0000

PAI:

-

OBR.

1-1

Resposta Fiscal

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

1

version

Versão do Arquivo-e

N

S

-

Utilizar version 3.10

2

tpOperacao

Tipo da operação

C

S

-

Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (RESPOSTAFISCAL)

Exemplo TXT:

0000;3.10;RESPOSTAFISCAL

Exemplo XML:

<nfce version="1.00">

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

3

RespostaFiscal

Identificação da Operação

C

S

-

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

4

chaveAcessoValidador

Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal

C

S

-

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

5

idpagamento

NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ que deverá ser armazenado no PDV/AC para posterior consultas ao Validador Fiscal

C

S

-

Identificador do pagamento, poderá ser enviado mais de um grupo de pagamento no mesmo arquivo. O campo idpagamento, deverá ser utilizado dentro da tag Parametros.

6

Nome

Identificação do parâmetro

C

S

A tag Nome deverá pertencer a tag Parametro, que por sua vez pertence a tag Parametros. Vide tabela com a identificação com os parâmetros disponíveis.

Poderá ser enviado mais de um parâmetro para o mesmo grupo de pagamento.

7

Valor

C

S

A tag Valor deverá pertencer a tag Parametro, que por sua vez pertence a tag Parametros.

Poderá ser enviado mais de um parâmetro para o mesmo grupo de pagamento.

Parâmetros de Envio Validar Status Validador

Parâmetro

Descrição

Tipo

Obr.

Valor Exemplo

idFila

NSU – Número Sequencial Único retornado na solicitação do pagamento.

Obs: Este campo é obrigatório para o fluxo Normal e para o fluxo POS em Batch. Para o fluxo TEF em Batch este campo é opcional, como o PDV não tem conhecimento do retorno do env-pag, o campo idFila é obtido no retorno da env-pag (campo IdPagamento) armazenado previamente.

C

N

1698494

ChaveAcesso

Chave de Acesso do Documento Fiscal autorizado.

C

S

42150514200166000166654660000000291193267499

Nsu

Número Sequencial Único do pagamento fornecido pela adquirente. Campo obrigatório para o fluxo Normal.

Obs: Este campo é opcional no fluxo em Batch. Para o fluxo em Batch o valor do campo NSU é obtido atomaticamente no envio do arquivo sta-pag em TEF ou no retorno do arquivo sta-valid em POS, armazenado previamente.

C

N

1233244

NumerodeAprovacao

Código de Autorização do pagamento realizado e retornado pela Adquirente. Campo obrigatório para o fluxo Normal.

Obs: Este campo é opcional no fluxo em Batch. Para o fluxo em Batch o valor do campo NumerodeAprovacao é obtido atomaticamente no envio do arquivo sta-pag em TEF ou no retorno do arquivo sta-valid em POS, armazenado previamente.

C

N

23424234

IdProcesso

Número de controle do PDV que caracteriza a venda como TEF. Tamanho max. 9 digitos e zeros a esquerda serão ignorados.

Obs: Este campo será obrigatório, caso o pagamento seja TEF.

N

N

1008

Bandeira

Tipo da Bandeira do cartão fornecido pela adquirente.

C

S

1

Adquirente

Adquirente que realizou a aprovação do pagamento.

C

S

1

CNPJ

Número do CNPJ do Contribuinte.

C

S

23424234

NumeroDocumento

Número do Documento Fiscal autorizado para Geração do QRCODE.

C

S

234