O nddFrete > Instalação e Configuração

Funcionalidade	Tipo Operação	Origem	Tema	Preço	Definição
1.1 Recepção de NF-e	S / E / T	Web Service	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Receber NF-es nas versões 3.10 e 4.00. Quando recebida, para que o vínculo seja realizado automaticamente a release precisa ser informada nos dados adicionais da nota contendo as informações de IDOR, xPed e integração de vínculo de NF-e.
1.2 Outros Documentos	S / E / T	Integração OTM	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Receber REFNUM com as informações do documento que acompanhará o transporte. Ex.: Numero da ordem de carregamento para cenários de transferência onde se aplica o regime especial.
1.3 Vínculo automático pela identificação do documento	S / E / T	Integração OTM	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Quando informado a chave de acesso da NF-e em REFNUM da release, o nddFrete realizará o vínculo da nota ao embarque caso exista o XML na base. Este modelo de vínculo pode ser utilizado em cenário de recusa total com replanejamento de uma nova viagem com nova release.
1.4 Vínculo manual de release	S / E / T	Portal	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Se o embarque estiver confirmado o pré-documento é atualizado, e caso ainda não possua, um novo será gerado. Se o embarque ainda poder ser alterado, apenas o vínculo é criado.
1.5 Desvínculo manual de release	S / E / T	Portal	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Apenas é permitido o desvínculo se o embarque não conter pré-documento gerado. Quando realizado, a NF-e fica disponível para que possa realizar novos vínculos.
1.6 Reprocessar documento	S / E / T	Portal	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Permitido apenas para os documentos inconsistentes, fazendo com que o documento passe novamente pela validação da inconsistência apontada.
1.7 Remover documento	S / E / T	Portal	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Permitido apenas para os documentos não conformes, removendo o mesmo da tela.
1.8 Download do documento	S / E / T	Portal	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Permitido apenas para os documentos não conformes. Opção que permite baixar o documento para visualizar os erros.
1.9 Exportar CSV	S / E / T	Portal	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Permite exportar os valores que são visualizados nas grids em formato CSV.
1.10 Integrar com OTM	S / E / T	nddFrete	API / Integrações	Licença Padrão	Integrar a chave da NF-e assim que o vínculo com a release for criado.

Funcionalidade	Tipo Operação	Origem	Tema	Preço	Definição
2.1 Recepção do CT-e	S / E / T	Web Service / Portal	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Receber procCT-es e procEventCT-e nas versões 3.00. Quando recebido, os documentos serão validados via schema SEFAZ e também sujeitos a uma validação de conciliação (saldo ou pré-documento) com o embarque.
2.2 Aprovação Normal	S / E / T	Portal	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Possuir um CT-e com status pendente, onde este possa ser aprovado manualmente com a intrevenção do usuário. Ação que levará o documento a receber o status de processado.
2.3 Aprovação Complementar	S / E / T	Portal	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Possuir um CT-e com status pendente, onde este possa ser aprovado manualmente com a intrevenção do usuário. Ação que levará o documento ficar aguardando chegar um CT-e complementar, após recebimento do mesmo, automaticamente os CT-es recebem o status de processado.
2.4 Solicitar Aprovação	S / E / T	Portal	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Realizar aprovação quando o CT-e já recebido que teve em sua recepção inconsistências encontradas.
2.5 Solicitar Cancelamento	S / E / T	Portal	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Realizar a solicitação de cancelamento aos CT-es do tipo Normal, Complementar e de Substituição já recebidos que teve em sua recepção inconsistências encontradas.
2.6 Solicitar Substituição	S / E / T	Portal	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Realizar a solicitação de substituição do CT-e do tipo Normal já recebido que teve em sua recepção inconsistências encontradas.
2.7 Invalidar	S / E / T	Portal	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Atribuir o status de Inválido a um CT-e já recebido que teve em sua recepção inconsistências encontradas.
2.8 Remover	S / E / T	Portal	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Possível remover os documentos com status de inválido.
2.9 Revalidar	S / E / T	Portal	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Permite realizar a validação do documento verificando se a inconsistência anterior foi resolvida.
2.10 Novo NFS-e	S / E / T	Portal	Gestão Fiscal	Licença Padrão	O Prestador e o Tomador do serviço devem estar cadastrados no nddFrete para que a NFS-e possa ser digitalizada pelo transportador.

Funcionalidade	Tipo Operação	Origem	Tema	Preço	Definição
3.1 Recepção de Embarques	Saída	Integração OTM	API / Integrações	Licença Padrão	Origem da viagem cadastrada como Filial no nddFrete.
	Entrada	Integração OTM	API / Integrações	Licença Padrão	Destino da viagem cadastrada como Filial no nddFrete.
	Transferência	Integração OTM	API / Integrações	Licença Padrão	Origem e Destino cadastradas como Filial e possuir o mesmo CNPJ raiz.
3.2 Recepção de Ocorrências	S / E / T	Integração OTM	API / Integrações	Licença Padrão	Possuir cadastro dos eventos IOD, POD, Bloqueio ou Liberação de pagamento no nddFrete. A integração de ocorrências pode acontecer por stop ou por embarque, onde a mesma será atribuída às releases da stop ou do embarque, respectivamente.

Funcionalidade	Tipo Operação	Origem	Tema	Preço	Definição
4.1 pré-ICMS	S / E / T	Integração OTM	Previsão de Custos	Licença Padrão	Possuir configurações de impostos cadastradas no nddFrete e receber os custos alocados na release.
4.2 ICMS	S / E / T	Integração OTM	Previsão de Custos	Licença Padrão	Possuir configurações de impostos cadastradas no nddFrete e receber os custos alocados no release e também o status viagem embarcado.
4.3 Gris	S / E / T	Integração OTM	Previsão de Custos	Licença Padrão	Receber o REFNUM no embarque informando o percentual de GRIS, para que após recepção da nota o mesmo possa ser calculado.
4.4 AD Valorem	S / E / T	Integração OTM	Previsão de Custos	Licença Padrão	Receber o REFNUM no embarque informando o percentual de AD Valorem, para que após recepção da nota o mesmo possa ser calculado.
4.5 Cálculo de Vale-Pedágio	S / E / T	Integração OTM	Previsão de Custos	Licença Adicional	Receber o REFNUM no embarque para realizar o cálculo.

Funcionalidade	Tipo Operação	Origem	Tema	Preço	Definição
5.1 Personalizado Padrão	S / E / T	nddFrete	Previsão de Custos	Licença Adicional	Serão considerados os respectivos participantes da Release (Recebedor, Expedidor, Remetente, Destinatário e Tomador) para dividir os pré-documentos do embarque. O tomador utilizado será conforme informado no CLL_TOMADOR da Release e, na ausência deste, será considerado o tomador do embarque.
5.2 Personalizado	S / E / T	nddFrete	Previsão de Custos	Licença Adicional	É possível realizar a configuração por agrupamento através do Centro de Custo e/ou Conta Contábil, que deverão ser informados pelo OTM em cada release quando necessário ou através dos dados informados na NF-e.
5.3 Documento Originário	S / E / T	nddFrete	Previsão de Custos	Licença Adicional	Cada NF-e vinculada às Releases do embarque será um pré-documento, ou seja, será esperado um CT-e para cada nota.

Funcionalidade

Tipo Operação

Origem

Tema

Preço

Definição

6.1 Por saldo

S / E / T

nddFrete

Contas à Pagar

Licença Padrão

Ao parametrizar esta opção, será verificado se o embarque possuí saldo suficiente para o valor do documento recebido, e apenas se o valor do documento for menor ou igual que o saldo disponível, o documento será processado. Além disso, é verificada a tolerância configurada, que neste caso, será utilizada sempre que o valor do documento for maior que o saldo. Também é verificado se o tomador informado no documento corresponde ao tomador da Release.

6.2 Por pré-documento

S / E / T

nddFrete

Contas à Pagar

Licença Adicional

A conciliação por pré-documento requer que o CT-e esteja conforme os seguintes critérios:

1. Quando o pré-documento tiver notas, a quantidade de notas deve ser a mesma do CT-e.

2. Os participantes informados no pré-documento devem ser o mesmos informados no CT-e.

3. O valor de ambos os documentos (CT-e e pré-documento) devem coincidir. A validação de valor leva em consideração a tolerância configurada, para mais ou para menos.

Funcionalidade	Tipo Operação	Origem	Tema	Preço	Definição
7.1 Não utilizar	S / E / T	nddFrete	Contas à Pagar	Licença Adicional	Esta opção diz respeito ao valor dos documentos serem iguais, sem considerar nenhum valor a mais ou a menos, quando utilizado a conciliação por pré-documento ou por saldo.
7.2 R$	S / E / T	nddFrete	Contas à Pagar	Licença Adicional	Define um valor monetário para ser considerado no processo de conciliação de valor, sendo que quando utilizada a conciliação por Saldo, o valor parametrizado aqui, será sempre considerado quando o CT-e extrapolar o saldo do embarque. Para a conciliação por pré-documento, o montante informado nesta configuração será utilizado para mais e para menos.
7.3 %	S / E / T	nddFrete	Contas à Pagar	Licença Adicional	Especifica uma porcentagem para ser considerada sobre o valor do CT-e e, assim como o valor monetário, é utilizado para o saldo somente quando o valor do documento recebido é maior que o saldo disponível e para o pré-documento, é considerado tanto para mais quanto para menos.

Funcionalidade	Tipo Operação	Origem	Tema	Preço	Definição
8.1 Vale-Pedágio	S / E / T	Integração OTM	Emissão de Documentos	Licença Adicional	Realizar a emissão quando recebido o REFNUM (CLL_PAGAMENTO_PEDAGIO) ou custo acessório configurado como vale-pedágio.
8.2 CIOT	S / E / T	Integração OTM	Emissão de Documentos	Licença Adicional	Realizar a emissão quando recebido o REFNUM (SHCODE), sendo emitido a Embarques de Modal Rodoviário.
8.3 Nota de Débito	S / E / T	Integração OTM	Emissão de Documentos	Licença Padrão	Receber um custo acessório e este possua configuração no nddFrete.

Funcionalidade	Tipo Operação	Origem	Tema	Preço	Definição
9.1 Intermunicipal	S / E / T	CT-e	Crédito de Impostos	Licença Adicional	Quando criado o vínculo do CT-e processado com a NF-e já recepcionada. Poderá ser calculado os valores do crédito de ICMS, PIS e COFINS

Funcionalidade	Tipo Operação	Origem	Tema	Preço	Definição
10.1 Documento Originário	S / E / T	Web Service / Portal	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Disponibilizado quando criado vínculo entre NF-e e release e liberado o embarque.
10.2 Pré-Documento	S / E / T	Web Service	Previsão de Custos	Licença Adicional	Disponibilizado após recepcionado o status viagem como embarcado (saída e transferência) e iniciado (entrada).
10.3 CT-e	S / E / T	Web Service	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Disponibilizado quando o CT-e possui status de processado/conciliado ou após ter sido faturado.
10.4 NFS-e	S / E / T	Web Service	Gestão Fiscal	Licença Padrão	Disponibilizado quando digitada ou ter sido faturada.
10.5 Nota de Débito	S / E / T	Web Service	Emissão de Documentos	Licença Padrão	Disponibilizado quando recepcionado custo configurado para geração da nota ou após ter sido faturada.
10.6 Pré-Fatura	S / E / T	Web Service / Portal	Contas à Pagar	Licença Padrão	Disponibilizado quando criada, editada ou cancelada a fatura.
10.7 Fatura	S / E / T	Web Service / Portal	Contas à Pagar	Licença Padrão	Disponibilizado quando validada a fatura de um transportador ETC normal ou ETC equiparado.
10.8 Vale-Pedágio	S / E / T	Web Service	Emissão de Documentos	Licença Adicional	Disponibilizado após autorização da emissão através do nddCargo.
10.9 RPA	S / E / T	Web Service	Contas à Pagar	Licença Adicional	Disponibilizado quando validada a fatura de um transportador TAC.
10.10 Provisão	S / E / T	Web Service	Previsão de Custos	Licença Padrão	Disponibilizado quando recepcionado o embarque com status embarcado e após atualização de custo acessório.
10.11 Crédito de Imposto	S / E / T	Web Service	Crédito de Impostos	Licença Adicional	Disponibilizado após retorno da consulta do status do crédito.

Funcionalidade	Tipo Operação	Origem	Tema	Preço	Definição
11.1 Recibos	S / E / T	Portal	Relatórios	Licença Adicional	Quando solicitado pelo usuário a geração do relatório contendo as informações da RPA.

Funcionalidade	Tipo Operação	Origem	Tema	Preço	Definição
12.1 Embarques	S / E / T	nddFrete	Contas à Pagar	Licença Padrão	Registros dos embarques devidos/contratados com confirmação de operação e que serão pagos através de documentos de pagamento.
12.2 Documentos	S / E / T	nddFrete	Contas à Pagar	Licença Padrão	Documentos para pagamentos dos embarques que poderão ser liberados para pagamento e utilizados para construção de pré-faturas ou faturas de pagamento.
12.3 Cobranças	S / E / T	nddFrete	Contas à Pagar	Licença Padrão	Relação de documentos de pagamento enviada pelo prestador de serviço para cobrança dos fretes prestados.
12.4 Faturas	S / E / T	nddFrete	Contas à Pagar	Licença Padrão	Relações prévias (pré-faturas) ou validadas (faturas de pagamento) de documentos.
12.5 Eventos	S / E / T	nddFrete	Contas à Pagar	Licença Padrão	Ações externas aplicadas sobre documentos ou faturas (apontamentos financeiros recebidos do ERP).
12.6 Regras de Faturamento	S / E / T	nddFrete	Contas à Pagar	Licença Padrão	Possibilidade de configuração de regras para geração de faturas semi-automáticas ou automáticas .

Funcionalidades

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