Nesta aba são exibidos todos os documentos processados, onde os dados informados na massa são apresentados de forma resumida através das colunas.

Ao clicar em PROCESSADOS, a seguinte tela é apresentada.

 

 

Através da área Ações, contida a esquerda da tela, é possível realizar ações sobre os documentos apresentados. Segue abaixo quais ações, cada botão disponível realiza.

✓ Reprocessar: Permite que documentos com o status rejeitado sejam colocados novamente na fila de processamento;

✓ Download: Selecione um ou mais documentos e clique no botão download para selecionar o formato em que deseja realizar o download, podendo este ser como documento original, NFCe/SAT ou nfeProc. Caso tenha selecionado mais de um documento, é obrigatório preencher o campo de identificação da solicitação. A quantidade máxima de arquivos XML por pacote deve ser entre 2.000 e 5.000 arquivos, onde esta configuração é realizada através das configurações gerais - aba Request Service do Settings;

 

 

✓ Solicitações: É possível acompanhar o andamento do processamento das solicitações de download, onde também pode-se realizar o download dos arquivos já concluídos. Através do botão atualizar disponível em "solicitações", é possível acompanhar o percentual de conclusão do download. Para cancelar uma solicitação, basta selecionar o registro desejado e acionar o botão cancelar, entretanto, somente é permitido cancelar as solicitações que estiverem com o status em andamento;

 

 

✓ Cancelamento\Inutilização: Permite que documentos com status de autorizados ou rejeitados, sejam cancelados ou inutilizados.

 

Abaixo da área de ações, é possível realizar o Filtro para pesquisas avançadas nesta tela. Para preenchimento dos campos, segue informações a respeito dos mesmos.

✓ Concentrador: Estará disponível apenas os concentradores que possuem permissão para o usuário logado;

✓ Loja: Selecione a loja, onde estará disponível apenas as lojas que possuem permissão para o usuário logado;

✓ Situação: Selecione a situação em que o documento que deseja pesquisar encontra-se;

✓ Tipo de Emissão: Selecione o tipo de emissão que deseja ser apresentado na pesquisa;

✓ Status do Cold: Através desta opção é possível filtrar documentos que estão inseridos em Cold ou que não encontram-se inseridos;

✓ Data Inicial e Final: Utilizado para filtrar os documentos por um intervalo de tempo de processamento dos mesmos;

✓ Considerar data de emissão: Deve ser marcada, caso deseje que a pesquisa considere a data de emissão dos documentos;

✓ Nº Documento / Série e CNPJ: Nestes filtros será possível efetuar pesquisas individualmente, separando os valores por ; (ponto e vírgula), ou por intervalos, separando por : (dois pontos);

          Ex.:  15123;15124 ou 15100:15120 (intervalo de 15100 a 15120) ou  15100:15120;15123;15124

✓ COO: Através deste campo é possível realizar o filtro pela COO, onde as pesquisas podem ser feitas individualmente, separando os valores por ; (ponto e vírgula), ou por intervalos, separando por : (dois pontos), conforme exemplo apresentado no tópico anterior;

✓ Desconsiderar filtro de data: Esta opção vem desabilitada por padrão, deve ser selecionada caso deseje desconsiderar as datas da pesquisa;

✓ Série SAT: Informe a série do documento SAT, caso deseje;

✓ PDV: Através deste campo, é possível filtrar os documentos informando o PDV em que os mesmos foram processados.

 

O filtro Situação do Pagamento é utilizado para filtrar os documentos processados conforme o concentrador selecionado, o qual deve ser do Ceará. Para efetuar uma pesquisa por situação do pagamento, selecione o tipo de pagamento desejado e clique em pesquisar.

 

Para visualizar as informações de todos os documentos vinculados aos pagamentos finalizados em POS e TEF, clique duas vezes sobre o registro, onde será apresentado uma tela com os detalhes do documento. Para visualizar mais informações sobre o pagamento, clique duas vezes sobre o registro contido na aba Pagamentos e será apresentado os detalhes do pagamento selecionado.

 

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