e-Forms NFC-e 4.8.7.0 > Formação de Arquivos

IMPORTANTE:

•Essa tabela possui todos os dados necessários para a montagem de um "ped_env", que seria justamente uma NFC-e.

Sua nomenclatura consiste no seguinte exemplo: LGSNDD2000001001#12345678_ped_env.

•No caso da utilização do auto incremento da numeração do NFCe, deverá ser enviado o valor ZERO, no Número da Nota Fiscal (nNF). Para mais informações sobre clique aqui.

•Para clientes que forem utilizar Impressão NFC-e é possível inserir nas notas o valor do Troco na linha 7100, para isso é necessário informar no primeiro campo da linha 7100 a palava Troco e depois o valor do mesmo.
Ex: 7100;Troco;5,63

•No manual de Formação de Arquivos NFC-e podem ser utilizadas as linhas de campos adicionais como por exemplo as linhas 10000 e 10280, para maiores informações acesse o manual de integração NFC-e.

•No manual de Formação de Arquivos NFC-e podem ser utilizadas as linhas de campos adicionais como por exemplo as linhas 30000 e 30100 para Campos Dinâmicos, para maiores informações acesse o tópico:

Informações de Campos Dinâmicos.

icms

A- Dados da Nota Fiscal eletrônica
0000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Arquivo e tipo de operação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versao			TAG de grupo das informações da NFC-e	C	S	4		Indicação da versão do Schema de NFC-e (3.10)
2	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	5		Deve ser preenchido com o tipo de operação (ENVIO)
Exemplo: 0000;3.10;ENVIO

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Identificador do lote – vide arquivo schema
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	idLote			Identificação do lote	C	S	1 - 15		Número de identificação do lote. Usado apenas para efeito de validação da solução eForms.
Exemplo: 1000;000000000000001

AA - Informações da Nota Fiscal Eletrônica
2000		PAI: -	OBR. 1-1	Versão do Schema e Chave da NFC-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
4	versao			Versão do layout	C	S	4		Versão do layout de NFC-e de envio
5	Id			Chave de acesso da NFC-e.	C	N	47		Informar a chave de acesso da NFC- e, composta por 44 dígitos, precedida do literal ‘NFe’.
Exemplo: 2000;3.10;NFe21130606255692000103650100000049071000000011

B- Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
2100		PAI: 2000	OBR. 1-1	IDE - Informações da Nota Fiscal Eletrônica
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
6	cUF			Código da UF do emitente do Documento Fiscal	N	S	2		Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Anexo IV - Tabela de UF, Município e País).
7	cNF			Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	N	S	8		Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NFC-e para evitar acessos indevidos da NF-e.
8	natOp			Descrição da Natureza da Operação	C	S	1 - 60		Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970.
9	indPag			Indicador da forma de pagamento	N	S	1		0 - Pagamento à vista; 1 - Pagamento a prazo; 2 - Outros.
10	mod			Código do Modelo do Documento Fiscal	N	S	2		Utilizar o código 65 identificação NFC-e.
11	serie			Série do Documento Fiscal	N	S	1 - 3		Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de não possuir série. Série 890-899 de uso exclusivo para emissão avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2). Serie 900-999 – uso exclusivo de NFC-e emitidas no SCAN.
12	nNF			Número do Documento Fiscal	N	S	1 - 9		Número do Documento Fiscal.
13	dhEmi			Data de emissão do Documento	D	S			Formato “AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD”
14	dhSaiEnt			Data de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto	D	N			Formato “AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD”
15	tpNF			Tipo de operação	N	S	1		0 - Entrada; 1 - Saída.
16	idDest			Identificador de local de destino da operação	N	S	1		1 - Operação Interna; 2 - Interestadual; 3 - Exterior.
17	cMunFG			Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador	N	S	7		Informar o município de ocorrência Ocorrência do Fato Gerador do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE.
18	tpImp			Formato de Impressão do DANFE - O envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE. Usar o tpImp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE.	N	S	1		0-Sem geração de DANFE; 1-DANFE normal, Retrato; 2-DANFE normal, Paisagem; 3-DANFE Simplificado; 4-DANFE NFC-e; 5-DANFE NFC-e em mensagem eletrônica.
19	tpEmis			Forma de Emissão da NFC-e	N	S	1		1 - Normal; 4 - EPEC; 9 - Contingência off-line NFC-e.
20	cDV			Dígito Verificador da Chave de Acesso da NFC-e	N	S	1		Informar o DV da Chave de Acesso da NFC-e.
21	tpAmb			Identificação do Ambiente	N	S	1		1 – Produção; 2 – Homologação.
22	finNFe			Finalidade de emissão da NFC-e	N	S	1		1 - NFC-e normal; 2 - NFC-e complementar; 3 – NFC-e de ajuste; 4 - Devolução/Retorno.
23	indFinal			Indica operação com consumidor final	N	S	1		0 - Não; 1 - Consumidor Final.
24	indPres			Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação	N	S	1		0 - Não se aplica; 1 - Operação presencial; 2 - Não presencial, internet; 3 - Não presencial, teleatendimento; 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio; 9 - Não presencial, outros.
25	procEmi			Processo de emissão da NFC-e	N	S	1		Identificador do processo de emissão da NFC-e: 0 - emissão de NFC-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emissão de NFC-e avulsa pelo Fisco; 2 - emissão de NFC-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3- emissão NFC-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.
26	verProc			Versão do Processo de emissão da NFC-e	C	S	1 - 20		Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de NFC-e). Formato: “NDDigital NFCe X.X.X”, onde: X.X.X se refere a versão. Ex: “NDDigital NFCe 4.3.0”
Exemplo: 2100;51;00540002;VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB.DE TERCEIRO;0;65;1;163150;2008-03-12T13:00:15-03:00;2008-03-12T14:00:15-03:00;1;1;5108402;4;1;2;2;1;1;1;0;NDDigital NFCe 4.3.0

2120		PAI: 2100	OPC. 0-500	refNF – Grupo de informação da NF modelo 1/1A referenciada - A linha 2120 permite até 500 ocorrências em uma mesma NFC-e. (OBS: somente informar um dos grupos 2110,2120, 2130, 2140 e 2150).
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
28	cUF			Código da UF do emitente do Documento Fiscal	N	S	2		Utilizar a Tabela do IBGE.
29	AAMM			Ano e Mês de emissão da nota fiscal	N	S	4		Ano e mês da emissão da NFC-e
30	CNPJ			CNPJ do emitente	N	S	14		Informar o CNPJ do emitente da NF
31	mod			Modelo do Documento Fiscal	N	S	2		Informar o código do modelo do Documento fiscal: 01 – modelo 01.
32	serie			Série do Documento Fiscal	N	S	1 - 3		Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente).
33	nNF			Número do Documento Fiscal	N	S	1 - 9		1 – 999999999
Exemplo: 2120;27;0804;81551987000140;01;1;45592

2130		PAI: 2100	OPC. 0-500	refNFP – Grupo com as informações NF de produtor rural referenciada - A linha 2130 permite até 500 ocorrências em uma mesma NFC-e. (OBS: somente informar um dos grupos 2110,2120, 2130, 2140 e 2150).
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
34	cUF			Código da UF do emitente do Documento Fiscal	N	S	2		Utilizar a Tabela do IBGE.
35	AAMM			Ano e mês da emissão da NFC-e	N	S	4		Ano e mês da emissão da NF de produtor
36	CNPJ			CNPJ do emitente	C	S	14		Deve-se optar por preenchar apenas UM dos campos. Os dois campos NÃO devem aparecer simultaneamente nesta linha. Vide exemplo acima.
37	CPF			CPF do emitente	C	S	11
38	IE			IE do emitente	C	S	2 - 14		Inscrição estadual do emitente da NF de produtor
39	mod			Modelo do documento fiscal	C	S	2		Código do modelo do documento fiscal emitido: 01 - NF avulsa ou 04 - NF de produtor.
40	serie			Série do documento fiscal	N	S	1 - 3		Série do documento fiscal
41	nNF			Número do documento fiscal	N	S	1 - 6		Número do documento fiscal
Exemplo: 2130;42;1005;12345678901234;12345678901234;01;1;123

2140		PAI: 2100	OPC. 0-500	refCTe – Informação do CT-e referenciado - A linha 2140 permite até 500 ocorrências em uma mesma NFC-e. (OBS: somente informar um dos grupos 2110,2120, 2130, 2140 e 2150).
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
42	refCTe			Chave de acesso do CT-e referenciado	C	S	44		Utilizar para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculado a NFC-e atual.
Exemplo: 2140;51080377887412000624570010001631500005400022

2150		PAI: 2100	OPC. 0-500	refECF – Grupo de informações do cupom fiscal referenciado - A linha 2150 permite até 500 ocorrências em uma mesma NFC-e. (OBS: somente informar um dos grupos 2110,2120, 2130, 2140 e 2150).
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
43	mod			Modelo do documento fiscal	C	S	2		Código do modelo do Documento Fiscal Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF), com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF)
44	nECF			Número de ordem sequencial do ECF	N	S	1 - 3		Número de ordem sequencial do ECF que emitiu o cupom fiscal vinculado a NFC-e
45	nCOO			Número do contador de ordem de operação - COO	N	S	1 - 6		Número do contador de ordem de operação - COO vinculado à NFC-e
Exemplo: 2150;2B;12;1234

2180		PAI: 2100	OPC. 0-1	Informações sobre a entrada em contingência
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
46	dhCont			Data e hora da entrada em contingência	D	S			Informar a data e a hora de entrada em Contingência - AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTZD
47	xJust			Justificativa da entrada em contingencia	S	S	15 - 256		Justificativa da entrada em contingência
Exemplo: 2180;2010-05-10T10:30:00-03:00;Contingencia por problemas técnicos Obs: Ao enviar uma nota com tipo de emissão 9, o Concentrador irá inserir essa linha automaticamente.

C - Identificação do Emitente da Nota Fiscal Eletrônica
2200		PAI: 2000	OBR. 1-1	emit – Identificação do emitente da NFC-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
48	CNPJ			CNPJ do emitente	N	S	14		Informar o CNPJ OU CPF do emitente. É usado apenas um campo para as duas informações, mas apenas uma delas será informada. Informar os zeros não significativos.
49	CPF			CPF do emitente	N	S	11
50	xNome			Razão Social ou Nome do emitente	C	S	2 - 60
51	xFant			Nome fantasia	C	N	1 - 60
52	IE			IE	C	S	2 - 14		Campo de informação obrigatória nos casos de emissão própria (procEmi = 0, 2 ou 3). A IE deve ser informada apenas com algarismos para destinatários contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); O literal “ISENTO” deve ser informado apenas para contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo NFC-e avulsa;
53	IEST			IE do Substituto Tributário	C	N	2 - 14		Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.
54	IM			Inscrição Municipal - O campo IM e CNAE são do grupo de informações de interesse da Prefeitura, este grupo é opcional.	C	S	1 - 15		Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissão de NFC-e conjugada, com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS.
55	CNAE			CNAE fiscal	C	N	7		Este campo pode ser informado quando o campo IM for informado.
56	CRT			Código de regime tributário	C	S	1		informar os valores 1, 2 ou 3: 1 - Simples Nacional; 2 - Simples Nacional-excesso de sublimite de receita bruta; 3 - Regime Normal.
Exemplo: 2200;80680093000181;FILIAL DEMONSTRAÇÃO;FILIAL DEMONSTRAÇÃO TESTE;123654294;;ISENTO;4691003;1

2210		PAI: 2200	OBR. 1-1	enderEmit – endereço do emitente
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
57	xLgr			Logradouro	C	S	2 - 60
58	nro			Número	C	S	1 - 60
59	xCpl			Complemento	C	N	1 - 60
60	xBairro			Bairro	C	S	2 - 60
61	cMun			Código do município	N	S	7		Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR
62	xMun			Nome do município	C	S	2 - 60
63	UF			Sigla da UF	C	S	2
64	CEP			Código do CEP	N	S	8		Informar os zeros não significativos
65	cPais			Código do País	N	N	4		1058 - Brasil
66	xPais			Nome do País	C	N	1 - 60		Brasil ou BRASIL
67	fone			Telefone	N	N	6 - 14		Preencher com Código DDD + número do telefone.
Exemplo: 2210;RUA LUIZ SACHTLEBEN;115;PRÓXIMO À RODOVIÁRIA;BAIRRO: VICTOR KONDER;4202404;BLUMENAU;SC;89012530;1058;BRASIL;32510963

D - Identificação do Fisco Emitente da NFC-e
2250		PAI: 2000	OPC. 0-1	AVULSA – Emissão de avulsa. Informações do fisco emitente, grupo de uso exclusivo do fisco.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
68	CNPJ			CNPJ do órgão emitente	N	S	14		Informar os zeros não significativos.
69	xOrgao			Órgão emitente	C	S	1 - 60
70	matr			Matrícula do agente	C	S	1 - 60
71	xAgente			Nome do agente	C	S	1 - 60
72	fone			Telefone	N	N	1 - 11
73	UF			Sigla da UF	C	S	2
74	nDAR			Número do Documento de arrecadação de receita	C	N	1 - 60
75	dEmi			Data de emissão do Documento de Arrecadação	D	N	-		Formato “AAAA-MM-DD”
76	vDAR			Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita	N	N	13	2
77	repEmi			Repartição Fiscal emitente	C	S	1 - 60
78	dPag			Data de pagamento do Documento de Arrecadação	D	N	-		Formato “AAAA-MM-DD”
Exemplo: 2250;85115643000157;SSP;1234;NOME DO AGENTE;32518022;SC;19;2008-03-18;1000.00;12;2008-03-19

E - Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica
2300		PAI: 2000	OPC. 0-1	DEST – identificação do destinatário ou remetente
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
79	CNPJ			CNPJ do destinatário	C	S	14		Informar o CNPJ, CPF ou idEstrangeiro do emitente. É usado apenas um campo para as três informações, mas apenas uma delas será informada.
80	CPF			CPF do destinatário	C	S	11
81	idEstrangeiro			Identificador do destinatário, em caso de comprador estrangeiro - Número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira. Informar esta tag no caso de Operação com o exterior. OBS: Campo aceita valor NULO, letras, números e aceitará também os caracteres a seguir: [:.+-/()]	C	S	5 - 20
82	xNome			Razão Social ou nome do destinatário	C	N	2 - 60
83	indIEDest			Indicador da IE do destinatário	N	S	1		Indicador da IE do destinatário: 1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. OBS 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; OBS 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; OBS 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.
84	IE			IE - Alterado o Schema NFCe compatibilizando com a Informação do Manual, não aceitando a IE do destinatário com somente uma posição.	C	N	2 - 14		Informar a IE quando o destinatário for contribuinto do ICMS. Informar ISENTO quando o destinatário for contribuinto do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS.
85	ISUF			Inscrição na SUFRAMA	N	N	8 - 9		Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso/internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA.
86	IM			Inscrição Municipal do tomador de serviço	C	N	1 -15
87	email			Email do destinatário	C	N	1 - 60		Informar o e-mail do destinatário. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NFC-e indicada pelo destinatário.
Exemplo: 2300;04045226000162;AGRO-INDÚSTRIA LTDA.;1;18176952381476;123456789;321654987123654;email

2310		PAI: 2300	OPC. 0-1	ENDERDEST – grupo de endereço do Destinatário da NFC-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
88	xLgr			Logradouro	C	S	2 - 60
89	nro			Número	C	S	1 - 60
90	xCpl			Complemento	C	N	1 - 60
91	xBairro			Bairro	C	S	1 - 60
92	cMun			Código do município	N	S	7		Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR
93	xMun			Nome do município	C	S	2 - 60		Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
94	UF			Sigla da UF	C	S	2		Informar ‘EX’ para operações com o exterior.
95	CEP			Código do CEP	N	N	8		Informar os zeros não significativos
96	cPais			Código do País	N	N	1 - 4		Utilizar a Tabela do BACEN.
97	xPais			Nome do País	C	N	2 - 60
98	fone			Telefone	N	N	6 - 14		Preencher com Código DDD + número do telefone
Exemplo: 2310;RUA HUMBERTO SERRANO;500;;CENTRO;3205200;VILA VELHA;ES;29101460;1058;BRASIL;32568942

F- Identificação do Local de retirada
2400		PAI: 2000	OPC. 0-1	RETIRADA – identificação do local de retirada
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
99	CNPJ			CNPJ	N	S	14		Informar os zeros não significativos. Deve-se optar ou pelo CNPJ ou pelo CPF. NÃO deve-se informar os dois campos simultaneamente. Vide exemplo
100	CPF			CPF	N	S	11
101	xLgr			Logradouro	C	S	2 - 60
102	nro			Número	N	S	1 - 60
103	xCpl			Complemento	C	N	1 - 60
104	xBairro			Bairro	C	S	2 - 60
105	cMun			Código do município	N	S	7		Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR
106	xMun			Nome do município	C	S	2 - 60		Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
107	UF			Sigla da UF	C	S	2		Informar ‘EX’ para operações com o exterior.
Exemplo: 2400;96585115798565;Frei Justino;40;Próximo à Unimed;Centro;1234567;Lages;SC

G- Identificação do Local de Entrega
2500		PAI: 2000	OPC. 0-1	ENTREGA - identificação do local de entrega
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
108	CNPJ			CNPJ	N	S	14		Informar os zeros não significativos. Deve-se optar ou pelo CNPJ ou pelo CPF. NÃO deve-se informar os dois campos simultaneamente. Vide exemplo
109	CPF			CPF	N	S	11
110	xLgr			Logradouro	C	S	2 - 60
111	nro			Número	C	S	1 - 60
112	xCpl			Complemento	C	N	1 - 60
113	xBairro			Bairro	C	S	1 - 60
114	cMun			Código do município	N	S	7		Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR
115	xMun			Nome do município	C	S	2 - 60		Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
116	UF			Sigla da UF	C	S	2		Informar ‘EX’ para operações com o exterior.
Exemplo: 2500;96585115798565;Frei Justino;40;Próximo à Unimed;Centro;1234567;Lages;SC

H- Pessoas autorizadas para o download do XML da NF-e
2550		PAI: 2000	OPC. 0-10	autXML - Download do XML da NF-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
117	CNPJ			CNPJ	N	S	0 - 14		Informar os zeros não significativos. Deve-se optar ou pelo CNPJ ou pelo CPF. NÃO deve-se informar os dois campos simultaneamente. Vide exemplo
118	CPF			CPF	N	S	11
Exemplo: 2550;96585115798565

I - Detalhamento de Produto e Serviços da NFC-e
3000		PAI: 2000	OBR. 1-1	PROD – dados dos produtos e serviços da NFC-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
119	cProd			Código do produto ou serviço	C	S	1 - 60		Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato ”CFOP9999”
120	cEAN			GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras.	C	S	0,8,12,13,14		Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN- 14), não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.
121	xProd			Descrição do produto ou serviço	C	S	1 - 120
122	NCM			Código NCM	N	S	2 ou 8		Código NCM, informar o gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de serviço informar o código 99
123	NVE			Nomenclatura de valor aduaneiro e Estatístico	C	N	0 - 6		Codificação que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se conter mais de um NVE, deve estar separado por "##", não podendo começar nem terminar com "##" podendo ser informando o máximo de 8 ocorrências obedecendo o seguinte layout: NV0001##NV0002##NV0003
124	CEST			Código especificador da Substituição Tributária	N	N	7		Este Campo identifica a mercadoria sujeita aos regimes de substuição aos tributária e de antecipação do recolhimento do imposto.
125	EXTIPI			EX_TIPI	C	N	2 - 3		Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG.
126	CFOP			Código Fiscal de Operações e Prestações	N	S	4		O código do CFOP deve iniciar com um dos seguintes valores {1,2,3,5,6,7}.
127	uCom			Unidade Comercial	C	S	1 - 6		Informar a unidade de comercialização do produto.
128	qCom			Quantidade Comercial	N	S	11	0 a 4	Informar a quantidade de comercialização do produto.
129	vUnCom			Valor Unitário de comercialização	N	S	11	0 a 10	Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial.
130	vProd			Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços	N	S	13	2
131	cEANTrib			GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras	C	S	0,8,12 ,13,14		Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN- 14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.
132	uTrib			Unidade Tributável	C	S	1 - 6
133	qTrib			Quantidade Tributável	N	S	11	0 a 4	Informar a quantidade de tributação do produto
134	vUnTrib			Valor Unitário de tributação	N	S	11	0 a 10	Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável.
135	vFrete			Valor Total do Frete	N	N	13	2
136	vSeg			Valor Total do Seguro	N	N	13	2
137	vDesc			Valor do Desconto	N	N	13	2
138	vOutro			Outras despesas acessórias	N	N	13	2
139	indTot			Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NFC-e (vProd)	C	S	1		Este campo deverá ser preenchido com: 0 – o valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd); 1 – o valor do item (vProd) compõe o valor total da NFC-e (vProd).
140	xPed			Número do pedido de compra	C	N	1 - 15		Informação de interesse do emissor para controle do B2B
141	nItemPed			Item do pedido de compra	N	N	1 - 6
142	nFCI			Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação	C	N	36		Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE.
Exemplo: 3000;9999;87654321;ALCOOL/ETILICO;12;NV0001##NV0002##NV0003;1234567;123;6101;500000;150.0000;12345678;9000.00;12345678;123456; 100.00;100.00;100.00;120.00;1;;1;;;B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FEB01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE

3001		PAI: 3000	OPC. 0-100	DI - Declaração de Importação - A linha 3001 está limitado em 100 ocorrências em uma mesma NFC-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
143	nDI			Número do Documento de Importação DI/DSI/DA (DI/DSI/DA)	C	S	1 - 12		Norma referenciada, informações complementares, etc
144	dDi			Data de Registro da DI/DSI/DA	D	S			Formato “AAAA-MM-DD”
145	xLocDesemb			Local de desembaraço	C	S	1 - 60
146	UFDesemb			Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro	C	S	2
147	dDesemb			Data do Desembaraço Aduaneiro	D	S			Formato “AAAA-MM-DD”
148	tpViaTransp			Via de Transporte internacional informada na DI	N	S	2		1 - Marítima; 2 - Fluvial; 3 - Lacustre; 4 - Aérea; 5 - Postal 6 - Ferroviária; 7 - Rodoviária; 8 - Conduto / Rede Transmissão; 9 - Meios Próprios; 10 - Entrada / Saída ficta.
149	vAFRMMM			Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante	N	N	13	2	Pode ser informado o valor zero.
150	tpIntermedio			Forma de importação quanto a intermediação	N	S	1		1 - Importação por conta própria; 2 - Importação por conta e ordem; 3 - Importação por encomenda.
151	CNPJ			CNPJ do adquirente ou do encomendante	N	N	14		Informação obrigatória no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos.
152	UFTerceiro			Sigla da UF do adquirente ou do encomendante	C	N	2		Informação obrigatória no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX".
153	cExportador			Código do exportador	C	S	1 -60		Código do exportador, usado nos sistemas internos emitente da NFC-e
Exemplo: 3001;12345678;2008-03-18;Lages;SC;2008-03-18;1;1234567890123.48;1;06255692000103;SC;321

3002		PAI: 3001	OBR. 1-100	ADI – Adições - O registro 3002 é de declaração obrigatória, no entanto só será informado caso seja informado o registro 3001 anteriormente. A linha 3002 está limitado em 100 ocorrências em uma mesma NFC-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
154	nAdicao			Numero da adição	N	S	1 - 3
155	nSeqAdic			Numero sequencial do item dentro da adição	N	S	1 -3
156	cFabricante			Código do fabricante estrangeiro	C	S	1 - 60		Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NFC-e
157	vDescDI			Valor do desconto do item da DI – adição	N	N	13	2
158	nDraw			Número do ato concessório de Drawback	N	N	1 - 11
Exemplo: 3002;123;123;123456;1234567891453.45;12345678901

3005		PAI: 3000	OPC. 0-500	detExport - Detalhe da exportação - A linha 3005 está limitado em 500 ocorrências em uma mesma NFC-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
159	nDraw			Número do ato concessório de Drawback	N	N	1 - 11
Exemplo: 3005;12345678901

3007		PAI: 3005	OPC. 0-500	exportInd - Exportação indireta - A linha 3007 está limitado em 500 ocorrências em uma mesma NFC-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
160	nRE			Número do Registro de Exportação - O campo nRE, chNFe e qExport fazem parte do grupo exportind que é opcional, sendo assim não necessário informar estes três campos.	N	S	0 - 12
161	chNFe			Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação	N	S	44		NF-e recebida com fim específico de exportação
162	qExport			Quantidade do item efetivamente exportado	N	S	11	4	A unidade de medida da quantidade exportada deverá ser a mesma unidade de comercialização deste item
Exemplo: 3007;123456789125;42124578152148513652147851369521478631524821;12345678901.1254

J- Detalhamento Específico de Veículos novos
3010		PAI: 3000	OBR. 1-1	VEICPROD – grupo do detalhamento de Veículos novos
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
163	tpOp			Tipo da operação	N	S	1		1 – Venda concessionária; 2 – Faturamento direto; 3 – Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo,...); 0 – Outros.
164	chassi			Chassi do veículo	C	S	17
165	cCor			Cor	C	S	1 - 4		Código de cada montadora
166	xCor			Descrição da Cor	C	S	1 - 40
167	pot			Potência Motor	C	S	1 - 4		Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo)
168	cilin			Cilindradas	C	S	1 - 4		Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas)
169	pesoL			Peso Líquido	C	S	1 - 9		Em toneladas - 4 casas decimais
170	pesoB			Peso Bruto	C	S	1 - 9		Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais
171	nSerie			Serial (série)	C	S	1 - 9
172	tpComb			Tipo de combustível	C	S	1 - 2		Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0) 01 - Álcool 02 - Gasolina 03 - Diesel 16 - Álcool/Gasolina 17 - Gasolina/Álcool/GNV 18 - Gasolina/Elétrico
173	nMotor			Número de Motor	C	S	1 - 21
174	CMT			Capacidade máxima de tração	C	S	1 -9		CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais (v2.0)
175	dist			Distância entre eixos	C	S	1 - 4		Em metros - 4 casas decimais
176	anoMod			Ano Modelo de Fabricação	N	S	4
177	anoFab			Ano de Fabricação	N	S	4
178	tpPint			Tipo de Pintura	C	S	1
179	tpVeic			Tipo de véiculo	N	S	2		Utilizar Tabela RENAVAM
180	espVeic			Espécie de Veículo	N	S	1		Utilizar Tabela RENAVAM
181	VIN			Código do VIN	C	S	1		Preencher com os valores: R - Remarcado; N - Normal VIN.
182	condVeic			Condição do Veículo	N	S	1		1-Acabado; 2-Inacabado; 3-Semi-acabado.
183	cMod			Código Marca Modelo	N	S	1 - 6		Utilizar Tabela RENAVAM
184	cCorDENATRAN			Código da cor	N	S	1 - 2		Código da cor segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN
185	lota			Quantidade de passageiros	C	S	1 - 3		Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista.
186	tpRest			Tipo de restrição	C	S	1		Preencher com os valores: 0 - não há; 1 - Alienação Fiduciária; 2 - arrendamento mercantil; 3 - reserva de domínio; 4 - penhor de veículos; 9 - outras.
Exemplo: 3010;0;15984785232154655;1234;AZUL;200;100;10000;15999;965842317;01;216582225472121212123;CMKG;150;5864;2008;2;1;2;R;3;1;03;01;4

K - Detalhamento Específico de Medicamentos
3020		PAI: 3000	OBR. 1-500	MED - Grupo do detalhamento de medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas Armamento - A linha 3020 poderá aparecer no arquivo tantas vezes forem necessárias para a declaração dos medicamentos.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
187	nLote			Número do Lote do medicamento ou de matéria-prima farmacêutica	C	S	1 - 20
188	qLote			Quantidade de produto no Lote do medicamento ou de matéria-prima farmacêutica	N	S	8	3
189	dFab			Data de fabricação	D	S			Formato “AAAA-MM-DD”
190	dVal			Data de validade	D	S			Formato “AAAA-MM-DD”
191	vPMC			Preço máximo consumidor	N	S	13	2
Exemplo: 3020;004708;4.000;2008-10-01;2011-10-01;11.74

L - Detalhamento Específico de Armamentos
3030		PAI: 3000	OBR. 1-500	ARMA – grupo do detalhamento de Armamento. - A linha 3030 poderá aparecer no arquivo tantas vezes forem necessárias para a declaração dos armamentos.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
192	tpArma			Indicador do tipo de arma de fogo	N	S	1		0 - Uso permitido; 1 - Uso restrito.
193	nSerie			Número de série da arma	C	S	1 - 15
194	nCano			Número de série do cano	C	S	1 - 15
195	descr			Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação.	C	S	1 - 256
Exemplo: 3030;0;956423871;325874691;DESCRIÇAO

L1 - Detalhamento Específico de Combustíveis
3040		PAI: 3000	OBRI. 1-1	COMB – grupo de informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
196	cProdANP			Código de produto da ANP	N	S	9		Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.htm), informar o código de acordo com a tabela de produtos da ANP (combustíveis e lubrificantes).
197	pMixGN			Percentual de gas natural para o produto GLP	N	N	2	4
198	CODIF			Código de autorização / registro do CODIF	N	N	0 - 21		Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível).
199	qTemp			Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.	N	N	12	4	Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.
200	UFCons			Sigla da UF de consumo	C	S	2
Exemplo: 3040;810201001;12.4536;12;44655.4015;SC

3041		PAI: 3040	OPC. 0-1	CIDE - Combustíveis
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
201	qBCprod			BC da CIDE	N	S	12	4	Informar a BC da CIDE em quantidade
202	vAliqProd			Valor da alíquota da CIDE	N	S	11	4	Informar o valor da alíquota em reais da CIDE
203	vCIDE			Valor da CIDE	N	S	13	2	Informar o valor da CIDE
Exemplo: 3041;90.0000;100.0000;50.00

3042		PAI: 3040	OPC. 0-1	Encerrante - Disponibilizado por hardware específico acoplado à bomba de combustível, definido no controle da venda do Posto Revendedor de Combustível.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observação
204	nBico			Número de identificação do bico utilizado no abastecimento.	N	S	1-3		Informar o número do bico utilizado no abastecimento.
205	nBomba			Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado.	N	N	1-3		Caso exista, informar o número da bomba utilizada.
206	nTanque			Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado.	N	S	1-3		Informar o número do tanque utilizado.
207	vEncIni			Valor do Encerrante no início do abastecimento.	N	S	12	3	Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no início do abastecimento.
208	vEncFin			Valor do Encerrante no final do abastecimento	N	S	12	3	Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no término do abastecimento.
Exemplo: 3042;001;012;001;123963852478254;123963852478264

L2 - Detalhamento Específico de para Operação com Papel Imune
3050		PAI: 3000	OBR. 1-1	Registro e Controle das Operações com Papel Imune Nacional - A informação do número do RECOPI será obrigatória na operação com papel imune e a NF-e poderá ser autorizada em até 5 dias após a data contida no identificador gerado no RECOPI
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
209	nRECOPI			Número do Recopi	N	S	20		O número do RECOPI contém um timestamp gerado pelo sistema e a composição deste identificador é: "aaaammddHHMMSSffffDD", onde: aaaammdd = Ano, mês e dia da autorização do sistema RECOPI; hhmmssffff = Hora, minuto, segundo da autorização do sistema RECOPI, com mais 4 dígitos da fração de segundo; DD = Dígitos Verificadores.
Exemplo: 3050;20140111175512455688

M - Tributos Incidentes no Produto ou no serviço
3090		PAI: 3000	OPC. 0-1	Imposto - vTotTrib
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
210	vTotTrib			Valor Total dos Tributos	N	N	13	2	Representando o valor total dos tributos nos grupos imp e impComp
Exemplo: 3090;1234567890123.12

N- ICMS Normal e ST
3100		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS00 – dados do grupo do CST = 00 (Tributada integralmente) - É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3100 e 3153. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3100(ICMS00); 3103(ICMS10); 3106(ICMS20) ou 3110(ICMS30); 3113(ICMS40); 3116(ICMS51); 3120(ICMS60); 3123(ICMS70); 3126(ICMS90); 3130(ICMSPart); 3133(ICMSST); 3136(ICMSSN101); 3140(ICMSSN102); 3143(ICMSSN201); 3146(ICMSSN202); 3150(ICMSSN500); 3153(ICMSSN900) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
211	orig			Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
212	CST			Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação do ICMS: 00 – Tributada integralmente.
213	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	S	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
214	vBC			Valor da BC do ICMS	N	S	13	2
215	pICMS			Alíquota do imposto	N	S	3	2 - 4
216	vICMS			Valor do ICMS	N	S	13	2
Exemplo: 3100;0;00;0;1000.00;12.00;120.00

3103		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS10 – dados do grupo do CST = 10 (Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
217	orig			Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
218	CST			Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
219	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	S	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
220	vBC			Valor da BC do ICMS	N	S	13	2
221	pICMS			Alíquota do imposto	N	S	3	2 - 4
222	vICMS			Valor do ICMS	N	S	13	2
223	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	S	1		0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
224	pMVAST			Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	N	3	2 - 4
225	pRedBCST			Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	N	3	2 - 4
226	vBCST			Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2
227	pICMSST			Alíquota do imposto do ICMS ST	N	S	3	2 - 4
228	vICMSST			Valor do ICMS ST	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido
Exemplo: 3103;0;10;3;31.76;17.00;5.40;3;;;42.25;17.00;1.78

3106		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS20 – dados do grupo do CST = 20 (Com redução de base de cálculo)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
229	orig			Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
230	CST			Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo
231	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	S	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
232	pRedBC			Percentual da Redução de BC	N	S	3	2 - 4
233	vBC			Valor da BC do ICMS	N	S	13	2
234	pICMS			Alíquota do imposto	N	S	3	2 - 4
235	vICMS			Valor do ICMS	N	S	13	2
236	vICMSDeson			Valor do ICMS desonerado - A linha (vICMSDeson) e (motDestICMS) fazem parte do grupo de desoneração, informando uma destas linha é obrigado informar as duas linhas.	N	N	13	2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
237	motDesICMS			Motivo da desoneração do ICMS	N	N	2		Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3 - Uso na agropecuária; 9 - Outros; 12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
Exemplo: 3106;0;20;0;5.00;17.00;12.00;20.00;1234567892549.15;3

3110		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS30 – dados do grupo do CST = 30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
238	orig			Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
239	CST			Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
240	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	S	1		0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
241	pMVAST			Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	N	3	2 - 4
242	pRedBCST			Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	N	3	2 - 4
243	vBCST			Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2
244	pICMSST			Alíquota do imposto do ICMS ST	N	S	3	2 - 4
245	vICMSST			Valor do ICMS ST	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido
246	vICMSDeson			Valor do ICMS desonerado - A linha (vICMSDeson) e (motDestICMS) fazem parte do grupo de desoneração, informando uma destas linha é obrigado informar as duas linhas.	N	N	13	2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
247	motDesICMS			Motivo da desoneração do ICMS	N	N	2		Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 6 - Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);; 7 - SUFRAMA; 9 - Outros.
Exemplo: 3110;0;30;0;50.00;40.00;30.00;20.00;15.00;1234567892549.15;6

3113		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS40 – dados do grupo do CST = 40, 41 ou 50 (40 – Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
248	orig			Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
249	CST			Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS: 40 – Isenta; 41 – Não tributada; 50 – Suspensão.
250	vICMSDeson			Valor do ICMS	N	N	13	2	O valor do ICMS será informado apenas nas operações com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS.
251	motDesICMS			Motivo da desoneração do ICMS - A linha (motDestICMS) e (vICMSDeson) fazem parte do grupo de desoneração, informando uma destas linha é obrigado informar as duas linhas.	N	N	1		Preencher com os valores: 1 – Táxi; 2 – Deficiente Físico; 3 – Produtor Agropecuário; 4 – Frotista/Locadora; 5 – Diplomático/Consular; 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio 7 – SUFRAMA; 8 – Venda a Órgãos Públicos; 9 – outros. (v3.0); 10 - Deficiente Condutor; 11 - Deficiente não condutor; 16 - Olimpíadas Rio 2016.
Exemplo: 3113;0;40;123.10;1

3116		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS51 – dados do grupo do CST = 51 ( Diferimento a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
252	orig			Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
253	CST			Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 51 - Diferimento
254	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	N	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
255	pRedBC			Percentual da Redução de BC	N	N	3	2 - 4
256	vBC			Valor da BC do ICMS	N	N	13	2
257	pICMS			Alíquota do imposto	N	N	3	2 - 4
258	vICMSOp			Valor do ICMS da Operação	N	N	13	2	Valor como se não tivesse o diferimento
259	pDif			Percentual do diferimento	N	N	3	2 - 4	No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".
260	vICMSDif			Valor do ICMS da Diferido	N	N	13	2
261	vICMS			Valor do ICMS	N	N	13	2
Exemplo: 3116;0;51;0;15.00;17.00;10.00;17.00;100;17.00;123.45

3120		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS60 – dados do grupo do CST = 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária) - Na linha 3120 é permitido informar apenas os dois primeiro campos "orig e CST" ou quatro campos "orig, CST, vBCSTRet e VICMSSTRet".
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
262	orig			Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
263	CST			Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
264	vBCSTRet			Valor da BC do ICMS ST	N	N	13	2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
265	vICMSSTRet			Valor do ICMS ST	N	N	13	2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
Exemplo: 3120;0;60;15.00;17.00

3123		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS70 – dados do grupo do CST = 70 (Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
266	orig			Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
267	CST			Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária ICMS por substituição tributária.
268	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
269	pRedBC			Percentual da Redução de BC	N	S	3	2 - 4
270	vBC			Valor da BC do ICMS	N	S	13	2
271	pICMS			Alíquota do imposto	N	S	3	2 - 4
272	vICMS			Valor do ICMS	N	S	13	2
273	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	S	1		0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
274	pMVAST			Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	N	3	2 - 4
275	pRedBCST			Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	N	3	2 - 4
276	vBCST			Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2
277	pICMSST			Alíquota do imposto do ICMS ST	N	S	3	2 - 4
278	vICMSST			Valor do ICMS ST	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido
Exemplo: 3123;0;70;0;15.00;17.00;10.00;12.00;0;20.00;17.00;10.00;15.00;12.00;1234567892549.15;3

3126		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMS90 - dados do grupo do CST = 90 (90 – Outros)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
279	orig			Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
280	CST			Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 90 - Outros
281	vICMSDeson			Valor do ICMS desonerado	N	N	13	2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
282	motDesICMS			Motivo da desoneração do ICMS - A linha (motDestICMS) e (vICMSDeson) fazem parte do grupo de desoneração, informando uma destas linha é obrigado informar as duas linhas.	N	N	2		Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: - Uso na agropecuária; - Outros; - Fomento agropecuário.

Exemplo:

3126;0;90

3127		PAI: 3126	OPC. 0-1	ICMS90A – dados do ICMS da operação 90a
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
283	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	S	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - Valor da operação.
284	vBC			Valor da BC do ICMS	N	S	13	2
285	pRedBC			Percentual da Redução de BC	N	N	3	2 - 4
286	pICMS			Alíquota do imposto	N	S	3	2 - 4
287	vICMS			Valor do ICMS	N	S	13	2
Exemplo: 3127;1;5.00;15.00;12.00;10.00

3128		PAI: 3126	OPC. 0-1	ICMS90B – dados do icms da operação 90b
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
288	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	S	1		0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
289	pMVAST			Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	N	3	2 - 4
290	pRedBCST			Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	N	3	2 - 4
291	vBCST			Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2
292	pICMSST			Alíquota do imposto do ICMS ST	N	S	3	2 - 4
293	vICMSST			Valor do ICMS ST	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido
Exemplo: 3128;0;5.00;15.00;20.00;10.00;15.00;1234567892549.15;3

3130		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSPart - Partilha do ICMS entre a UF de origem e a UF de destino
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
296	orig			Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
297	CST			Tributação pelo ICMS	C	S	2		Tributação pelo ICMS: 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 90 - Outros.
298	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS	C	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
299	vBC			Valor da BC do ICMS	N	S	13	2
300	pRedBC			Percentual de redução da BC	N	N	3	2 - 4
301	pICMS			Alíquota do ICMS	N	S	3	2 - 4
302	vICMS			Valor do ICMS	N	S	13	2
303	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	C	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
304	pMVAST			Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST	N	N	3	2 - 4
305	pRedBCST			Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	3	2 - 4
306	vBCST			Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2
307	pICMSST			Alíquota do ICMS ST	N	S	3	2 - 4
308	vICMSST			Valor do ICMS ST	N	S	13	2
309	pBCOp			Percentual para determinação do valor da BC	N	S	3	2 - 4
310	UFST			Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação.	C	S	2
Exemplo: 3130;0;10;0;12.23;3.20;2.10;200.50;0;2.00;2.00;23.56;1.00;300.00;2.00;SC

3133		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSST - ICMSST devido para a UF de destino
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
311	orig			Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
312	CST			Tributação pelo ICMS	C	S	2		Tributação pelo ICMS: 41 - Não Tributado.
313	vBCSTRet			Valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente	N	S	13	2
314	vICMSSTRet			Valor do ICMS ST retido na UF remetente	N	S	13	2
315	vBCSTDest			Valor da BC do ICMS ST da UF destino	N	S	13	2
316	vICMSSTDest			Valor do ICMS ST da UF destino	N	S	13	2
Exemplo: 3133;0;41;12.23;3.20;2.10;200.50

3136		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN101 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=101
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
317	orig			Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
318	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional	C	S	3		101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
319	pCredSN			Alíquota aplicável de cálculo do crédito	N	S	3	2 - 4
320	vCredICMSSN			Valor crédito do ICMS	N	S	13	2
Exemplo: 3136;0;101;2.23;300.20

3140		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN102 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 103, 300 ou 400
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
321	orig			Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
322	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional	C	S	3		102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; 103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta; 300 - Imune; 400 - Não tributada pelo Simples Nacional.
Exemplo: 3140;0;102

3143		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN201 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=201
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
323	orig			Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
324	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional	C	S	3		201- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.
325	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	C	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
326	pMVAST			Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST	N	N	3	2 - 4
327	pRedBCST			Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	3	2 - 4
328	vBCST			Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2
329	pICMSST			Alíquota do ICMS ST	N	S	3	2 - 4
330	vICMSST			Valor do ICMS ST	N	S	13	2
331	pCredSN			Alíquota aplicável de cálculo do crédito	N	S	3	2 - 4
332	vCredICMSSN			Valor crédito do ICMS	N	S	13	2
Exemplo: 3143;0;201;0;2.23;3.20;5.00;4.00;30.00;15.00;1234567890123.79

3146		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN202 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=202 ou 203
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
333	orig			Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
334	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional	C	S	3		202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária; 203 - Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.
335	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	C	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
336	pMVAST			Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST	N	N	3	2 - 4
337	pRedBCST			Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	3	2 - 4
338	vBCST			Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2
339	pICMSST			Alíquota do ICMS ST	N	S	3	2 - 4
340	vICMSST			Valor do ICMS ST	N	S	13	2
Exemplo: 3146;0;202;0;2.23;3.20;5.00;4.00;30.00

3150		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN500 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL (CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=500) - Na linha 3150 é permitido informar apenas os dois primeiro campos "orig e CSOSN" ou quatro campos "orig, CSOSN, vBCSTRet e vICMSSTRet".
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
341	orig			Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
342	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional	C	S	3		500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.
343	vBCSTRet			Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente	N	N	13	2
344	vICMSSTRet			Valor do ICMS ST retido anteriormente	N	N	13	2
Exemplo: 3150;0;500;2.23;3.20

3153		PAI: 3000	OBR. 1-1	ICMSSN900 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
345	orig			Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
346	CSOSN			Tributada pelo Simples Nacional	C	S	3		Tributação pelo ICMS 900 – Outros
Exemplo: 3153;0;900

3154		PAI: 3153	OPC. 0-1	ICMSSN900 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
347	modBC			Modalidade de determinação da BC do ICMS	C	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
348	vBC			Valor da BC do ICMS	N	S	13	2
349	pRedBC			Percentual de redução da BC	N	N	3	2 - 4
350	pICMS			Alíquota do ICMS	N	S	3	2 - 4
351	vICMS			Valor do ICMS	N	S	13	2
Exemplo: 3154;0;123.00;2.00;4.00;159.00

3155		PAI: 3153	OPC. 0-1	ICMSSN900 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
352	modBCST			Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	C	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
353	pMVAST			Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST	N	N	3	2 - 4
354	pRedBCST			Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	3	2 - 4
355	vBCST			Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2
356	pICMSST			Alíquota do ICMS ST	N	S	3	2 - 4
357	vLCMSST			Valor do ICMS ST	N	S	13	2
Exemplo: 3155;0;3.00;2.00;40.00;1.00;159.00

3156		PAI: 3153	OPC. 0-1	ICMSSN900 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
358	pCredSN			Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).	N	S	3	2 - 4
359	vCredICMSSN			Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)	N	S	13	2
Exemplo: 3156;3.00;2.00

O - Imposto Sobre Produtos Industrializados
3180		PAI: 3000	OPC. 0-1	IPI - Dados do IPI (Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI)
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
360	clEnq			Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas	C	N	1 - 5		Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal
361	CNPJProd			CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.	N	N	14		Informar os zeros não significativos
362	cSelo			Código do selo de controle IPI	C	N	1 - 60		Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal
363	qSelo			Quantidade de selo de controle	N	N	1 - 12
364	cEnq			Código de Enquadramento Legal do IPI - OBS: Este campo é obrigatório caso a operação tenha imposto de Importação ou caso a linha 3195 seja informada.	C	S	1 - 3		Tabela a ser criada pela RFB. Mais informações na Nota Técnica: NT2015.002.
Exemplo: 3180;152;06255692000103;52148;183697;125

3181		PAI: 3180	OBR. 1-1	IPITrib - grupo do CST 00, 49, 50 e 99 - É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3181, 3182 e 3190. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3181(IPITrib); 3182(IPITrib) ou 3190(IPINT) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
365	CST			Código da situação tributária do IPI	C	S	2		00-Entrada com recuperação de IPI crédito; 49-Outras entradas; 50-Saída tributada; 99-Outras saídas.
366	vBC			Valor da BC do IPI	N	S	13	2
367	pIPI			Alíquota do IPI	N	S	3	2 - 4
368	vIPI			Valor do IPI	N	S	13	2
Exemplo: 3181;00;21.00;21.00;21.00

3182		PAI: 3180	OBR. 1-1	IPITrib - grupo do CST 00, 49, 50 e 99
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
369	CST			Código da situação tributária do IPI	N	S	2		00-Entrada com recuperação de IPI crédito; 49-Outras entradas; 50-Saída tributada; 99-Outras saídas.
370	qUnid			Quantidade total na unidade padrçaoi da tributação (somente para os produtos tributados por unidade)	N	S	12	4
371	vUnid			Valor Por Unidade Tributável	N	S	11	4
372	vIPI			Valor do IPI	N	S	13	2
Exemplo: 3182;00;21.0000;21.0000;21.00

3190		PAI: 3180	OBR. 1-1	IPINT - grupo do CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54 e 55
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
373	CST			Código da situação tributária do IPI	N	S	2		01-Entrada tributada com alíquota zero; 02-Entrada isenta; 03-Entrada não-tributada; 04-Entrada imune; 05-Entrada com suspensão; 51-Saída tributada com alíquota zero; 52-Saída isenta; 53-Saída não-tributada; 54-Saída imune; 55-Saída com suspensão.
Exemplo: 3190;01

P-Imposto de Importação
3195		PAI: 3000	OPC. 0-1	II - grupo do Imposto de Importação - OBS: Caso esta linha seja informada no arquivo, a linha 3197 (ISSQN) não deve ser informada.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
374	vBC			Valor da BC do Imposto de Importação	N	S	13	2
375	vDEspAdu			Valor das despesas aduaneiras	N	S	13	2
376	vII			Valor do Imposto de importação	N	S	13	2
377	vIOF			Valor do Imposto sobre Operações Financeiras	N	S	13	2
Exemplo: 3195;15.00;20.00;30.00;15.00

Q -ISSQN
3197		PAI: 3000	OPC. 0-1	ISSQN - OBS: Caso esta linha seja informada no arquivo, a linha 3195 (II) não deve ser informada.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
378	vBC			Valor da Base de Cálculo do ISSQN	N	S	13	2
379	vAliq			Alíquota do ISSQN	N	S	3	2 - 4
380	vISSQN			Valor do ISSQN	N	S	13	2
381	cMunFG			Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN	N	S	7		Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE
382	cListServ			Código da Lista de Serviços	C	S	5		Informar o código da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço.
383	vDeducao			Valor dedução para redução da base de cálculo	N	N	13	2
384	vOutro			Valor outras retenções	N	N	13	2	Valor declaratório
385	vDescIncond			Valor desconto incondicionado	N	N	13	2
386	vDescCond			Valor desconto condicionado	N	N	13	2
387	vISSRet			Valor Retenção ISS	N	N	13	2	Valor declaratório
388	indISS			Indicador da exigibilidade do ISS	N	S	2		1 - Exigível; 2 - Não incidência; 3 - Isenção; 4 - Exportação; 5 - Imunidade; 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo.
389	cServico			Código do serviço prestado dentro do município	C	N	1 - 20
390	cMun			Código do Município de Incidência do Imposto	N	N	7		Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País.
391	cPais			Código do país onde o serviço foi prestado	N	N	1-4		Tabela do BACEN. Infomar somente se o município da prestação do serviço for "9999999".
392	nProcesso			Número do Processo administrativo ou judicial de suspenção do processo	C	N	1 - 30		Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN.
393	indIncentivo			Indicador de incentivo Fiscal	N	S	1		1 - Sim; 2 - Não.
Exemplo: 3197;15.00;5.00;15.00;9999999;01.01;15.00;16.00;17.00;18.00;19.00;1;1526;9999999;0132;15284621;1

R-PIS - No caso da NFC-e, o grupo de Tributação do PIS e COFINS é opcional.
3200		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISAliq – grupo de PIS tributado pela alíquota - É obrigatório o preenchimento de uma das linhas entre 3200 a 3231. Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3200(PISALiq); 3210(PISQtde); 3220(PISNT) ou 3230(PISOutrA); 3231(PISOutrB) e preencher todos os campos que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3943	CST			Código de Situação Tributária do PIS	N	S	2		01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)).
395	vBC			Valor da Base de Cálculo do PIS	N	S	13	2
396	pPIS			Alíquota do PIS (em percentual)	N	S	3	2 - 4
397	vPIS			Valor do PIS	N	S	13	2
Exemplo: 3200;01;15.00;5.00;17.00

3210		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISQtde - grupo de PIS tributado por Qtde
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
398	CST			Código de Situação Tributária do PIS	N	S	2		03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto).
399	qBCProd			Quantidade Vendida	N	S	12	0 - 4
400	vAliqProd			Alíquota do PIS (em reais)	N	S	11	0 - 4
401	vPIS			Valor do PIS	N	S	13	2
Exemplo: 3210;03;15.0000;15.0000;12.00

3220		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISNT - grupo de PIS não tributado
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
402	CST			Código de Situação Tributária do PIS	N	S	2		04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05 - Operação Tributável (Substituição Tributária); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição.
Exemplo: 3220;04

3230		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISOutr – grupo de PIS Outras Operações
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
403	CST			Código de Situação Tributária do PIS	N	S	2		49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67 - Crédito Presumido - Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações.
4043	vBC			Valor da Base de Cálculo do PIS	N	S	13	2	Valor da BC do PIS
405	pPIS			Alíquota do PIS (em percentual)	N	S	3	2 - 4	Alíquota do PIS (em percentual)
406	vPIS			Valor do PIS	N	S	13	2
Exemplo: 3230;99;15.00;10.00;15.00

3231		PAI: 3000	OBR. 1-1	PISOutr – grupo de PIS Outras Operações
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
407	CST			Código de Situação Tributária do PIS	N	S	2		49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67 - Crédito Presumido - Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações.
408	qBCProd			Quantidade Vendida	N	S	12	0 - 4
409	vAliqProd			Alíquota do PIS (em reais)	N	S	11	0 - 4	campos para PIS em valor (P10 e P11).
410	vPIS			Valor do PIS	N	S	13	2
Exemplo: 3231;99;16.0000;15.0000;15.00

S -PIS ST
3240		PAI: 3000	OPC. 0-1	PISST – Dados do PIS Substituição Tributária - As linhas 3240 e 3250 NÃO PODEM APARECER SILMULTÂNEMENTE em uma mesma NFC-e. Deve-se escolher apenas uma delas.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
411	vBC			Valor da Base de Cálculo do PIS	N	S	13	2	Informar campos para cálculo do PIS em percentual
412	pPIS			Alíquota do PIS (em percentual)	N	S	3	2 - 4
413	vPIS			Valor do PIS	N	S	13	2
Exemplo: 3240;15.00;12.00;17.00

3250		PAI: 3000	OPC. 0-1	PISST – Dados do PIS Substituição Tributária - As linhas 3240 e 3250 NÃO PODEM APARECER SILMULTÂNEMENTE em uma mesma NFC-e. Deve-se escolher apenas uma delas.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
414	qBCProd			Quantidade Vendida	N	S	12	0 - 4	Informar campos para cálculo do PIS em valor
415	vAliqProd			Alíquota do PIS (em reais)	N	S	11	0 - 4
416	vPIS			Valor do PIS	N	S	13	2
Exemplo: 3250;16.0000;15.0000;15.00

T- COFINS - No caso da NFC-e, o grupo de Tributação do PIS e COFINS é opcional.
3300		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSAliq – dados do cofins - Deve-se escolher APENAS UMA DAS LINHAS: 3300(CONFINSAliq); 3310(CONFISQtde); 3320(COFINSNT); 3330(COFINSOutrA); 3331(COFINSOutrB) e preencher todos os itens que são obrigatórios na linha escolhida. As linhas NÃO DEVEM SER UTILIZADAS SIMULTÂNEAMENTE.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
417	CST			Código de Situação Tributária do COFINS	N	S	2		01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada));
418	vBC			Valor da Base de Cálculo da COFINS	N	S	13	2
419	pCOFINS			Alíquota da COFINS (em percentual)	N	S	3	2 - 4
420	vCOFINS			Valor do COFINS	N	S	13	2
Exemplo: 3300;01;12.00;5.00;15.00

3310		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSQtde - grupo de COFINS tributado por Qtde
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
421	CST			Código de Situação Tributária do COFINS	N	S	2		03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
422	qBCProd			Quantidade Vendida	N	S	12	0 - 4
423	vAliqProd			Alíquota do COFINS (em reais)	N	S	11	0 - 4
424	vCOFINS			Valor do COFINS	N	S	13	2
Exemplo: 3310;03;16.0000;15.0000;15.00

3320		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSNT - grupo de COFINS não tributado
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
425	CST			Código de Situação Tributária do COFINS	N	S	2		04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05 - Operação Tributável (Substituição Tributária); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição.
Exemplo: 3320;04

3330		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSOutr – grupo de COFINS Outras Operações - As linhas 3330 e 3331 NÂO PODEM APARECER SILMULTÂNEMENTE em uma mesma NFC-e. Deve-se escolher apenas uma delas.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
426	CST			Código da situação tributária do COFINS	N	S	2		49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não- Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e deExportação; 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67 - Crédito Presumido - Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição; sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações.
427	vBC			Valor da Base de Cálculo da COFINS	N	S	13	2	Informar campos para cálculo do COFINS em percentual (S07 e S08) ou campos para COFINS em valor (S09 e S10).
428	pCOFINS			Alíquota da COFINS (em percentual)	N	S	3	2 - 4
429	vCOFINS			Valor do COFINS	N	S	13	2
Exemplo: 3330;99;17.00;50.00;16.00

3331		PAI: 3000	OBR. 1-1	COFINSOutr – grupo de COFINS Outras Operações
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
430	CST			Código da situação tributária do COFINS	N	S	2		49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não- Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e deExportação; 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67 - Crédito Presumido - Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição; sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações.
431	qBCProd			Quantidade Vendida	N	S	12	0 - 4
432	vAliqProd			Alíquota do COFINS (em reais)	N	S	11	4
433	vCOFINS			Valor do COFINS	N	S	13	2
Exemplo: 3331;99;16.0000;15.00;16.00

U – CONFINS ST
3400		PAI: 3000	OPC. 0-1	COFINSST - grupo de COFINS Substituição Tributária - Caso optar por preencher a tag de COFINSST, deve ser escolhida apenas uma das linhas: 3400 ou 3401. As duas linha NÃO PODEM APARECER SIMULTÂNEAMENTE em uma mesma NFC-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
434	vBC			Valor da Base de Cálculo da COFINS	N	N	13	2	Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária em percentual
435	pCOFINS			Alíquota da COFINS (em percentual)	N	S	3	2 - 4
436	vCOFINS			Valor do COFINS	N	S	13	2
Exemplo: 3400;15.00;5.00;15.00

3401		PAI: 3000	OPC. 0-1	COFINSST - grupo de COFINS Substituição Tributária
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
437	qBCProd			Quantidade Vendida	N	S	12	0 - 4	Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária em valor
438	vAliqProd			Alíquota do COFINS (em reais)	N	S	11	4
439	vCOFINS			Valor do COFINS	N	S	13	2
Exemplo: 3401;16.0000;15.0000;15.00

V - Tributos Devolvidos
3500		PAI: 3000	OPC. 0-1	impostoDevol - Informação do Imposto devolvido
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
448	pDevol			Percentual da mercadoria devolvida	N	S	3	2	O valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria.
Exemplo: 3500;100.00

3501		PAI: 3500	OBR. 1-1	IPI - Informação de IPI devolvido
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
449	vIPIDevol			Valor do IPI devolvido	N	S	13	2
Exemplo: 3501;1235645123154.15

W- Informações Adicionais
3600		PAI: 3000	OPC. 0-1	Informações Adicionais do Produto
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
450	infAdProd			Informações Adicionais do Produto	C	N	1 - 500		Norma referenciada, informações complementares, etc.
Exemplo: 3600;Informações adicionais do produto

X - Valores Totais da NFC-e
4000		PAI: 2000	OBR. 1-1	ICMSTOT – totais referentes ao ICMS
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
451	vBC			Base de Cálculo do ICMS	N	S	13	2
452	vICMS			Valor Total do ICMS	N	S	13	2
453	vICMSDeson			Valor Total do ICMS desonerado	N	S	13	2
454	vBCST			Base de Cálculo do ICMS ST	N	S	13	2
455	vST			Valor Total do ICMS ST	N	S	13	2
456	vProd			Valor Total dos produtos e serviços	N	S	13	2
457	vFrete			Valor Total do Frete	N	S	13	2
458	vSeg			Valor Total do Seguro	N	S	13	2
459	vDesc			Valor Total do Desconto	N	S	13	2
460	vII			Valor Total do II	N	S	13	2
461	vIPI			Valor Total do IPI	N	S	13	2
462	vPIS			Valor do PIS	N	S	13	2
463	vCOFINS			Valor do COFINS	N	S	13	2
464	vOutro			Outras Despesas acessórias	N	S	13	2
465	vNF			Valor Total da NF-e	N	S	13	2
466	vTotTrib			Valor Total dos Tributos	N	N	13	2	Representando o valor total dos tributos nos grupos imp e impComp
Exemplo: 4000;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;165.10;0.00;0.00;4.54;0;0.00;0;0;0.00;165.10;1234567890123.12

4100		PAI: 4000	OPC. 0-1	ISSQNTOT - grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
467	vServ			Valor Total dos Serviços sob não- incidência ou não tributados pelo ICMS	N	N	13	2
468	vBC			Base de Cálculo do ISS	N	N	13	2
469	vISS			Valor Total do ISS	N	N	13	2
470	vPIS			Valor do PIS sobre serviços	N	N	13	2
471	vCOFINS			Valor do COFINS sobre serviços	N	N	13	2
472	dCompet			Data da prestação do serviço (AAAA-MM-DD)	N	S	8		Formato: AAAA-MM-DD
473	vDeducao			Valor dedução para redução da base de cálculo	N	N	13	2
474	vOutro			Valor outras retenções	N	N	13	2	Valor declaratório
475	vDescIncond			Valor desconto incondicionado	N	N	13	2
476	vDescCond			Valor desconto condicionado	N	N	13	2
477	vISSRet			Valor Total Retenção ISS	N	N	13	2
478	cRegTrib			Código do regime especial de tributação	N	N	2		1 - Microempresa Municipal; 2 - Estimativa; 3 - Sociedade de Profissionais; 4 - Cooperativa; 5 - Microempresário Individual (MEI); 6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).
Exemplo: 4100;15.00;30.00;15.00;90.00;12.00;2013-11-25;1.00;12.00;12.00;12.00;12.00;1

4200		PAI: 4000	OPC. 0-1	RETTRIB - grupo de Retenções de Tributos
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
479	vRetPIS			Valor Retido de PIS	N	N	13	2	Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgãos Públicos Federais Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64 Lei nº 10.833/2003, art. 34 como normas infra-legais, temos como exemplo: Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e Instrução Normativa nº 539, de 25/04/2005. b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA LEI Nº 7.450/85, ART. 52 c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas -Retenção na Fonte Lei nº 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36
480	vRetCOFINS			Valor Retido de COFINS	N	N	13	2
481	vRetCSLL			Valor Retido de CSLL	N	N	13	2
482	vBCIRRF			Base de Cálculo IRRF	N	N	13	2
483	vIRRF			Valor Retido do IRRF	N	N	13	2
484	vBCRetPrev			Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social	N	N	13	2
485	vRetPrev			Valor da Retenção da Previdência Social	N	N	13	2
Exemplo: 4200;15.00;30.00;15.00;90.00;12.00;15.00;30.00

Y-Informações do Transporte da NFC-e
5000		PAI: 2000	OBR. 1-1	MODFRETE – modalidade de frete
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
486	modFrete			Modalidade do frete	N	S	1		Modalidade do frete: 0- Por conta do emitente; 1- Por conta do destinatário/remetente; 2- Por conta de terceiros; 9- Sem frete.
Exemplo: 5000;1

5100		PAI: 5000	OPC. 0-1	TRANSPORTA – dados do transportador
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
487	CNPJ			CNPJ	N	N	14		Informar o CNPJ OU CPF do emitente. É usado apenas um campo para as duas informações, mas apenas uma delas será informada.
488	CPF			CPF	N	N	11
489	xNome			Razão Social ou nome	C	N	1 - 60
490	IE			Inscrição Estadual	C	N	0 - 14
491	xEnder			Endereço Completo	C	N	1 - 60
492	xMun			Nome do município	C	N	1 - 60
493	UF			Sigla da UF	C	N	2
Exemplo: 5100;02074226000162;RAZAO SOCIAL LTDA.;18172002389346;ENG.CACHOEIRA, S/N - BR 232 KM 63;Lages;SC

5200		PAI: 5000	OPC. 0-1	RETTRANSP – Dados da retenção ICMS do transporte
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
494	vServ			Valor do Serviço	N	S	13	2
495	vBCRet			BC da Retenção do ICMS	N	S	13	2
496	pICMSRet			Alíquota da Retenção	N	S	3	2
497	vICMSRet			Valor do ICMS Retido	N	S	13	2
498	CFOP			CFOP	N	S	4		O código do CFOP deve iniciar com um dos seguintes números [1,2,3,5,6,7].
499	cMunFG			Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte	C	S	7		Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País)
Exemplo: 5200;1515.00;30.00;5.00;1000.00;5351;1234567

5300		PAI: 5000	OPC. 0-1	VEICTRANSP – Dados do veículo transportador
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
500	placa			Placa do Veículo - Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tenha lei de formação diversa.	C	S	6 - 7		Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999, sendo "X" letras e "9" numeros. Ex: ABC1234, CBA321,AB1234 ou AABB123
501	UF			Sigla da UF	C	S	2
502	RNTC			Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	C	N	1 - 20
Exemplo: 5300;ABC1984;SC;12345620

5400		PAI: 5000	OPC. 0-5	REBOQUE - Dados do reboque A linha 5400 está limitado em 5 ocorrências em uma mesma NFC-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
503	placa			Placa do Veículo - Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tenha lei de formação diversa.	C	S	6 - 7		Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999, sendo "X" letras e "9" numeros. Ex: ABC1234, CBA321,AB1234 ou AABB123
504	UF			Sigla da UF	C	S	2
505	RNTC			Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	C	N	1 - 20
Exemplo: 5400;ABC1984;SC;12345620

5500		PAI: 5000	OPC. 0-1	Vagao
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
506	vagao			Identificação do vagão	C	S	1 - 20
Exemplo: 5500;Vagao 3

5600		PAI: 5000	OPC. 0-1	Balsa
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
507	balsa			Identificação da balsa	C	S	1 - 20
Exemplo: 5600;Balsa 2

5700		PAI: 5000	OPC. 0-5000	VOL – Dados dos volumes - A linha 5700 permite até 5.000 ocorrências em uma mesma NFC-e
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
508	qVol			Quantidade de volumes transportados	N	S	1 - 15
509	esp			Espécie dos volumes transportados	C	N	1 - 60
510	marca			Marca dos volumes transportados	C	N	1 - 60
511	nVol			Numero dos volumes transportados	C	N	1 - 60
512	pesoL			Peso Líquido (em kg)	N	N	12	3
513	pesoB			Peso Bruto (em kg)	N	N	12	3
Exemplo: 5700;19841984198419;esp;marca;123460;15.000;15.000

5710		PAI: 5700	OPC. 0-5000	LACRES – Número dos lacres - A linha 5710 permite até 5.000 ocorrências em uma mesma NFC-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
514	nLacre			Número dos Lacres	C	S	1 - 60
Exemplo: 5710;50

Z - Dados de Cobrança
6000		PAI: 2000	OPC. 0-1	FAT – dados da fatura
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
515	nFat			Número da Fatura	C	N	1 - 60
516	vOrig			Valor Original da Fatura	N	N	13	2
517	vDesc			Valor do desconto	N	N	13	2
518	vLiq			Valor Líquido da Fatura	N	N	13	2
Exemplo: 6000;45592;1136.50;100.00;1136.00

6100		PAI: 6000	OPC. 0-120	DUP – dados da duplicata - A linha 6100 está limitado em 120 ocorrências em uma mesma NFC-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
519	nDup			Número da Duplicata	C	N	1 - 60
520	dVenc			Data de vencimento	D	N			Formato “AAAA-MM-DD”
521	vDup			Valor da duplicata	N	S	13	2
Exemplo: 6100;45592;2008-02-22;1136.50

ZA- Dados de Pagamento
6500		PAI: 2000	OPC. 0-100	PAG – Dados de pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 - A linha 6500 está limitado em 100 ocorrências em uma mesma NFC-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
522	tPag			Forma de pagamento	N	S	2		01 - Dinheiro; 02 - Cheque; 03 - Cartão de Crédito; 04 - Cartão de Débito; 05 - Crédito da Loja; 10 - Vale Alimentação; 11 - Vale Refeição; 12 - Vale Presente; 13 - Vale Combustível; 99 - Outros. ATENÇÃO: Se o Pagamento for por cartão deve ser informado o grupo de cartões (Linha 6550)
523	vPag			Valor do Pagamento	N	S	13	2	1234567890123.48
Exemplo: 6500;1;1234567890123.79

6550		PAI: 6500	OPC. 0-1	CARD – Grupo de Cartões
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Observação
524	tpIntegra			Tipo de Integração para pagamento.	N	N	1	Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico); 2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS);
525	CNPJ			CNPJ da credenciadora de cartão de crédito/débito	C	N	14	Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito ou débito
526	tBand			Bandeira da operadora de cartão de crédito/débito	N	N	2	01 - Visa; 02 - Mastercard; 03 - American Express; 04 - Sorocred; 99 - Outros.
527	cAut			Número de autorização da operação cartão de crédito/débito	C	N	1 - 20	Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ ou débito
Exemplo: 6550;1;02074226000162;01;12345678901234567890

Importante:

•Se informado o grupo de Cartão de Crédito / Débito (tag:card), deve ser informado o tipo de integração (tag:tpIntegra).

•Se o pagamento com cartão for integrado ao sistema de automação da empresa (tag:tpIntegra=1) devem ser informados os campos de CNPJ da Credenciadora e o código de autenticação da operação (tag:card/CNPJ e card/cAut)

ZB- Informações Adicionais
7000		PAI: 2000	OPC. 0-1	INFADIC – grupo de Informações Adicionais
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
528	infAdFisco			Informações Adicionais de Interesse do Fisco	C	N*	1 - 2000		* Para envio de documento SAT, este campo é obrigatório
529	infCpl			Informações Complementares de interesse do Contribuinte	C	N*	1 - 5000		* Para envio de documento SAT, este campo é obrigatório
Exemplo: 7000;InformacoesFisco;informacoes complementares do Contribuinte

7100		PAI: 7000	OPC. 0-10	OBSCONT – grupo do campo de uso livre do contribuinte - A linha 7100 está limitado em 10 ocorrências em uma mesma NFC-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
530	xCampo			Identificação do campo	C	S	1 - 20		Identificação do campo
531	xTexto			Conteúdo do campo	C	S	1 - 60		Conteúdo do campo
Exemplo: 7100;categoria;autopeças eletricas

7200		PAI: 7000	OPC. 0-10	OBSFISCO – grupo do campo de uso livre do Fisco - A linha 7200 está limitado em 10 ocorrências em uma mesma NFC-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
532	xCampo			Identificação do campo	C	S	1 - 20		Identificação do campo
533	xTexto			Conteúdo do campo	C	S	1 - 60		Conteúdo do campo
Exemplo: 7200;categoria;autopecas eletricas

7300		PAI: 7000	OPC. 0-100	PROCREF – grupo do processo referenciado - A linha 7300 está limitado em 100 ocorrências em uma mesma NFC-e.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
534	nProc			Indentificador do processo ou ato concessório	C	S	1 - 60		Indentificador do processo ou ato concessório
535	indProc			Indicador da origem do processo	N	S	1		Origem do processo, informar com: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 - Secex/RFB; 9 - Outros.
Exemplo: 7300;texto;9

ZC-Informações de Comércio Exterior
8000		PAI: 2000	OPC. 0-1	EXPORTA - informações de exportação
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
536	UFSaidaPais			Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira	C	S	2		Não aceita o valor "EX".
537	xLocExporta			Local de Embarque ou de transposição de fronteira	C	S	1 - 60
538	xLocDespacho			Descrição do local de despacho	C	N	1 - 60		Informação do Recinto Alfandegado
Exemplo: 8000;SC;LocalXPlataformaY;LocalXPlataformaY

ZD-Informações de Compras
9000		PAI: 2000	OPC. 0-1	COMPRA - informações de compra
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
539	xNEmp			Nota de Empenho	C	N	1 - 22		Informar a identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas
540	xPed			Pedido	C	N	1 - 60		Informar o pedido.
541	xCont			Contrato	C	N	1 - 60		Informar o contrato de compra
Exemplo: 9000;123456;556;4045

ZE-Informações de registro aquisições de cana
9500		PAI: 2000	OPC. 0-1	Cana - Informações de registro aquisições de cana
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
542	safra			Identificação da safra	C	S	4 - 9
543	ref			Mês e Ano de Referência, formato: MM/AAAA	C	S
544	qTotMes			Total do mês	N	S	11	10
545	qTotAnt			Total Anterior	N	S	11	10
546	qTotGer			Total Geral	N	S	11	10
547	vFor			Valor dos fornecimentos	N	S	13	2
548	vTotDed			Valor Total das Deduções	N	S	13	2
549	vLiqFor			Valor Líquido dos fornecimentos	N	S	13	2
Exemplo: 9500;SFRR;05/2010;123.0000000000;123.0000000000;123.0000000000;123.00;123.00;123.00

9510		PAI: 9500	OBR. 1-31	forDia - Fornecimentos diários
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
550	dia			Dia	C	S	1 - 2		Dia
551	qtde			Quantidade	N	S	11	10	Quantidade em quilogramas - peso líquido
Exemplo: 9510;20;12344.0000000000

9520		PAI: 9500	OPC. 0-1	deduc - Valor Total das Deduções
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
552	xDed			Descrição da dedução	C	N	1 - 22		Informar a identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas
553	vDed			Valor da dedução	N	S	13	2	Informar o pedido.
Exemplo: 9520;Descrição da dedução;156.00

Veja também

Retorno do processo via arquivo - Agente/Concentrador

Modelo de integração - Retaguarda

IMPORTANTE:

•O tipo de arquivo abaixo poderá ser utilizado pelo PDV para enviar um arquivo de cancelamento ou inutilização, conforme status da nota na SEFAZ.

•Para o correto funcionamento dos arquivos de Cancelamento/Inutilização, deve-se utilizar o sufixo "_ped_can-inu" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: LGSNDD2000001001#0001_ped_can-inu.txt

•O processamento deste arquivo é realizado dentro da Retaguarda.

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Dados do arquivo de cancelamento/Inutilização
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	8		Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (CANCINUT).
2	chave			Chave da NFe	C	S	44		Deve ser informada a chave da NF-e que será inutilizada ou cancelada.
3	justificativa			Justificativa da operação	C	S	15 - 255		Informar o texto de justificativa do pedido de cancelamento.
4	justificativa			Justificativa da operação	C	N	15 - 255		Informar texto de justificativa do pedido de inutilização. O preenchimento do segundo campo de justificativa é opcional. Caso os dados não sejam informados, e a operação a ser realizada seja de inutilização, será usada automaticamente a justificativa do campo anterior.
Exemplo TXT: 0000;CANCINUT;42081106255692000103550010000000012200000013;Dados incorretos da nota;Dados incorretos da nota Exemplo XML: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <nfeCancInut> <chNFe>42081106255692000103550010000000012200000013</chNFe> <xMotivoCanc>Dados incorretos da nota</xMotivoCanc> <xMotivoInut>Dados incorretos da nota</xMotivoInut> </nfeCancInut>

Veja também

Retorno do processo via arquivo - Agente/Concentrador

Modelo de integração inutilização - Retaguarda

Modelo de integração cancelamento - Retaguarda

IMPORTANTE:

•Exemplo de nomenclatura: LGSNDD2000001001#0001_ped_num.txt

•O tipo de arquivo abaixo é utilizado apenas pelo PDV (Agente).

•O ped_num deverá ser enviado também quando o usuário estiver utilizando o config.properties padrão. Enviando o ped_num o sistema trará o config.xml.
ATENÇÃO: O ped_num deverá possuir a nomenclatura de uma loja já cadastrada para trazer o config.xml correto. Para informações complementares favor consultar a Aba Geração de Pacotes e o Manual de Instalação.

•Para o correto funcionamento dos arquivos de Consulta numero nota, deve-se utilizar o sufixo "ped_num" no nome de cada arquivo.

•Este arquivo deverá ser armazenado dentro de uma pasta denominada controlNumber e está por sua vez está localizada na raiz da pasta control.

00000		PAI: -	OBR. 1-1	Dados do arquivo de Último Número Processado
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versao			TAG de grupo das informações da NFC-e	C	S	4		Indicação da versão do Schema de NFC-e (3.10)
2	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	8		Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (CONSULTANUMERONOTA).
Exemplo TXT: 00000;3.10;CONSULTANUMERONOTA Exemplo XML: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <nfce version="3.10"> <consultaNumeroNota>

10000		PAI: -	OBR. 1-1	CNPJ e Serie NFC-e que se deseja consultar
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	CNPJ			CNPJ do emitente	N	S	14
4	serie			Serie da nota	N	S	1-3
Exemplo TXT: 10000;06255692000103;1 Exemplo XML: <cnpj>06255692000103</cnpj> <serie>1</serie> </consultaNumeroNota> </nfce>

Veja também

Retorno do processo via arquivo - Agente/Concentrador

IMPORTANTE:

• Exemplo de nomenclatura: NDDKKK1000001001#312312_set_num;

•Caso o arquivo set_num estiver sem informação na tag <numero>, ou linha 1000, (Exemplo: <numero></numero>) será efetuado um processo similar ao ped_num, ou seja, o sistema fará a consulta na retaguarda adotando o valor do retorno, como numero inicial para a geração do auto incremento. Caso exista informações na tag <numero>, ou linha 1000 (Exemplo: <numero>9995</numero>), o sistema deverá utilizar estas informações para realizar o auto incremento;

•Em caso de sucesso o sistema deverá integrar uma mensagem informando que o processo ocorreu sem problemas.

•Este processo deverá atender os processos de emissão normal e em Contingência. No caso da da utilização de Contingência SAT somente a nota que caracteriza a falha de comunicação para posterior entrada em Contingência SAT entrará no processo de numeração automática.

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Cabeçalho
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	9		Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (NUMERACAO).
Exemplo TXT: 0000;3.10;NUMERACAO Exemplo XML: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <nfce version="3.10">

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Informações de configuração
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	cnpj			CNPJ necessário para atualização do número e série.	N	S	14
2	serie			Número de série que será setado e considerado no sistema.	N	S	3
3	numero			Número que será setádo e considerado no sistema.	N	N	9		Caso não seja enviado valor nesta tag, o sistema fará a consulta na retaguarda.
Exemplo TXT: 1000;06255692000103;100;98745 Exemplo XML: <numeracao> <cnpj>06255692000103</cnpj> <serie>100</serie> <numero>98745</numero> </numeracao> </nfce>

Veja também

Retorno do processo via arquivo - Agente/Concentrador

IMPORTANTE:

•Para o correto funcionamento dos arquivos de Reimpressão de nota, deve-se utilizar o sufixo "ped_print" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: LGSNDD2000001001#0001_ped_print.txt

•Para o documento de reimpressão se necessitar a impressão de Campos Adicionais pode ser enviado os Campos Adicionais Temporário no arquivo de reimpressão, para maiores informações sobre Campos Adicionais Temporário acesso o manual de Integração da Solução NFC-e.

00000		PAI: -	OBR. 1-1	Dados do arquivo de Último Número Processado
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versao			TAG de grupo das informações da NFC-e	C	S	5		Indicação da versão do Schema de NFC-e (3.10)
2	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	8		Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (Impressão).
Exemplo TXT: 00000;3.10;IMPRESSAO Exemplo XML: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <nfce version="3.10"> <IMPRESSAO>

10000		PAI: -	OBR. 1-1	CNPJ e Serie NFC-e que se deseja consultar
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	CNPJ			CNPJ do emitente	N	S	14
2	serie			Serie da nota	N	S	1-3
3	numero			Número da nota	N	S	1-9
4	impressora			Nome da Impressora	C	N			A impressora informada deve ser compatível com o formulário utilizado na impressão do documento original.
5	impressoraid			Driver da Impressora	N	N	1-5		O sistema utilizará este driver para realizar a impressão, caso não informe este campo, será utilizado a impressora default para impressão
Exemplo: 10000;06255692000103;1;165;NDDPrint;102 Exemplo XML: <cnpj>06255692000103</cnpj> <serie>1</serie> <numero>168</numero> <impressora>NDDPrint</impressora> <impressoraid>102</impressoraid> </IMPRESSAO> </nfce>

Veja também

Retorno do processo via arquivo - Agente/Concentrador

IMPORTANTE:

•Estes campos adicionais são informados apenas para notas de finalidade de Impressão Adicional no Agente/Concentrador NFC-e.

•A Impressão Adicional enviada não irá gerar um arquivo de reimpresão.

•Linhas contendo LAC não serão levadas em consideração e serão ignoradas.

Exemplo de nomenclatura: LGSNDD2000001001#0001_ped_print-adic.txt.

00000		PAI: 00000	OPC. 1	Número de Impressões
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versao			TAG de grupo das informações da NFC-e	C	S	6		Indicação da versão do Schema de NFC-e (3.10).
2	tpOperacao			Tipo da operação	C	s	9		Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (IMPRESSÃO).
Exemplo TXT: 00000;3.10;IMPRESSAO Exemplo XML: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <impressao version="3.10">

10000		PAI: 2000	OPC. 0-1	Dados Adicionais
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	dadosAdic			Comando para abrir os dados de impressão Adicional.	C	S	9
Exemplo TXT: 10000; Exemplo XML: <dadosAdic>

10201		PAI: 10000	OPC. 1-10	Número de Impressões
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	PrintNumber			Comando necessário para imprimir uma quantidade específica de Impressão Adicional.	C	N	11		Apenas deverá ser inserida essa linha caso o usuário não queira utilizar a quantidade de notas já cadastrada no Connector Settings.
2	valor			Valor do Campo Adicional	C	N			Local onde o usuário deverá inserir o número de Impressão Adicional que deseja.
Exemplo TXT: 10000; 10201;PrintNumber;5 Exemplo XML: <PrintNumber>5</PrintNumber>

10201		PAI: 10000	OPC. 1-999	Linha Adicional Rodapé - LAR
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	LAR001			Descrição da dedução	C	N	6
2	valor			Valor do Campo Adicional	C	N	13		OBS: Caracteres {}[] são de uso reservado do sistema.
Exemplo TXT: 10000; 10201;LAR001;[startBold] 10201;LAR002;Valor do Campo Adicional 1 Exemplo XML: <LAR001>[startBold]</LAR001> <LAR002>Valor do Campo Adicional 2</LAR002>

10250		PAI: 10000	OPC. 0-1	Nome da impressora
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	PrinterName			Linha para inserção da impressora que se deseja imprimir os dados de Impressão Adicional.	C	N			Apenas deverá ser inserida essa linha caso o usuário não queira utilizar a impressora já cadastrada no Connector Settings.
Exemplo TXT: 10000; 10250;nddPrint Exemplo XML: <PrinterName>NDDPrint</PrinterName>

10280		PAI: 10000	OPC. 0-1
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	FormName			Linha para inserção do formulário que se deseja imprimir os dados de Impressão Adicional.	C	N			Apenas deverá ser inserida essa linha caso o usuário não queira utilizar o formulário já cadastrado no Connector Settings.
Exemplo TXT: 10000; 10280;Nfce#101#LEP2.FRM Exemplo XML: <FormName>Nfce#101#LEP2.FRM</FormName>

Veja também

Retorno do processo via arquivo - Agente/Concentrador

IMPORTANTE:

•O tipo de arquivo abaixo é utilizado tanto pelo PDV (Agente) quanto para o Concentrador. Mais detalhes no Manual de Integração.

Para o correto funcionamento dos arquivos de Ajuste de Documento, deve-se utilizar o sufixo "ped_ajuste" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: LGSNDD2111001001#7_ped_ajuste.txt

•O processamento deste arquivo é realizado dentro da Retaguarda.

0000		PAI: -	OBR. 1-1	Dados do arquivo de Ajuste de Documento
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versao			TAG de grupo das informações da NFC-e	C	S	4		Indicação da versão do Schema de NFC-e (3.10)
2	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	8		Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (Ajuste de Documentos).
Exemplo TXT: 0000;3.10;AJUSTE Exemplo XML: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <nfce version="3.10"> <ajustar> </ajustar> </nfce>

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Chave da nota para consultar o status na SEFAZ
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	id			Chave de nota que deverá ser consultada na SEFAZ para atualização de status.	C	S	44		Poderá repetir essa linha/tag com quantas chaves for necessária no arquivo.
Exemplo TXT: 1000;42150306255692000103650016298322451000013389 Exemplo XML: <chave>42107788741200020955003000748000000748001123</chave>

Veja também

Retorno do processo via arquivo - Agente/Concentrador

IMPORTANTE:

• Exemplo de nomenclatura: LGSNDD2000001001#93_ped_log-sat.

•O campo série é obrigatório apenas caso o usuário esteja processando via Multi SAT Concentrador ou Multi SAT Agente.

•Os arquivos de retorno estarão disponíveis na pasta OUT e o arquivo de log do equipamento SAT estará disponível na pasta logs.

00000		PAI: -	OBR. 1-1	Solicitação de Log de Equipamentos SAT
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versao			TAG de grupo das informações da NFC-e	C	S	5		Indicação da versão do Schema de NFC-e (3.10)
2	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	11		Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (EXTRAIRLOGS).
Exemplo TXT: 00000;3.10;EXTRAIRLOGS Exemplo XML: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <nfce version="3.10"> </nfce>

10000		PAI: -	OBR. 1-1	Extração de logs
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	extrairLogs			Comando necessário para a extração de logs.	C	S	11		Indicação da versão do Schema de NFC-e (3.10)
2	serie			Valor do Campo Adicional.	C	N			Local onde o usuário deverá inserir o número da série do equipamento SAT caso assim deseje, essa informação é opcional.
Exemplo: 10000;90000283614 Exemplo em XML: <extrairLogs> <serie>90000283614</serie> </extrairLogs>

Veja também

Retorno do processo via arquivo - Agente/Concentrador

IMPORTANTE:

• Exemplo de nomenclatura: LGSNDD2000001001#01_ped_status-sat.

•A cada envio de uma solicitação de status pelo PDV o sistema deverá efetuar uma consulta ao equipamento SAT a fim de capturar o número de série do mesmo. Assim que o agente capturar o número de série ele irá verificar se este está presente no configdata.xml, caso não esteja o sistema irá alterar o confingdata.xml setando o número de série obtido no equipamento SAT.

•O campo série é obrigatório apenas caso o usuário esteja processando via Multi SAT Concentrador ou Multi SAT Agente.

00000		PAI: -	OBR. 1-1	Solicitação de Status de Equipamentos SAT
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versao			TAG de grupo das informações da NFC-e	C	S	5		Indicação da versão do Schema de NFC-e (3.10)
2	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	16		Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (CONSULTASATUSSAT).
Exemplo TXT: 00000;3.10;CONSULTASTATUSSAT Exemplo XML: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <nfce version="3.10"> </nfce>

10000		PAI: -	OBR. 1-1	Consulta de Status.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	consultaStatus			Comando necessário para a consulta de Status.	C	S	11		Indicação da versão do Schema de NFC-e (3.10)
2	serie			Valor do Campo Adicional.	C	N			Local onde o usuário deverá inserir o número da série do equipamento SAT caso assim deseje, essa informação é opcional.
Exemplo TXT: 10000;90000319155 Exemplo XML: <consultaStatus> <serie>90000319155</serie> </consultaStatus>

Veja também

Retorno do processo via arquivo - Agente/Concentrador

IMPORTANTE:

• Exemplo de nomenclatura: LGSNDD2000001001#01_ped-conciliacao.

•O conciliador somente irá retornar os documentos com stauts: Autorizado, Autorizado SAT, Cancelado ou Cancelado SAT.

•As Configurações de Relatório de Conciliação não são realizadas dentro do Concentrador e nem do Agente, sua aplicação é realizada dentro do serviço de Conciliação, criando suas próprias pastas de processos através da instalação que se encontra no link Módulo Serviço de Conciliação

0000		PAI: -	OBR. 1-1
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versao			TAG de grupo das informações da NFC-e	C	S	5		Indicação da versão do Schema de NFC-e (1.00)
2	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	16		Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (pedconciliacao).
Exemplo TXT: 0000;1.00;CONCILIACAO Exemplo XML: <pedconciliacao versao="1.00">

1000		PAI: -	OBR. 1-1	CNPJ do Emissor
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	cnpjemissor			Numero do CNPJ	C	S	14
Exemplo TXT: 1000;25569297481524 Exemplo XML: <cnpjemissor>06255692</cnpjemissor>

1100		PAI: -	OPC. 0-1	CNPJ do Emissor
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	seriesat			Série do equipamento SAT	C	N	9		Deixando este campo com o valor 0, a consulta SAT será realizada para todos os equipamentos SAT cadastrados na retaguarda.
2	chavesegurancasat			Chave de segurança gerada pela SEFAZ	C	N	36		Informando o campo seriesat este campo torna-se obrigatório.
Exemplo TXT: 1100;123456789;0905df90-517g-7929-000e-eabe746d99g8 Exemplo XML: <satserie>123456789</satserie> <chavesegurancasat>0905df90-517g-7929-000e-eabe746d99g8</chavesegurancasat>

2000		PAI: -	OBR. 1-1	Datas da Consulta
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	periodoinicial			Data inicial da consulta	C	S	18
2	periodofinal			Data final da consulta	C	S	18
Exemplo TXT: 2000;2015-10-03T09:30:47.0Z;2015-10-13T09:30:47.0Z Exemplo XML: <periodoinicial>2015-10-03T09:30:47.0Z</periodoinicial> <periodofinal>2015-10-10T09:30:47.0Z</periodofinal>

3000		PAI: -	OBR. 1-1	Listas de chave de acesso
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1
Exemplo TXT: 3000; Exemplo XML: <listachaves>

3100		PAI: 3000	OPC. 0-500
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	infchave					S
2	chave				C	N	44
3	erpstatus			Status atual da nota no ERP	C	N	3
4	erpstatusdescription			Descrição do status atual da nota no ERP	C	N	-
Exemplo TXT: 3100;42150906255692000103650010000000011645441427;100;Autorizado o uso da NFCe Exemplo XML: <infchave> <chave>42150906255692000103650010000000011645441427</chave> <erpstatus>100</erpstatus> <erpstatusdescription>Autorizado o uso da NFCe</erpstatusdescription> </infchave>

Veja também

Retorno de Envio de Relatório de Conciliação (Consulta Realizada com Sucesso)

IMPORTANTE:

• Exemplo de nomenclatura: NDDAAA1000001001#123_ped_coo-number.

•A informação relacionada ao COO deverá ser armazenada na pasta controlNumber existente na raiz da pasta control. A nomenclatura do arquivo a ser utilizada é composta pelo nome do agente seguido de _COO.

•A primeira tentativa de consulta será realizada na pasta controlNumber (), porem caso está informação não exista localmente deverá ser disparada uma consulta a retaguarda para a obtenção desta informação.

•O número retornado na consulta, não é o último documento processado e sim o próximo a processar.
Ex: Se o último documento processado foi o 100, a consulta retornará 101

00000		PAI: -	OBR. 1-1	Solicitação de Status de Equipamentos SAT
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	9		Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (COONUMBER).
Exemplo TXT: 0000;COONUMBER; Exemplo XML: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <nfce version="3.10"> </nfce>

10000		PAI: -	OBR. 1-1	Consulta de Status.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
2	agentkey			Nomenclatura do Agente que será realizado a operação	C	S	16
Exemplo TXT: 1000;NDDAAA1000001001 Exemplo XML: <coonumber> <agentkey>NDDHUE1000001001</agentkey> </coonumber>

Veja também

Retorno do processo via arquivo - Agente/Concentrador

IMPORTANTE:

• Exemplo de nomenclatura: NDDKKK1000001001#312312_set_coo-number.

•A informação relacionada ao COO deverá ser armazenada na pasta controlNumber existente na raiz da pasta control. A nomenclatura do arquivo a ser utilizada é composta pelo nome do agente seguido de _COO.

•O limite do arquivo COO é de 999999, o próximo documento após esse número será impresso com o número 1 e o processo recomeçará.

•É possível configurar qual o valor inicial na parte de Configurações Gerais na aba Controle De Ordem de operação.

00000		PAI: -	OBR. 1-1	Solicitação de Status de Equipamentos SAT
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	9		Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (COONUMBER).
Exemplo TXT: 0000;COONUMBER; Exemplo emXML: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <nfce version="3.10"> </nfce>

10000		PAI: -	OBR. 0-1	Consulta de Status
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
2	numero			Número que o usuário deseja setar no arquivo COO	C	S	999999
Exemplo TXT: 1000;98745 Exemplo em XML: <coonumber> <numero>98745</numero> </coonumber>

Veja também

Retorno do processo via arquivo - Agente/Concentrador

IMPORTANTE:

• Exemplo de nomenclatura: NDDKKK1000001001#312312_ped_ult.

•O sistema ao receber uma solicitação de ultimo status deverá localizar na pasta status (baseado no identificador do agente) o arquivo armazenado e integrar na pasta de saída como resposta o conteúdo deste arquivo;

•Caso não haja nenhum arquivo de status para o agente solicitado o sistema deverá retornar a seguinte mensagem:
"O agent NOMEDOAGENTE não processou nenhuma NFCe até o momento."Este armazenamento é valido apenas para notas processadas (NFCe) os demais processos do sistema não devem ser armazenados.

00000		PAI: -	OBR. 0-1	Solicitação de Status de Equipamentos SAT
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	12		Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (ULTIMOSTATUS).
Exemplo TXT: 0000;ULTIMOSTATUS; Exemplo emXML: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <nfce version="3.10">. </nfce>

10000		PAI: -	OBR. 0-1	Consulta de Status.
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
2	agentkey			Número que o usuário deseja setar no arquivo COO	C	S	16
Exemplo: 1000;LGJNDD1000001001 Exemplo em XML: <ultimostatus> <agentkey>LGJNDD1000001001</agentkey> </ultimostatus>

Veja também

O retorno obtido pelo documento ped_ult, será o mesmo que o último documento NFCe processado.

IMPORTANTE:

• Exemplo de nomenclatura: LJG1000001001#312312_ped_cmd-serial.

•Para mais informações em relação aos comandos relacionados, clique aqui.

•Para o funcionando do comando Serial, no LINUX, é necessário realizar a seguinte configuração:

oAdicionar o arquivo RXTXcomm.jar dentro da pasta [Diretório Java]/jre/lib/ext/

Exemplo: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jer/lib/ext/RXTXcomm.jar

oAdicionar o arquivo librxtxSerial.so dentro da pasta [Diretório Java]/jre/lib/

Exemplo: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/lib/librxtxSerial.so

Download RXTX

00000		PAI: -	OBR. 1-1	Cabeçalho
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	9		Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (SERIAL).
Exemplo TXT: 00000;3.10;SERIAL Exemplo em XML: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <serial version="3.10">

10000		PAI: -	OBR. 1-1	Informações de configuração
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	dadosAdic			Campo necessário para abrir as configurações	N	S	9
Exemplo: 10000; Exemplo em XML: <dadosAdic> </dadosAdic>

10250		PAI: -	OBR. 1-1	Informações de configuração
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	PrinterName			Campo necessário para setar configurações	N	S	14		•Nome da impressora em caso de impressão via spooler; •Porta para execução do comando.
Exemplo: 10250;nddPrint#port=COM6 Exemplo em XML: <dadosAdic> <PrinterName> nddPrint #port=COM6</PrinterName> </dadosAdic>

10300		PAI: -	OBR. 1-1	Informações de configuração
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	CMD			Campo necessário para setar configurações	N	S	14		•Sequência a ser executada (apenas uma sequência por arquivo e em formato decimal separado por pipe).
Exemplo: 10300;CMD;27\|248\|49 Exemplo em XML: <dadosAdic> <PrinterName>nddPrint #port=COM6</PrinterName> <CMD>27\|248\|49</CMD> </dadosAdic>

Veja também

Retorno do processo via arquivo - Agente/Concentrador

IMPORTANTE:

•Exemplo de nomenclatura: LJG1000001001#312312_ped_status-serial;

•Para mais informações em relação aos comandos relacionados, clique aqui.

•Para o funcionando do comando Serial, no LINUX, é necessário realizar a seguinte configuração:

oAdicionar o arquivo RXTXcomm.jar dentro da pasta [Diretório Java]/jre/lib/ext/

Exemplo: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/lib/ext/RXTXcomm.jar

oAdicionar o arquivo librxtxSerial.so dentro da pasta [Diretório Java]/jre/lib/

Exemplo: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/lib/librxtxSerial.so

•Para o funcionando do comando Serial, no WINDOWS, é necessário realizar a seguinte configuração:

oAdicionar o arquivo rxtxSerial.dll dentro da pasta RAIZ do agente.

Exemplo: C:\Program Files\NDDigital\eForms_NFCe\Agent Service\rxtxSerial.dll

Download RXTX

00000		PAI: -	OBR. 0-1	Cabeçalho
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	9		Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (STATUSSERIAL).
Exemplo em TXT: 00000;3.10;STATUSSERIAL Exemplo em XML: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <statusserial> <statusserial>

10000		PAI: -	OBR. 1-1	Informações de configuração
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	dadosAdic			Campo necessário para abrir as configurações	N	S	9
2	driver			Driver utilizado pela impressora	N	N	30		Não enviando este campo, serão utilizados os dados default cadastrados no settings.
3	model			Modelo da Impressora	C	N	30		Não enviando este campo, serão utilizados os dados default cadastrados no settings.
4	firmware			Verão do firmware da impressora	C	N	30		Não enviando este campo, serão utilizados os dados default cadastrados no settings.
Exemplo em TXT: 10000;104;SI-300S;2.20 Exemplo em XML: <dadosAdic driver="104" model="SI-300S" firmware="2.20"> </dadosAdic>

10250		PAI: -	OPC. 0-1	Informações de configuração
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	PrinterName			Informar o nome da impressora	N	N	30		•Não enviando este campo, será utilizada a impressora default do sistema.
Exemplo em TXT: 10250;nddPrint#port=COM6 Exemplo em XML: <PrinterName> nddPrint #port=COM6</PrinterName>

10350		PAI: -	OBR. 1-1	Informações de configuração
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	CMDA[001-005]			Envio do comando amigável serial cadastrado no settings.	C	S	30		•Poderá ser enviado até cinco comandos, sendo necessário o envio sequencial do numeral. Ex: CMDA001,CMDA002,CMDA003.
Exemplo em TXT: 10350;CMDA001;Abri Gaveta 10350;CMDA002;Consulta Status Exemplo em XML: <CMDA001>Abrir Gaveta</CMD001> <CMDA002>Consulta Status</CMD002>

Exemplo em TXT:

00000;3.10;STATUSSERIAL

10000;104;SI-300S;2.20

10250;nddPrint#port=COM3

10350;CMDA001;Status Tampa

10350;CMDA002;Status Papel

Exemplo em XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PrinterName>nddPrint#port=COM3</PrinterName>

<CMDA001>Abrir Gaveta</CMDA001>

<CMDA002>Status Gaveta</CMDA002>

</dadosAdic>

</statusserial>

Veja também

Retorno do processo via arquivo - Agente/Concentrador

IMPORTANTE:

•Exemplo de nomenclatura: LGSNDD2000001001#01_ped_install.

•Para o correto funcionamento, a empresa indicada através do CNPJ, deve estar previamente cadastrada no Connector Settings.

•Não é possível o envio simultâneo das tags, concentratorurl/1000, routerurl/1001 e wsurl/1002, sendo assim o usuário deverá escolher o meio de instalação que mais se adapte a sua necessidade.

•Caso seja enviado um ped_install, sem a tag <setnum>, para um agente que já esteja ativado, o arquivo será ignorado retornando "Processamento realizado com sucesso", havendo a tag <setnum>, o sistema irá ignorar o processo de ped_install mas fará o processo de set_num normalmente. Em ambos os casos o agente será reiniciado ao finalizar o processo.

Exemplos ped_install

00000		PAI: -	OBR. 1-1	Instalação do Agente - ped_install
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	tpOperacao			Tipo da operação	C	S	99		Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (INSTALL).
Exemplo: 00000;3.10;INSTALL Exemplo em XML: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <install version="3.10">

▪Instalação do Agente via Concentrador:

1000		PAI: -	OBR. 1-1	Instalação do Agente via Concentrador
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	concentratorurl			Campo onde será informado o endereço do concentrador.	C	S	99
Exemplo: 1000;http://198.31.172.240:8081 Exemplo em XML: <concentratorurl>http://198.31.172.240:8081</concentratorurl>

▪Instalação do Agente via Web Service Router:

1001		PAI: -	OBR. 1-1	Instalação do Agente via WS Router
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	routerurl			Campo onde será informado o endereço do WS Router.	C	S	99
Exemplo: 1001;http://198.31.172.240/WSConcentratorRouter/api?concentratorkey=NDD Exemplo em XML: <routerurl>http://198.31.172.240/devtest/WSConcentratorRouter/api?concentratorkey=NDD</routerurl>

▪Instalação do Agente via Web Service:

1002		PAI: -	OBR. 0-1	Instalação do Agente via WS
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	wsurl			Campo onde será informado o endereço do Web Service.	C	S	99
Exemplo: 1002;http://198.31.172.240/eForms_WSNFCe/ExchangeMessage.asmx Exemplo em XML: <wsurl>http://198.31.172.240/eForms_WSNFCe/ExchangeMessage.asmx</wsurl>

2000		PAI: -	OBR. 0-1	Instalação do Agente
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	enterprise			Campo onde será informado o CNPJ da empresa.	N	S	14
Exemplo: 2000;06345687977741 Exemplo em XML: <enterprise>06345687977741</enterprise>

3000		PAI: -	OPC. 0-1	Processo de Set Num <setnum>
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	serie			Deverá ser informado a série utilizada.	N	S	3
2	number			Informar a numeração inicial para a realização do processamento de notas	N	S	9		Ao enviar este campo com o valor 0, o sistema consultará a retaguarda e a pasta contingency-queue do agente, para obter o maior número de documento processado para o CNPJ e série informados, utilizando o valor subsequente como referência para o inicio do processamento. Neste processo, a numeração armazenada no Agente/Concentrador será ignorada.
Exemplo: 3000;555;3256325 Exemplo em XML: <setnum> <serie>555</serie> <number>0</number> </setnum>

Veja também

Retorno do processo via arquivo - Agente/Concentrador

IMPORTANTE:

•Estes campos adicionais são informados apenas para notas de Contingência SAT de NFC-e.

•Para maiores informações acesse: Campos Adicionais para Utilização do SAT

•Para adição de Campos Dinâmicos da Contingência SAT acesse: Informações de Campos Dinâmicos

A- Dados Adicionais SAT
10000		PAI: 2000	OBR. 1-1	Contingência SAT
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	dadosAdic			Comando para abrir os dados adicionais SAT	C	S	9
Exemplo: 10000;

10200		PAI: 10000	OBR. 1-1	Número de Série Contingência SAT
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	nSerieSAT			Descrição do campo	C	S	9
2	valor			Valor da série	N	S	9
10000; 10200;nSerieSAT;900000123

10200		PAI: 10000	OBR. 1-1	CNPJ da empresa desenvolvedora do Aplicativo Comercial
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	IDE_CNPJ			Descrição do campo	C	S	8
2	valor			Valor da série	N	S	14
10000; 10200;IDE_CNPJ;11111111111111

10200		PAI: 10000	OBR. 1-1	Assinatura do Aplicativo Comercial
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	IDE_SignAC			Descrição do campo	C	S	10
2	valor			Valor da série	N	S	19
10000; 10200;IDE_SignAC;xhhAHSAHSWQGYWQSWYJ

10200		PAI: 10000	OBR. 1-1	Número referente ao Caixa em que o SAT está conectado
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	IDE_numeroCaixa			Descrição do campo	C	S	15
2	valor			Valor da série	N	S	19
10000; 10200;IDE_numeroCaixa;0000000000000000001

10200		PAI: 10000	OBR. 1-1	Informa se o Desconto sobre subtotal deve ser rateado entre os itens sujeitos à tributação pelo ISSQN
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	EMIT_indRatISSQN			Descrição do campo	C	S	16
2	valor			Valor da série	N	S	1		'S'- Desconto sobre subtotal será rateado entre os itens sujeitos ao ISSQN. 'N'- Desconto sobre subtotal não será rateado entre os itens sujeitos ao ISSQN.
10000; 10200;EMIT_indRatISSQN;S

10200		PAI: 10000	OPC. 0-1	Grupo de valores de entrada de Desconto/Acréscimo sobre Subtotal
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	DescAcrEntr_vDescSubTot			Descrição do campo	C	N	15
2	valor			Valor do campo	N	S	1		Se informado, deve conter desconto concedido sobre total dos itens. Valor deverá ser distribuido pelo SAT proporcionalmente ao valor de cada item, já considerado o desconto ou acréscimo do item. Distribuição incidirá sobre os itens sujeitos ao ISSQN somente se o campo indRatISSQN (id:C16) = 'S'.
10000; 10200;DescAcrEntr_vDescSubTot;1.00

Veja também

Retorno do processo via arquivo - Agente/Concentrador

Modelo de integração - Retaguarda

IMPORTANTE:

•Estes campos adicionais são informados apenas para impressões de NFC-e.

•O código 10270 e a tag <ImprimirDocumento> caso não possua valor, será impresso normalmente, porém em ambos os casos, se o código/tag possuir o valor 1 significa que será gerado o arquivo para reimpressão, porém não será nada impresso no momento.

•O código 10270 e a tag <ImprimirDocumento> não terão nenhum conteúdo e são obrigatórias para a impressão.

•Para que seja impresso os campos adicionais nas linhas 10200, deve ser inserido o campo LAC001 podendo ser informado até o LAC020, isso para campos adicionais no centro do DANFE. Para informar campos adicionais no rodapé do DANFE deve ser inserido o campo LAR001 podendo ser informado até o LAR999.

•Ao enviar uma quantidade muito ampla de carácteres no campo LAC ou LAR vai ser realizado a quebra de linha, possibilitando ampliar a quantidade de carácter para cada campo LAC ou LAR.

Existem comandos expecíficos para impressão, para maiores detalhes é necessário acessar o Campos Adicionais para Impressão NFC-e

•A linha 10201; é tratada com uma linha temporária, por isso nao é válida para a reimpressão, se for necessário as informações da linha 10201; na reimpressão, a mesma deverá ser adicionada no próprio arquivo de Reimpressão.

10000		PAI: -	OPC. 0-1	Dados do arquivo
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	impressora			Nome da Impressora	C	N	9
Exemplo: 10000;

10200		PAI: 10000	OPC. 1-10	Linha Adicional Central - LAC
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	LAC001			Descrição da dedução	C	S	6
2	valor			Valor do Campo Adicional	C	S	13
10000; 10200;LAC001;Valor do Campo Adicional 10200;LAC002;Valor do Campo Adicional 2 10270;

10200		PAI: 10000	OPC. 1-999	Linha Adicional Rodapé - LAR
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	LAR001			Descrição da dedução	C	S	6
2	valor			Valor do Campo Adicional	C	S	13
10000; 10200;LAR001;Valor do Campo Adicional 10200;LAR002;Valor do Campo Adicional 2 10270;

10201		PAI: 10000	OPC. 1-999	Linha Dados Adicionais - Temporario
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	LAR001			Dados Adicionais	C	S	6
2	LAR002			Texto livre em negrito	C	S	13
10000; 10201;LAR001;Dados Adicionais 10201;LAR002;Texto livre em negrito 10270;

10400		PAI: 10000	OPC. 0-999	Dados do arquivo
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	infoPrint001			Identificador sequencial da linha dados Adicionais.	C	N	9
2	nItem			Regra para qual o item a mensagem será exibida.	C	N	9		Para o envio XML é necessário informar o conteúdo dentro da tag <rule></rule>
3	Mensagem			Mensagem de Texto	C	N	56		Para o envio XML é necessário informar o conteúdo dentro da tag <msg></msg>
Exemplo em TXT: 10000; 10270; 10400;infoPrint001;nItem=1;Desconto R$ 2,00 4,00 10400;infoPrint002;nItem=3;Desconto 10% 12,00 10400;infoPrint003;nItem=6;Pode ser inserido um texto 10400;infoPrint004;nItem=7;Multa + 100.00 144,00

Veja também

Retorno do processo via arquivo - Agente/Concentrador

Modelo de integração - Retaguarda

IMPORTANTE:

•Estes campos adicionais são informados apenas para envio de documentos via B2B.

•Para o envio B2B é necessário realizar as Configurações de E-mail.

10000		PAI: -	OPC. 0-1	Dados do arquivo
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	dadosAdic			Dados Adicionais	C	N	9
Exemplo TXT: 10000; Exemplo XML: <dadosAdic> </dadosAdic>

10100		PAI: 10000	OPC. 1-99	Informação B2B e-mail do destinatário
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	-			Campo reservado	C	N	6
2	B2B			Envio de informações dos endereços do e-mail dos destinatários	C	S	30		O B2B pode ser enviado para mais de um destinatário. Para isso há de duas formas de envio, ou repetindo a linha 10100 quantas vezes for necessário ou então em uma única linha 10100 separando os endereços por ',' (virgula).
Exemplo TXT: 10000; 10100;;teste@nddigital.com.br Exemplo XML: <dadosAdic> <B2B>teste@nddigital.com.br</B2B> </dadosAdic>

10150		PAI: 10000	OPC. 1-99	Diretório de armazenamento B2B
#	Campo			Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	B2BDirectory			Diretório onde serão armazenados os arquivos enviados via B2B.	C	N	20		Pode ser informado mais de um diretório de armazenamento, para isso a linha 10150 deve ser repetida quantas vezes for necessário.
Exemplo TXT: 10000; 10150;C:\Temp Exemplo XML: <dadosAdic> <B2B>teste@nddigital.com.br</B2B> <B2BDirectory>C:\Temp</B2BDirectory> </dadosAdic>

Veja também

Retorno do processo via arquivo - Agente/Concentrador

Modelo de integração - Retaguarda