Integração de Entrada |
Sem alterações para a versão.
Portal Embarcador |
1. Veículos cadastrados
Implementada a tela de visualização dos veículos cadastrados, para que seja possível verificar os dados de cada veículo bem como o trasportador vinculado a este e a falha, caso ocorra, para que possa corrigi-las.
2. Emissão de Vale Pedágio para transportador ETC Normal
Implementado a emissão de vale pedágio para ETC Normal, nas versões anteriores era possível apenas realizar o cálculo. Foi implementado também algumas validações necessárias para realizar a emissão, o transportador deverá ter alguns dados obrigatórios para emissão cadastrados previamente no NDDFrete, caso os dados não estejam cadastrados e o embarque possua o Refnum CLL_PAGAMENTO_PEDAGIO com valor S para emissão do pedágio, o embarque sera movido para inconsistentes.
O equipamento para ETC Normal só será validado quando o Embarque possuir o Refnum CLL_PAGAMENTO_PEDAGIO com valor S, se o equipamento estiver completo será realizado a emissão do pedágio, caso contrario o embarque sera encaminhado para inconsistentes.
Informações necessárias para emissão de pedágio para ETC Normal: Dados do Transportador: •Ramo de atividade; •Forma de constituição; •Data da constituição.
Dados do sócio: •Nome; •Nome da mãe; •Data de Nascimento; •CPF; •RG; •Telefone; •UF; •Município; •Bairro; •Logradouro. |
3. Gerenciamento Por DPS (Gestão de pagamento)
Implementada tela de Gerenciamento por DPS, onde o usuário pode visualizar a situação do DPS dentro do fluxo de pagamento.
4. Monitoramento de embarque
•Alterado a tela de monitoramento de embarque, para que exiba todos os embarques recepcionados (Processados, Não Conformes e Inconsistentes). Bem como as funcionalidades já disponíveis nas respectivas telas, também passam a fazer parte dessa tela (remover não conformes, download não conformes e reprocessar inconsistentes).
•Implementado para visualizar a classificação do transportador, placa, Status Viagem e informações de validação no monitoramento de embarques.
•Implementado para que nos detalhes exiba informações pertinentes ao embarque: Ordens, Documentos do Embarque, Pré-Documentos, Documentos do Transporte e Falhas relacionadas ao embarque.
5. Vincular CT-e com as Notas no Pagamento
Ao vincular o CT-e com as notas no pagamento, é salvo na coluna Tipo, a identificação do tipo do documento originário, o qual pode ser os seguintes: NFe, Ordem de Carregamento e "Em branco" se o vínculo for apenas com a release do Embarque.
1.Forma de conciliação conforme a operação (entrada, saída e transferência) Alterado a forma de cadastro de pré-documento, para conciliação, onde é possível cadastrar as regras de acordo com o tipo de embarque (entrada, saída e transferência). 2.Situação dos DPS´s da fatura em faturamento. Adicionado coluna situação nos detalhes das faturas em faturamento, para indicar se o DPS da fatura encontra-se pago ou em pagamento. 3. Informações para geração do Pré-Documento Validar se há informações suficientes para geração do pré-documento para que o usuário seja alertado sobre o problema ocorrer. 4. Emissão do CIOT Devido a possibilidade de planejamentos inbound ou transferência com multileg, será necessário considerar a última parada para informar como destino do CIOT. 5. Armazenamento de dados do CT-e no monitoramento de embarques Armazenar os dados do CT-e no monitoramento de embarques, para que o usuário possa visualizar essas informações juntamente com o pré-documento. 6. Validar requisitos mínimos do Shipment Buy Validar os requisitos mínimos do shipment, para que quando houver custo acessório do tipo vale-pedágio se há os dados do sócio do ETC Normal. 7. Incluído a coluna ID nas telas do pagamento A coluna ID foi inclusa nas seguintes telas do pagamento: •Embarques em Operação - Detalhes dos Documentos do Transporte; •Documentos Pagáveis; •Documentos em Faturamento - Detalhes dos Documentos da Fatura; •Manutenção de fatura - Tela Principal e tela de incluir novo DPS; •Faturas em Pagamento - Detalhes dos Documentos da Fatura; •Faturas Pagas - Detalhes dos Documentos da Fatura.
8. Visualizar detalhes do documentos pagáveis no pagamento manual Adicionado detalhes dos documentos do embarque, o qual é exibido ao expandir um documento CT-e planejado. Nos detalhes é apresentado as notas (NF-es) vinculadas ao embarque. 9. Alterado o nome de exibição da Filial no pagamento Alterado o nome de exibição da Filial para Filial/Ponto de Operação e CNPJ Filial para CNPJ Filial/Ponto de Operação em todas as telas que essas informações são apresentadas na gestão do pagamento. 10. Visualizar detalhes dos CT-es relacionados aos Embarques Em Operação no Pagamento manual Alterado coluna Alíquota para depois da Cidade de Destino e alterado a nomenclatura das colunas: Estado de Origem para UF de Origem e Estado de Destino para UF de Destino. 11. Visualizar Detalhes dos Embarques Em Operação no Pagamento Manual Inserido coluna Tipo, a identificação do tipo do documento originário, o qual pode ser os seguintes: NFe, Ordem de Carregamento e "Em branco" se o vínculo for apenas com a release do Embarque. Alterado o título da coluna Emissão para Data de Emissão e o posicionamento das colunas CNPJ antes da razão social, para o Emitente e Destinatário. |
Portal Transportador |
Sem alterações para a versão.
Integrações de Saída |
Sem alterações para a versão.
Módulos Adicionais |
Sem alterações para a versão.
Guia de Instalação/Configuração |
Sem alterações para a versão.