Cadastrar Loja

1. Pré Requisitos:

Não há.

2. Configuração:

a.Acesse o menu Iniciar> Programas> NDDigital> e-Connector Settings.

b.No menu principal do e-Connector Settings, clique em .

c.Clique em , então a tela abaixo será exibida:

▪

▪Nome: Nome da Loja a ser cadastrada.

▪Identificador: Deverá ser o nome que servirá de Identificador da Loja.

▪Empresa: Campo responsável por informar a empresa que a loja será vinculada. Para selecionar uma empresa, que foi previamente cadastrada, clique em . Para saber como cadastrar uma nova empresa Clique aqui.

▪Concentrador: Neste campo, ao clicar em deverá conter todos os Concentradores cadastrados no Sistema, o usuário deverá escolher aquele que trabalhará com a loja. Para saber como cadastrar um novo concentrador Clique aqui.

▪QRCode: Campo responsável por informar um QRCode utilizado pela loja. Para selecionar um novo QRCode, que foi previamente cadastrado, clique em . Para saber como cadastrar um novo QRCode Clique aqui.

2.1. Aba Impressão:

IMPORTANTE:

•Somente será possível editar esta aba, quando a empresa estiver utilizando impressão. Para saber como habilitar a impressão

▪Utilizar configuração da empresa: Selecionando este campo, os demais dados referente a impressão serão importados da empresa informada.

NOTA:

•Os campos a seguir somente serão editáveis quando a opção Utilizar configuração da empresa não estiver selecionada.

▪Manter espelhos de impressões: Com essa opção selecionada, uma pasta chamada Mirror será criada dentro da pasta printer (essa por sua vez estará dentro da pasta Control ) tanto no Concentrador quanto no Agente, e após ser processado uma nota para ser impressa, será criada dentro da pasta Mirror um arquivo com o nome igual a nomenclatura da nota recém enviada. O conteúdo desse arquivo consiste em informações das notas impressas, a cada nota enviada será inserida as informações dessa nota no arquivo, sequencialmente. Ao passar 15 dias o sistema irá excluir esse arquivo da pasta Mirror.

▪Imprimir COO: Com essa opção selecionada, será inserido um registro na coluna COO da tabela TBCONTROLNUMBER. O conteúdo desta coluna será sempre o próximo número a ser utilizado pela impressão. Ex: A coluna COO possui o número 1, a próxima nota enviada e impressa virá com o Número de COO 2.

▪Imprimir via do estabelecimento: Com essa opção selecionada será possível configurar a quantidade de cópias em que será impresso em caso de emissão em contingência off-line. Quando configurado a quantidade de cópias deve ser impresso apenas a via do contribuinte.

▪Formulário: Será possível selecionar um formulário que foi inserido no cadastro da empresa.

▪Impressora: Será possível selecionar uma impressora que foi previamente cadastrada na seção Impressora no Menu Lateral do Connector Settings.

▪Formulário Sat Envio: Será possível selecionar um formulário SAT de envio que foi inserido no cadastro da empresa.

▪Formulário Sat de Cancelamento: Será possível selecionar um formulário SAT de cancelamento que foi inserido no cadastro da empresa.

▪Logotipo: Será possível selecionar um logotipo que foi inserido no cadastro da empresa.

▪Número de Cópias: Quantidade de cópias que deverão ser impressas de cada nota processada.

▪Tempo para captura da impressão: Esse campo deve disponibilizar parâmetro no concentrador para realizar o controle de intervalo de impressão. Possui o valor mínimo de 8000 ms (8 segundos).

IMPORTANTE:

•Existe agora dois formatos de impressão NFC-e e SAT compatíveis com a solução e-Forms NFC-e. Agora além do tradicional formato pelo spooler de impressão, a solução aborda a impressão diretamente para a porta COM do Sistema Operacional;

•O identificador de qual método de impressão será utilizado estará associado ao nome da impressora onde será incluso o identificador port= para se especificar a utilização das portas COM;

Exemplo:

Impressão utilizando serviço de impressão normal:

Para XML: <PrinterName>nddPrint</PrinterName>

Para TXT: 10250;nddPrint

Impressão utilizando a porta COM:

Para XML: <PrinterName>port=COM5</PrinterName> ou <PrinterName>port=ttyS99</PrinterName>

Para TXT: 10250;port=COM5 ou 10250;port=ttyS99

•Caso o usuário opte por utilizar a impressão através da porta COM, a utilização do identificador port: deve estar disponível no config.xml de forma obrigatória. E isso será feito através do cadastro de Impressora.

2.2. Aba Integração:

Na aba Integração, podemos configurar para gerar integrações do e-Forms no concentrador.

IMPORTANTE:

•Para a utilizar a importação da integração para o concentrador, é necessário que o Job esteja configurado para integrar via banco de dados.

•Os registros de integrações no banco de dados do eForms NFCe, serão excluidos, após a confirmação de integração por parte do Concentrador.

▪Utilizar Integração: Marcando esta opção, serão geradas integrações no concentrador/banco de dados concentrador.

▪Gerar integração no: A versão atual, contempla apenas, integração no Concentrador.

▪Integrar em: É possível escolher onde serão armazenadas as integrações, podendo ser em um diretório ou então em um banco de dados.

▪Tipo de diretório: Único ou por agente. Esta opção só estará disponível, quando o armazenamento das integrações estiver configurado para diretório.

IMPORTANTE:

•As opções para cadastro Banco de dados, só estarão disponíveis quando o armazenamento das integrações estiver configurado para banco de dados.

•Para mais informações sobre integração via banco de dados no concentrador clique aqui.

•Connection Strings:

oMySQL: jdbc:mysql://[endereco servidor]:[porta]/[nome do banco]?user=[usuario]&password=[senha]

Exemplo: jdbc:mysql://localhost:3306/nfce?user=root&password=vertrigo

oSQL Server: jdbc:sqlserver://[endereco servidor]:[porta];databaseName=[nome do banco];user=[usuario];password=[senha]

Exemplo: jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=INTEGRATION;user=sa;password=123456

oOracle: jdbc:oracle:thin:[Nome do Banco]/[senha]@[endereco servidor]:[porta]:[usuario]

jdbc:oracle:thin:INTEGRATION/12345@172.31.40.222:1521:orcl

▪String de Conexão: Informações do Banco de Dados. Esta opção só estará disponível, quando o armazenamento das integrações estiver configurado para Banco de Dados.

▪Nome da tabela: Informar nome da tabela na qual foi criada no Banco de dados. Esta opção só estará disponível, quando o armazenamento das integrações estiver configurado para Banco de Dados.

▪Utilizar configuração de empresa: Habilitando esta opção, os campos de integração abaixo, herdarão as configurações da empresa que a loja pertence.

▪Integrar QRCode na autorização pelo concentrador: Marcando esta opção, o QRCode será integrado no documento.

▪Integrar CFe retornado pelo SAT: Com essa opção ativada o sistema irá gerar a integração em xml ou txt da CFe processada. Para mais detalhes consultar o Manual de Integração clicando aqui;

▪Integrar número de tentativas de envio: Para habilitar a edição deste campo basta marcar o campo acima. Esta opção irá integrar, o número de tentativas de envio do documento SAT, no arquivo de retorno.

▪Integrar status de alerta do SAT: Para habilitar a integração do status de alerta de equipamento/contingência SAT, basta ativar essa opção.

2.3. Aba Conversão:

▪Utilizar configuração de empresa: Habilitando esta opção, os campos de integração abaixo, herdarão as configurações da empresa que a loja pertence.

▪Layout: Neste campo será possível indicar o uso de um layout específico para a loja.

▪Remoção da Tag de detalhamento específico de Combustível (comb): Fará a remoção automática da tag comb caso o checkbox for marcado e o cadastro Salvo.

▪Remoção da caracteres especiais e acentuados: Fará a remoção automática dos caracteres especiais e acentuados das notas enviadas.

2.4. Aba Agentes:

2.4.1. Aba Agentes - Agentes:

Na aba Agentes serão mostrados todos os Agentes cadastrados tanto pelo Settings, quanto automaticamente através do processamento via Agente/Concentrador.

a.Para adicionar um novo agente, clique em , então a tela abaixo será exibida:

▪Chave: A chave é basicamente o nome do agente, determinado no arquivo que é enviado pelo PDV.

▪Token: Para cada Agente é Gerado um token automaticamente.

▪Codificação: Escolha uma das Codificações para o Agente utilizar ao processar os documentos eletrônicos.

▪Checkbox Ativo: Com esse Checkbox ativo, a solução entenderá que o usuário de fato utiliza esse Agente, sendo assim será sinalizado e contabilizado no e-monitor através do número ao lado deste ícone. Para agentes: / Para Equipamentos SAT: .

▪Tempo de espera para cada envio de autorização ao concentrador (ms): Tempo de espera entre a comunicação do agente com o concentrador.

b.Para editar um agente, clique em

c.Para remover um agente, clique em

2.4.1.1. Aba Agentes - Agentes - Impressão:

▪Utilizar configuração da loja: Selecionando este campo, os demais dados referente a impressão serão importados da loja que o agente pertence.

NOTA:

•Os campos a seguir somente serão editáveis quando a opção Utilizar configuração da loja não estiver selecionada.

▪Formulário: Será possível selecionar um formulário que foi inserido no cadastro da empresa.

▪Impressora: Será possível selecionar uma impressora que foi previamente cadastrada na seção Impressora no Menu Lateral do Connector Settings.

▪Formulário Sat Envio: Será possível selecionar um formulário SAT de envio que foi inserido no cadastro da empresa.

▪Formulário Sat de Cancelamento: Será possível selecionar um formulário SAT de cancelamento que foi inserido no cadastro da empresa.

▪Logotipo: Será possível selecionar um logotipo que foi inserido no cadastro da empresa.

▪Número de Cópias: Quantidade de cópias que deverão ser impressas de cada nota processada.

▪Tempo para captura da impressão: Esse campo deve disponibilizar parâmetro no concentrador para realizar o controle de intervalo de impressão. Possui o valor mínimo de 8000 ms (8 segundos).

2.4.1.2. Aba Agentes - Agentes - Proxy:

▪Usar servidor proxy: Para utilizar proxy, marque esta opção.

▪Endereço: Insira o endereço do proxy.

▪Porta: Insira a porta utilizada.

Caso seja necessário autenticar neste servidor, marque a opção Usar Autenticação e em seguida preencha os campos Usuário e Senha. Caso este usuário pertença a algum domínio da empresa, preencha o campo Domínio também.

2.4.1.3. Aba Agentes - Agentes - Automatização:

▪Configuração SAT prioritária: Campo para indicação do SAT a ser utilizado para a formação do arquivo configdata.xml, o não preenchimento deste campo, fará com que o sistema utilize o SAT configurado como default para a obtenção dos dados necessários para formar o arquivo.

Clicando em será aberta uma tela, com a listagem dos equipamentos SAT cadastrados para a loja que o agente pertence.

2.4.2. Aba Agentes - Configurações:

Na aba Configurações o usuário poderá definir a configuração padrão do Tempo de espera para envio da autorização ao concentrador (ms) para os Agentes que serão criados no futuro.

▪Aplicar configurações a todos os agentes: Caso o usuário possua muitos Agentes e precise alterar a configuração desses já existentes basta realizar a alteração na Aba Configurações e clicar em Aplicar configurações a todos os agentes para que a nova configuração seja aplicada.

2.5. Aba Automatização:

▪Utilizar configuração da empresa: Marcando esta opção, as configurações de automatização serão importadas da empresa que a loja pertence.

IMPORTANTE:

•Os dados abaixo só estarão disponíveis para edição, caso a opção Utilizar configuração da empresa, não esteja habilitada.

▪Tipo de contingência: Selecionar um tipo de contingência disponivel:

oNormal

oSAT Agente

oSAT Server Agente

oSAT Server Concentrador

oNenhum

▪Utilizar contingência de:

oNenhum - Não será adotado nenhum procedimento quando o sistema estiver em cotingência.

oAutomatizar - O sistema entrará automaticamente em contingência, alteranto o tipo de emissão de Normal (1) para Contingência (9).

oSinalizar - O sistema não automatizará a alteração do tipo de emissão, apenas sinalizará quando a emissão for Normal (1) para um ambiente que esteja em Contingência (9).

oAutomatizar e gerar numero - Será cancelado o documento, onde ocorreu o problema de comunicação, e gerado um outro documento para autorização em contigência. A emissão dos próximos documentos, o comportamente será semelhante ao da opção Automatizar.

▪Gerar cancelamento/inutilização: Marcando esta opção, serão cancelados automáticamente os documentos que falharem comunicação com a SEFAZ/Concentrador.

IMPORTANTE:

•Os dados das Configurações de Contingência SAT só serão ativos para preenchimento caso o Concentrador escolhido no campo acima possua na configuração a Contingência Multi SAT.

▪Servidor SAT Primário: Deverá ser selecionado no botão Localizar o Server SAT primário para uso que foi cadastrado anteriormente. Para mais informações clique aqui.

▪Servidor SAT Secundário: Deverá ser selecionado no botão Localizar o Server SAT secundário para uso que foi cadastrado anteriormente. Para mais informações clique aqui.

▪Tempo de espera do retorno de solicitação enviada ao Multi SAT: Campo usado para cadastrar o tempo de espera de um retorno após solicitação enviada ao Servidor Sat cadastrado.

▪Tempo de espera para reenvio da solicitação ao Multi SAT: Campo usado para cadastrar o tempo de espera de um reenvio de uma solicitação ao servidor SAT cadastrado.

2.6. Aba Monitoramento status Agente:

▪Quantidade de Agente OFF-LINE para sinalizar status alerta: Neste campo o usuário determinará a quantidade de Agentes que estarão offline para sinalizar no e-monitor o status de alerta.

▪Quantidade de Agente OFF-LINE para sinalizar status crítico: Neste campo o usuário determinará a quantidade de Agentes que estarão offline para sinalizar no e-monitor o status crítico.

2.7. Aba Monitoramento SAT:

2.7.1. Aba Monitoramento SAT - Status:

▪Quantidade de SAT OFF-LINE para sinalizar status alerta: Neste campo o usuário determinará a quantidade de SAT's OFF-LINE para sinalizar no e-monitor o status alerta.

▪Quantidade de SAT OFF-LINE para sinalizar status crítico: Neste campo o usuário determinará a quantidade de SAT's que estarão offline para sinalizar no e-monitor o status crítico.

▪Quantidade de SAT REPRESADO para sinalizar status alerta: Neste campo o usuário determinará a quantidade de SAT's REPRESADOS para sinalizar no e-monitor o status alerta.

▪Quantidade de SAT REPRESADO para sinalizar status crítico: Neste campo o usuário determinará a quantidade de SAT's REPRESADOS para sinalizar no e-monitor o status crítico.

▪Quantidade de SAT BLOQUEADO para sinalizar status alerta: Neste campo o usuário determinará a quantidade de SAT's BLOQUEADOS para sinalizar no e-monitor o status alerta.

▪Quantidade de SAT BLOQUEADO para sinalizar status crítico: Neste campo o usuário determinará a quantidade de SAT's BLOQUEADOS para sinalizar no e-monitor o status crítico.

▪Tempo em minutos para considerar SAT REPRESADO (ultima comunicação): Tempo configurável em minutos para o sistema considerar o equipamento SAT com o status Represado.

2.7.2. Aba Monitoramento SAT - Equipamento:

monitorar_equipamento

▪Quantidade de SAT com BATERIA BAIXA para sinalizar status alerta: Neste campo o usuário determinará a quantidade de equipamentos SAT's com nível de bateria baixo para sinalizar no e-monitor o status alerta.

▪Quantidade de SAT com BATERIA BAIXA para sinalizar status crítico: Neste campo o usuário determinará a quantidade de equipamentos SAT's com nível de bateria baixo para sinalizar no e-monitor o status crítico.

▪Quantidade de SAT com CERTIFICADO EXPIRANDO para sinalizar status alerta: Neste campo o usuário determinará a quantidade de equipamentos SAT com CERTIFICADO EXPIRANDO para sinalizar no e-monitor o status alerta.

▪Quantidade de SAT com CERTIFICADO EXPIRANDO para sinalizar status crítico: Neste campo o usuário determinará a quantidade de equipamentos SAT com CERTIFICADO EXPIRANDO para sinalizar no e-monitor o status crítico.

▪Tempo em HORAS para considerar CERTIFICADO EXPIRANDO: Neste campo o usuário determinará o tempo em HORAS para considerar o certificado utilizado como expirando.

▪Quantidade de SAT com POUCA MEMÓRIA para sinalizar status alerta: Neste campo o usuário determinará a quantidade de equipamentos SAT's com POUCA MEMÓRIA para sinalizar no e-monitor o status alerta.

▪Quantidade de SAT com POUCA MEMÓRIA para sinalizar status crítico: Neste campo o usuário determinará a quantidade de equipamentos SAT's com POUCA MEMÓRIA para sinalizar no e-monitor o status crítico.

▪Quantidade mínima em MB disponível para considerar SAT com POUCA MEMÓRIA: Neste campo o usuário determinará a quantidade mínima em MB disponível para considerar o equipamento SAT com pouca memória.

IMPORTANTE:

•As configurações realizadas aqui serão vitais para a compreensão e visualização da situação dos módulos do e-Forms NFC-e no e-Monitor. Para mais detalhes clique aqui.

2.7.3. Aba Monitoramento SAT - Agendamento:

▪Agendar consultas de status SAT: Com esse checkbox marcado, as configurações de agendamento estarão disponíveis para cadastramento.

▪Será possível selecionar duas opções "Frequência" ou "Horários";

▪Na opção frequência deverá ser informado o tempo em minutos, essa informação deverá apresentar automaticamente na Grid de horários programados;

▪Na opção horário, será informado o valor, podendo ser adicionado, ou selecionando na grid um existente podendo removê-lo.

IMPORTANTE:

•Caso o usuário opte pela opção "Frequência" a escolha mínima será de 30 minutos;

•Se optar por "Horários" poderá adicionar o horário que quiser para o agendamento.

2.8. Aba Configurações SAT:

Nesta aba serão cadastrados os equipamentos SAT.

Para adicionar um SAT clique em , após será exibido a seguinte tela:

▪Default: Habilitando este checkbox, este equipamento SAT será utilizado como default. Caso seja o primeiro equipamento a ser cadastrado, a opção estará desabilitada para edição.

▪Identificador: Nesse campo deverá ser informado o Nome do Componente. A nomenclatura deve seguir o padrão CamelCase, composta pele nome do fabricando junto com a palavra sat.

Exemplo: TancaSat.

▪CNPJ do emissor: Campo deverá ser preenchido com o CNPJ do emissor.

▪IE do emissor: Campo deverá ser preenchido com a Inscrição Estadual do emissor.

▪UF: Selecionar o Estado para a realização do processamento, São Paulo ou Ceará.

▪Código de ativação: Código que o fornecedor do dispositivo disponibiliza deverá ser colocado aqui.

▪CNPJ do Software House: Campo deverá ser preenchido com o CNPJ da Software House.

▪Assinatura AC: Assinatura de comunicação.

▪Caminho da DLL: Caminho da pasta raiz, onde se encontra a DLL.

▪Número de tentativas de envio: Número de tentativas para realizar a comunicação com o equipamento SAT, antes que seja retornado falha de comunicação com o equipamento.

▪Tempo entre tentativas de envio (seg): Intervalo entre as tentativas acima cadastradas.

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