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Configurações

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Acesso OTM

Na aba Acesso OTM, estão disponíveis as configurações para integração com o WS do OTM.

•Web Service OTM - Campos para integração da solução com o OTM.

1.URL: URL do Web Service OTM;

2.Tempo max. da requisição (Segundos): Tempo máximo de espera pela requisição;

3.Usuário: Usuário de acesso ao portal do OTM;

4.Senha: Senha de acesso ao portal do OTM.

Integração OTM

Na aba Integração OTM, estão disponíveis as configurações para integração dos elementos com o OTM.

Os elementos podem ser cadastrados através do botão +Novo, contido acima dos registros.

Ao clicar em +Novo, a tela a seguir é apresentada.

Hoje é possível cadastrar quatro tipos de elementos de integração, os quais são:

•Custo Acessório: ADVALOREM, GRIS e PEDÁGIO.

•Status Emissão: DADOS_INCONSISTENTES, DADOS_DPS_RECEBIDO, DPS_EMITIDO e EMISSAO_INICIADA,CANCELADO

•Qualificador: CLL_STATUS_DO, CLL_PRE_ICMS, CLL_NFE_CHAVE, CLL_VALOR_BASE, CLL_CTE_CHAVE_N, CLL_CTE_CHAVE_S, CLL_CTE_CHAVE_C, CLL_CTE_NUMERO_N, CLL_CTE_NUMERO_S, CLL_CTE_NUMERO_C, CLL_CTE_DATA_N, CLL_CTE_DATA_S, CLL_CTE_DATA_C, CLL_CTE_SERIE_N, CLL_CTE_SERIE_S, CLL_CTE_SERIE_C, CLL_CTE_PROTOCOLO_N, CLL_CTE_PROTOCOLO_S, CLL_CTE_PROTOCOLO_C, CLL_RPA_NUMERO, CLL_VALOR_SERVICO_TRANSP e CLL_VALOR_ALIQUOTA_SERVICO_TRANSP, CLL_CIOT_PROTOCOLO, CLL_CIOT_NUMERO.

•Observações (Remark): CLL_MSG_LEGAL.

•Em cada cadastro, é necessário informar o Domínio utilizado no OTM para que a integração seja realizada corretamente.

•Apenas o tipo Custo Acessório tem o campo XID como obrigatório , para os outros cadastros o campo XID é bloqueado.

Integração nddFrete

Na aba dados de integração estão localizados os dados de autenticação para integrações via web service, da aplicação NDDFrete.

Identificação nddFrete:

•EnterpriseID - Identificador para chamadas realizadas via web service;

•Token - Autenticador para chamadas realizadas via web service.

Os dados de web service NDDFrete, são criados automaticamente. Porém é possível atualizar o token, para que as informações de autenticação com o web service sejam renovadas.

Dados de Mapeamento

Na aba de dados de mapeamento é possível configurar as opções de mapeamento e os identificadores do mesmo.

•Atualização de Status da Fatura: Recepções das atualizações de status da fatura.

•Documentos Faturados: Busca a lista de documentos já faturados.

•Fatura: Integração de DocCob.

•Nota de Débito: Documento de pagamento de serviços de transporte.

•OVP: Disponibilização de Operação de Vale Pedágio.

•Pré Documento: Documento de conciliação do CT-e com o embarque.

•Proc CT-e: Recepção de CT-e do transportador, via web service ou upload no portal do transportador.

Os documentos vinculados ao CTe, como Anulação, Complementar, Substituição e Cancelamento são disponibilizados como padrão com o prefixo CTe, o tipo e a chave. Conforme exemplos:

•Complementar: CTe_COMP_ChaveDeAcesso;

•Anulado: CTe_ANUL_ChaveDeAcesso;

•Substituição: CTe_SUBS_ChaveDeAcesso;

•Cancelamento: CTe_CANC_ChaveDeAcesso;

•Proc Evento CT-e: Recepção de Proc Evento CT-e do transportador, via web service ou upload no portal do transportador.

•Provisão: Layout da Provisão gerado no momento da internalização do embarque para posteriormente ser disponibilizado aos embarcadores.

•RPA: Recibo de Pagamento de Autônomo gerada no momento em que a fatura é fechada.

•Mapeamento - Permite selecionar os mapeamentos disponíveis para o Embarcador;

•Identificador - Permite informar o GUID do mapeamento, referente ao selecionado anteriormente. É obrigatório informar o identificador para os mapeamentos que necessitam tranformação ou validação de layout. .

•Prefixo - Campo de texto livre que irá compor o identificador retornado na chamada do web service do determinado mapeamento.

•Limite de Pacotes - Campo numérico onde é possível configurar a quantidade máxima de itens por download via web service.

Ao selecionar o mapeamento igual a provisão, o campo identificador é bloqueado, para que o mesmo não seja informado.

Ao selecionar o mapeamento igual a fatura, é disponibilizado apenas o campo identificador.

Modalidades de Embarque

Na aba Modalidades de Embarque, foi disponibilizado os tipos de modalidades, para que seja selecionado as utilizadas no embarque.

Caso a modalidade configurada for divergente da modalidade do Embarque, o mesmo será enviado para inconsistentes, para que possa ser realizada a correção da configuração e o Embarque reenviado.

As modalidades disponíveis para serem utilizadas, são:

•LTL;

•AIR;

•OCEAN;

•RAIL;

•ALL;

•FTL;

•DEMURRAGE;

•DRAYAGE;

•EXPRESS;

•HANDLING;

•BARGE;

•INTRMDL;

•MULTI;

•PARCEL;

•PIPELINE;

•UNKNOWN;

•VESSEL_CO;

•VESSEL_CH;

•VESSEL_NO.

Pagamento

Na aba "pagamento" é possível configurar a série e o número inicial para geração das faturas a serem enviadas aos transportadores.

Caso não informado nas configurações gerais, será capturado o número e série do documento que compõe a fatura. Ambos os campos não são de preenchimento obrigatório, porém se preenchido ao menos um dos campos, série ou número, o outro campo se torna obrigatório.

•Recepcionar Apontamentos de Pagamento - Parâmetro no qual indica se no momento de fechar a fatura, esta irá para em pagamento caso este parâmetro esteja ativo ou se continuará em faturamento alterando apenas o status da fatura fechada para "liberada para pagamento", caso este parâmetro esteja desativado.

Somente é considerado esse parâmetro para faturas do tipo normal.

•Exigir Confirmação de Pagamento no Fechamento da Fatura - Parâmetro no qual indica se no momento de fechar a fatura, esta deverá ou não recepcionar apontamentos de pagamentos.

O parâmetro exigir confirmação de pagamento no fechamento da fatura, só poderá ser ativado caso parâmetro recepcionar apontamentos de pagamento estiver ativado.

Pré-Documento

Caso a configuração de Pré-Documento estiver para considerar as configurações gerais, será levado em consideração as configurações dessa tela, de acordo com o tipo do embarque (Outbound, tranferência ou Inbound).

Nela é possível agrupar o pré-documento das seguintes formas:

•Origem/Destino/Tomador: Por essa forma, será agrupado todas a Releases que possuírem Origem, Destino e Tomador iguais.

•Documento originário: Por documento originário vai ser gerado um pré-documento para cada documento originário.

É possível configurar o tipo de conciliação das seguintes formas:

•Por Saldo: O pré-documento não será gerado e a conciliação deve ser realizada pelo saldo do Embarque.

•Por Pré-Documento: O pré-documento será gerado conforme a escolha do tipo de agrupamento.

Ao recepcionar um CT-e contendo xCampo (número do embarque), o componente de recepção do CT-e irá considerar a configuração da conciliação salva para o embarque, caso a configuração da conciliação esteja por pré-documento, o CT-e é enviado para inconsistentes pois não é possível realizar a conciliação do CT-e com pré-documento através do vínculo pelo número do embarque. Caso a configuração estiver por saldo, o CT-e é vinculado ao embarque corretamente.

Também é possível determinar um valor de tolerância, quando o agrupamento estiver configurado para conciliar por saldo, será considerado o valor de tolerância configurado, o qual pode ser monetário, porcentagem ou então pode ser utilizado a opção de não utilizar a tolerância na conciliação.