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No monitoramento de amortizações inconsistentes, encontram-se os documentos recepcionados via web service, que passaram pela validação de esquema, porém ocorreu uma das seguintes situações:

•Cliente não encontrado;

•Fatura não encontrada;

•Fatura cancelada ou diferente de em recebimento;

•Tipo de amortização não cadastrada nas configurações do operador logístico (cadastro amortização);

•Valor informado para amortização é inválido;

•Data da postergação é inferior ou igual a data de vencimento atual;

•Cancelamento não realizado;

•O valor informado para desconto total deve ser igual ao valor líquido da fatura.

As informações para visualização são:

•Ponto de Operação - Razão social do ponto de operação.

•Razão Social Cliente

•CNPJ/CPF do Cliente - CNPJ do cliente informado na geração do documento.

•Série - Série da fatura em recebimento.

•Número - Número da fatura em recebimento.

•Data de Recepção

•Tipo amortização

•Valor do apontamento

•Motivo - Exibe o motivo da inconsistência da amortização. 

A opção  localizada acima da grid, permite que após correções realizadas de acordo com o motivo de inconsistência, reprocesse o documento que irá passar pelas validações novamente para determinar a situação da amortização.