplo: 20150;11223344556677889900;11.22.33.44.55.66.77.88.99.00

20160		PAI: 20100	OPC. 0-1	Segundo Código de Barras
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
	campo			Código de barras	C	N	-	-	campo do arquivo PDF que deverá receber o código de barras. Poderá ser utilizado qualquer nome de campo.
	codigo			Valor Código de Barras	N	N	-	-	Valor do Código de barras, este já deve ser calculado pelo ERP
	tipo			Tipo de Código de Barras	C	N	-	-	Tipo de codificação do Código de barras, que pode ser: CB_128A CB_128B CB_128C CB_3-9 CB_2-5
Exemplo: 20160;CodBarra;223344556677;CB_128C

20170		PAI: 20100	OPC. 0-1	QRCode
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
	QRCode			Informação para gerar o QRCode	C	N	-	-	Informação para gerar o QRCode.
Exemplo: 20170;https://ndd.tech/

20200		PAI: 20100	OBR. 1-N	Dados adicionais do boleto - Os campos abaixo são dinâmicos, poderão ser alterados e repetidos de acordo com a necessidade.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
	"Nome do Campo"			Informe o campo adicional que será mapeado para impressão no PDF. (OBS.: Para o mapeamento é necessário informar BOLETO_ antes do campo)	C	N			Demais campos a serem utilizados na impressão. Estes campos seguem a mesma regra dos Dados Adicionais
	"Valor do Campo"			Valor referente ao campo acima.	C-N	N			Demais campos a serem utilizados na impressão. Estes campos seguem a mesma regra dos Dados Adicionais
Exemplo: 20200;razaosocial;Razao Social Ltda

No arquivo deve conter pelo menos uma chave de NF-e. Caso não possua uma chave, o arquivo será descartado gerando uma integração para o ERP.

Caso o boleto possua mais de uma chave NF-e, e uma das chaves não exista no JOB ou não esteja autorizado, o boleto será rejeitado e não irá vincular em nenhuma das notas.

Para cada chave existente no boleto, deve ser gerada uma integração.

Para o correto funcionamento dos arquivos de RECOPI, deve-se utilizar o sufixo "-ped-recopi" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-recopi.txt

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Tipo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	tpOperacao			Tipo da operação.	C	S	6	-	Deve ser preenchido com o tipo de operação (RECOPI).
Exemplo: 0000;RECOPI

1000		PAI: -	OBR. 1-N	Dados referentes a Solicitação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
2	idInterno			ID de identificação interna x	N	S	50	-	para controle da empresa emissora, não é utilizado pelo RECOPI
3	tipoOperação			Tipo de Operação	C	S	60	-	podendo ser: Interna, Remessa Interestadual, Importação, Entrada Interestadual, Industrializacao Remessa Interna, Industrializacao Remessa Interestadual, Industrializacao Recebimento Interestadual, Armazem Remessa Interna, Armazem Remessa Interestadual, Armazem Recebimento Interestadual, Judicial Remessa, Judicial Recebimento, Judicial Armazem Remessa, Judicial Armazem Recebimento, Judicial Industrializacao Remessa, Judicial Industrializacao Recebimento.
4	CNPJOrigem			CNPJ Origem	N	S	14	-	CNPJ Origem
5	CNPJOrigemUF			Estado de Origem do CNPJ	C	S	2	-	Estado de Origem do CNPJ
6	CNPJDestino			CNPJ Destino	N	S	14	-	CNPJ Destino
7	CNPJdestinoUF			Estado de Destino do CNPJ	C	S	2	--	Estado de Destino do CNPJ
8	CFOP			Código Fiscal de Operações e Prestações	N	S	4	-	Código Fiscal de Operações e Prestações
Exemsplo: 1000;111111;INTERNA;03637365000110;SP;48605797000187;SP;5102

1100

PAI:

-

OBR.

1-N

Dados referentes a Listagem dos Itens

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

Exemplo:

1100;

1110		PAI: 1100	OBR. 1-N	Dados referentes aos Itens do papel
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
9	codigoPapel			Código	N	S	1-N	-	Código do tipo de papel
10	Quantidade			Quantidade	N	S	1-N	2	Quantidade
Exemplo: 1110;48101991;2500.00

1200		PAI: 1100	OBR. 1-N	Dados referentes a Nota Fiscal Eletrônica
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
11	numero				N	S	1-9	-	Número da NF-e
12	serie				N	S	1-3	-	Série da NF-e
13	dataEmissao				D	S	-	-	Data de emissão da NF-e no estabelecimento. Formato DD/MM/AAAA
14	dataEntrada				D	N	-	-	Data de entrada da mercadoria no estabelecimento. Formato DD/MM/AAAA
15	dataSaida				D	N	-	-	Data de saída da mercadoria no estabelecimento. Formato DD/MM/AAAA
16	valor				N	S	13	2	Valor total da NF-e
Exemplo: 1200;1234567;123;24/08/2017;24/08/2017;24/08/2017;3000.00

Para o correto funcionamento dos arquivos de DF-e, deve-se utilizar o sufixo "-ped-dfe" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-dfe.txt

0000	PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo e tipo de operação.
#	Campo		Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versao		Versão do leiaute	N	S	1 - 4	2	Deve ser preenchido com o valor 1.01
2	tpOperacao		Tipo de Operação	C	S			Deve ser preenchido com o tipo de operação (CONSULTADFE)
Exemplo: 0000;1.01;CONSULTADFE

1000	PAI: -	OBR. 1-1	Informações da Consulta
#	Campo		Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	tpAmb		Identificação do Ambiente	N	S	1		1 - Produção; 2 - Homologação.
4	cUFAutor		Código da UF do Autor	N	S	2		42
5	CNPJ		CNPJ do interessado no DF-e	N	S	14		Deve-se optar por preencher apenas UM dos campos. Os dois campos NÃO devem aparecer simultaneamente nesta linha. Vide exemplo acima.
6	CPF		CPF do interessado no DF-e	N	S	11
Exemplo: 1000;2;42;12345678911

1100	PAI: -	OBR. 1-1	Último NSU recebido pelo ator - É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 1100 , 1200 e 1300. Porém deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS.
#	Campo		Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	ultNSU		Último NSU recebido pelo ator.	N	S	1 - 15		Caso seja informado com zero, ou com um NSU muito antigo, a consulta retornará unicamente as informações resumidas e documentos fiscais eletrônicos que tenham sido recepcionados pelo Ambiente Nacional nos últimos 3 meses.
Exemplo: 1100;000000000000000

1200	PAI: -	OBR. 1-1	Número Sequencial Único - É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 1100 , 1200 e 1300. Porém deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS.
#	Campo		Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	NSU		Número Sequencial Único.	N	S	1 -15		Número Sequencial Único. Geralmente esta consulta será utilizada quando identificado pelo interessado um NSU faltante. O Web Service retornará o documento ou informará que o NSU não existe no Ambiente Nacional. Assim, esta consulta fechará a lacuna do NSU identificado como faltante.
Exemplo: 1200;000000000000014

1300	PAI: -	OBR. 1-1	Grupo para consultar uma NF-e pela chave de acesso - É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 1100 , 1200 e 1300. Porém deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS.
#	Campo		Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	chNFe		Chave	N	S	44		Chave de acesso específica.
Exemplo: 1300;42170406255692000103550010000000021760076419

Para o correto funcionamento dos arquivos de impressão, deve-se utilizar o sufixo "-ped-print" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-print.txt (ou .xml)

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1				Versão	N	S	4	2	Versão 4.00
2				Identificação do processo	C	S			IMPRESSAO
Exemplo: 0000;4.00;IMPRESSAO

1000		PAI: -	OBR. 1-500	Detalhe - Máximo de 500 registros por arquivos (caso existam as duas linhas 1000 e 2000 esse limite deve ser dividido entre elas)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3				Numero do documento	N	S	1 - 9		Número do documento que deseja reimpressão
4				Série	N	S	1 - 3		Número da série do documento que deseja reimpressão
5				Chave da Impressora	C	N			Chave da impressora, quando não informada buscará a impressora do JOB
Exemplo: 1000;1;1;Epson

2000		PAI: -	OBR. 1-500	Detalhe - Máximo de 500 registros por arquivos (caso existam as duas linhas 1000 e 2000 esse limite deve ser dividido entre elas)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3				Chave do documento	N	S	44		Chave do documento que deseja reimpressão
4				Chave da Impressor	N	N			Chave da impressora, quando não informada buscará a impressora do JOB
5				Servidor de Impressão	C	N			Conexão com o Servidor de impressão (Forms)
Exemplo: 2000;123456789123045678901234567859615201254856;IMP_01;127.0.0.1

Exemplo em XML

1000		PAI: -	OBR. 1-500	Detalhe - Máximo de 500 registros por arquivos (caso existam as duas linhas 1000 e 2000 esse limite deve ser dividido entre elas)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	Invoice			Numero do documento	N	S	1 - 9		Número do documento que deseja reimpressão
4	serie			Série	N	S	1 - 3		Número da série do documento que deseja reimpressão
5	printer			Impressora	C	N			Chave da impressora, quando não informada buscará a impressora do JOB
Exemplo: <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <ImpressionRequest xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <impressionitems> <impressionitem> <invoice>1</invoice> <serie>1</serie> <printer>Epson</printer> </impressionitem> </impressionitems> </ImpressionRequest>

2000		PAI: -	OBR. 1-500	Detalhe - Máximo de 500 registros por arquivos (caso existam as duas linhas 1000 e 2000 esse limite deve ser dividido entre elas)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	documentkey			Chave do Documento	N	S	1 - 9		Chave do documento que deseja reimpressão
4	printer			Chave da Impressora	N	N	1 - 3		Chave da impressora, quando não informada buscará a impressora do JOB
5	serverprinter			Servidor de Impressão	C	N			Conexão com o Servidor de impressão (Forms)
Exemplo: <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <ImpressionRequest xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <impressionitems> <impressionitem> <documentkey>123456789123045678901234567859615201254856</documentkey> <printer>IMP_01</printer> <serverprinter>127.0.0.1</serverprinter> </impressionitem> </impressionitems> </ImpressionRequest>

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	integração			Versão Sefaz	N	S	4		Versão 3.10
2	versão			Identificação do processo	C	S	-		Integração
Exemplo: 0000;3.10;INTEGRACAO

0001		PAI: -	OBR. 1-1
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	versaoarquivo			Versão do arquivo de consulta	N	S	4		Versão 1.1
4	integracaototal			Tipo de Integração	N	S	1		Este campo pode receber os valores 1 ou 0: 1 - Trazer todas as integrações; 0 - Apenas a ultima integração.
Exemplo: 0001;1.1;1

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Lista de documentos, esta linha poderá ser repetida quantas vezes forem necessárias.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
5	ano			Ano do documento	N	S	2		Ano do documento, exemplo 11 referente ao ano 2011
6	serie			Serie do documento	N	S	1 - 3		Serie do documento
7	numeroinicial			Numero da faixa de documentos inicial	N	S	1 - 9		Numero inicial
8	numerofinal			Numero da faixa de documentos final	N	S	1 - 9		Numero final
Exemplo: 1000;11;1;123;123

Modelo 2 - Para Emitente - versão do arquivo 3.10

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	integracao			Versão Sefaz	N	S	4		Versão 3.10
2	versao			Identificação do processo	C	S	-		Integração
Exemplo: 0000;3.10;INTEGRACAO

0001		PAI: -	OBR. 1-1
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	versaoarquivo			Versão do arquivo de consulta	N	S	4		versão 3.10
4	integracaototal			Tipo de Integração	N	S	1		Este campo pode receber os valores 1 ou 0: 1 - Trazer todas as integração; 0 - Apenas a ultima integração.
5	tipoambiente			Deverá ser informado o tipo de ambiente do documento consultado	N	S	1		Este campo pode receber os valores 1 ou 2: 1 - Produção; 2 - Homologação.
6	tipoconsulta			Deverá ser informado o tipo de consulta desejada.	N	S	1		Este campo pode receber os seguintes valores: 0,1 - Consulta Normal; 2,3 - Consulta de eventos de saída. 6,7 ou 8 - Consulta de evento de manifesto (ponto emissor consulta se o destinatário deu manifesto para a nota emitida).
Exemplo: 0001;3.10;1;1;0

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Lista de documentos, esta linha poderá ser repetida quantas vezes forem necessárias.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
7	ano			Ano do documento	N	S	2		Ano do documento, exemplo 11 referente ao ano 2011
8	serie			Serie do documento	N	S	1 - 3		Serie do documento
9	numeroinicial			Numero da faixa de documentos inicial	N	S	1 - 9		Numero inicial
10	numerofinal			Numero da faixa de documentos final	N	S	1 - 9		Numero final
Exemplo: 1000;11;1;123;123

Modelo 3 - Para Destinatário - versão do arquivo 3.10

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do arquivo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	integracao			Versão Sefaz	N	S	4		Versão 3.10
2	versao			Identificação do processo	C	S			Integração
Exemplo: 0000;3.10;INTEGRACAO

0001		PAI: -	OBR. 1-1
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	versaoarquivo			Versão do arquivo de consulta	N	S	4		Versão 3.10
4	integracaototal			Tipo de Integração	N	S	1		Este campo pode receber os valores 1 ou 0:1 - Trazer todas as integração; 0 - Apenas a ultima integração.
5	tipoambiente			Deverá ser informado o tipo de ambiente do documento consultado	N	S	1		Este campo pode receber os valores 1 ou 2: 1 - Produção; 2 - Homologação.
6	tipoconsulta			Deverá ser informado o tipo de consulta desejada.	N	S	1		Este campo pode receber o seguinte valor: 9 – Retorna a integração de evento de manifesto gerado pelo ponto receptor.
Exemplo: 0001;3.10;1;1;0

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Lista de documentos, esta linha poderá ser repetida quantas vezes forem necessárias.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
7	chave			Chave do documento a ser consultado	N	S	44		Informar a chave do documento a ser consultado. Ex: 42100706255692000103550080000081681000000016
Exemplo: 1000; 42100706255692000103550080000081681000000016

Manual para arquivos de NF-e 4.00 NT 2024.001 v.1.00

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