Faturas de Cobrança
Anterior
Próximo
Imprimir

Faturas de Cobrança

Esta tela permite que seja possível visualizar as Faturas de cobrança, para que possa gerir possíveis problemas na conciliação destes documentos.

 

Para utilizar as funcionalidades de Faturas de Cobrança, acesse: Menu Principal>Gestão de Pagamento>Faturas>Faturas de Cobrança.

 

Na tela é possível realizar as seguintes ações:

•Exportar CSV: Exporta os dados de todas as faturas em faturamento para um arquivo no formato CSV.

•Upload: Através desse botão disponível na parte superior dos registros, é possível acessar a tela de Upload de Faturas.

•Download: É possível realizar o download da fatura selecionada.

•Revalidar: Permite internalizar as faturas novamente, após realizar os ajustes necessários.

•Remover: Possibilita a remoção da fatura selecionada.

 

doccobinvoice_zoom70

 

Aprovar

 

Ao selecionar uma fatura de cobrança e clicar na ação "Aprovar", é apresentado uma área onde deve-se inserir o motivo da aprovação.

 

hmfile_hash_5db4e5c3

 

 

 

 

•Permite aprovar somente as faturas de cobrança pendentes com os seguintes códigos;

304:  A data de vencimento informada não é igual a da fatura.

309:  O valor líquido da fatura informado no arquivo não é o mesmo do valor total dos DPs do arquivo.

311:  O valor líquido informado no arquivo não é igual ao da fatura.

•Caso seja selecionado uma fatura de cobrança pendente diferente dos códigos acima é apresentada a seguinte mensagem de validação: "Só é possível aprovar as faturas de cobrança com os seguintes códigos pendentes: 304, 309 ou 311"

 

Exportar CSV

 

Ao clicar na ação "Exportar CSV", é exibido uma janela para selecionar as colunas que se deseja realizar download:

 

 

•Permite exportar as informações que estão sendo exibidas na grid em formato CSV;

•Considera-se o filtro e/ou a ordenação aplicada no momento da exportação das informações;

•Permite definir quais as colunas devem ser exportadas.

•Será exibido o ícone de notificação apenas se os DPSs da fatura estiverem inativos.

Revalidar

 

Ao clicar na ação "Revalidar" o registro que se encontra na tela será internalizado para revalidar a fatura de cobrança, caso os dados estejam corretos, a fatura retorna com status "Válido", se for encontrado alguma divergência, a fatura retorna com status "Pendente" ou "Inválido".

 

 

Somente é possível Revalidar Faturas de Cobrança com o status da validação  "Pendente" ou "Inválido".

 

Remover

 

Ao clicar no botão "Remover", será removido a fatura selecionada.

Só é possível remover faturas com o status da validação igual a Pendente ou Inválido, caso esteja Válida, não será permitido realizar a remoção.