Caso a configuração de Geração de Pré-Documento estiver para considerar as configurações gerais, será levado em consideração as configurações dessa tela, de acordo com o tipo do embarque (Outbound, transferência ou Inbound).

Nela é possível agrupar o pré-documento das seguintes formas:

•Documento originário: Por documento originário vai ser gerado um pré-documento para cada documento originário.

•Personalizado:

oParticipantes: Esta opção não é possível desabilitar, pois sempre que optado por "Personalizado" os pré-documentos são gerados agrupando seu participantes.

oUtilizar dados da NF-e: Marcando esta opção,será agrupado todas as NF-es que tiverem todos os participantes iguais;

oCentro de Custo: Marcando esta opção, será agrupado todas as Releases que possuírem os mesmos valores informados no RefNum CLL_CENTRO_CUSTO.

oConta Contábil: Marcando esta opção, será agrupado todas as Releases que possuírem os mesmos valores informados no RefNum CLL_CONTA_CONTABIL.

Conciliação:

É possível configurar o tipo de conciliação das seguintes formas:

•Por Saldo: O pré-documento não será gerado e a conciliação deve ser realizada pelo saldo do Embarque.

•Por Pré-Documento: O pré-documento  será gerado conforme a escolha do tipo de agrupamento.

Tolerância:

É possível determinar um valor de  tolerância, que pode ser dar seguintes formas:

•RS: Por valor monetário. Será tolerado documentos com divergência de valor, até o valor informado.

•%: Por porcentagem.  Será tolerado documentos com divergência de valor, até o valor informado.

•Não utilizar: Não será tolerado nenhuma divergência no valor;