Tabela de formação de arquivos de BOLETO

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Tabela de formação de arquivos de BOLETO

 

Para o correto funcionamento dos arquivos de Boleto, deve-se utilizar o sufixo "-ped-bol" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-bol.txt;

Quando for emitida uma NF-e que contenha um boleto, deve-se informar na massa de dados para o documento NÃO ser impresso;

Ao ser impresso após vincular o boleto com sucesso, irá disparar a impressão da nota e todos os formulários agregados na mesma.

 

20000

PAI:

-

OBR.

1-1

Grupo que referencia o Boleto

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

Exemplo:

20000;

 

20001

PAI:

-

OBR.

1-N

Chaves de acesso

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

 

chave

Chave NF-e

N

S

44

 

Chave NF-e ao qual o boleto será vinculado

Exemplo:

20001;1234567890123456789012345678901234;

 

20002

PAI:

20001

OPC.

0-1

Linha que referencia a NÃO impressão do boleto

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

Exemplo:

20002;

 

20003

PAI:

20001

OBR.

1-1

Chave da Impressora que deverá imprimir o boleto

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

 

impressora

Chave da Impressora

C

S

 

 

Esse campo informa a chave da impressora que deverá ser usada na impressão do DANFE/boleto

Exemplo:

20003;Impressora1;

 

20100

PAI:

-

OBR.

1-N

Valor da Tag inicial. (Esta linha se refere a um grupo, caso seja informada deve apresentar as linhas sequentes a baixo. Caso ela venha a se repetir no arquivo deve-se informar novamente as linhas sequentes.)

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

 

formulario

Tag inicial do JOB

C

S

-

-

Contém o valor da tag inicial. Este deverá ser igual ao que for cadastrado no Job NF-e

Exemplo:

20100;boleto;

 

20150

PAI:

20100

OBR.

1-1

Código de barras

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

 

codigo

Código de barras

N

 

 

 

Este campo sempre deverá ser informado para cada boleto e indica os valores do código de barras, onde o primeiro valor após o código 20150 indica a formação do código de barras. Este código segue o padrão BC_2_5 de 44 digitos.

 

formatado

Código de barras formatado

N

 

 

 

valor de representação digitável do mesmo valor do campo anterior, porém formatado para que seja impresso na parte superior do boleto com uma numeração digitável do código de barras que pode ter de 44 a 47 digitos.

Exemplo:

20150;11223344556677889900;11.22.33.44.55.66.77.88.99.00

 

20160

PAI:

20100

OPC.

0-1

Segundo Código de Barras

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

 

campo

Código de barras

C

N

-

-

campo do arquivo PDF que deverá receber o código de barras. Poderá ser utilizado qualquer nome de campo.

 

codigo

Valor Código de Barras

N

N

-

-

Valor do Código de barras, este já deve ser calculado pelo ERP

 

tipo

Tipo de Código de Barras

C

N

-

-

Tipo de codificação do Código de barras, que pode ser:

CB_128A

CB_128B

CB_128C

CB_3-9

CB_2-5

Exemplo:

20160;CodBarra;223344556677;CB_128C

 

20170

PAI:

20100

OPC.

0-1

QRCode

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

 

QRCode

Informação para gerar o QRCode

C

N

-

-

Informação para gerar o QRCode.

Exemplo:

20170;https://ndd.tech/

 

 

 

20200

PAI:

20100

OBR.

1-N

Dados adicionais do boleto - Os campos abaixo são dinâmicos, poderão ser alterados e repetidos de acordo com a necessidade.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

 

"Nome do Campo"

Informe o campo adicional que será mapeado para impressão no PDF.

(OBS.: Para o mapeamento é necessário informar BOLETO_ antes do campo)

C

N

 

 

Demais campos a serem utilizados na impressão. Estes campos seguem a mesma regra dos Dados Adicionais

 

"Valor do Campo"

Valor referente ao campo acima.

C-N

N

 

 

Demais campos a serem utilizados na impressão. Estes campos seguem a mesma regra dos Dados Adicionais

Exemplo:

20200;razaosocial;Razao Social Ltda

 

 

 

 

No arquivo deve conter pelo menos uma chave de NF-e. Caso não possua uma chave, o arquivo será descartado gerando uma integração para o ERP.

Caso o boleto possua mais de uma chave NF-e, e uma das chaves não exista no JOB ou não esteja autorizado, o boleto será rejeitado e não irá vincular em nenhuma das notas.

Para cada chave existente no boleto, deve ser gerada uma integração.