Para acessar a tela Amortizações Processadas, navegue entre os menus: Principal>Gestão de Faturamento>Amortização Financeira>Amortizações Processadas

 

Através da tela de  Amortizações Processadas, é possível visualizar as faturas com apontamento de desconto ou recebimento parcial recepcionadas via web service, estas estarão pendentes para que possam aprovar ou rejeitar as solicitações recepcionadas, para as faturas em recebimento.

 

 

As informações disponíveis para visualização da fatura são: 

 

•Data Recepção;

•Tipo - Desconto ou recebimento;

•Série da fatura;

•Número da Fatura;

•CNPJ/CPF do ponto de operação;

•Razão social do ponto de operação;

•CNPJ do cliente;

•Razão social do cliente;

•CNPJ do Tomador;

•Razão social do Tomador;

•valor bruto;

•Valor líquido

•Valor do desconto;

•valor Recebido;

•Situação

 

Na grid de visualização no canto esquerdo, o ícone detalhes  exibe os detalhes referente a fatura.

 

•DPSs que compõem a fatura - Permite distribuir o desconto ou recebimento recebido, entre os DPSs conforme necessário (por padrão, os valores já virão rateados proporcionalmente em cada DPS)

 

 

No menu de contexto da grid permite:

•Aprovar;

•Rejeitar.

 

 

A opção localizada no menu de contexto da grid, permite aprovar apontamentos de descontos, para que então o desconto seja aplicado a fatura à fatura.

 

Ao solicitar a aprovação deve-se informar o motivo pelo qual o DPS será aprovado.

 

 

 

 

A opção localizada no menu de contexto da grid, permite rejeitar apontamentos de descontos, onde estes não serão aplicados a fatura, portando não alterando seu valor.

 

Ao solicitar a rejeição deve-se informar o motivo pelo qual o DPS será rejeitado.