Para efetuar o pagamento automático de CT-es, Notas de Débito, RPAs e NFS-es, é necessário que as regras de geração de fatura e de pagamento estejam parametrizadas, para isso, consulte o manual do Portal do Embarcador e acesse o menu Gestão Financeira.

 Através das configurações é possível definir as ações que cada ocorrência terá sobre a liberação para o pagamento, bem como exigir a recepção de POD ou de Liberação de embarque.

 Caso o pagamento seja feito manualmente, será necessário configurar a série e o número inicial da fatura, nas configurações gerais do Portal do Embarcador ou nas Filiais (caso as faturas sejam geradas por séries ou número diferentes para cada filial).