Implementação |
1. Uso de REFNUMS (Centro de Custo, Conta Contábil, etc) para agrupamento nas regras de pagamento.
Efetuado implementação para usar REFNUMS para o agrupamento das faturas nas regras de pagamento.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
2. CT-e Normal redespachado com informe do Transportador da primeira etapa da operação (Subcontratação) nas Observações.
Efetuado implementação para utilizar as informações do Transportador Subcontratado nas observações do CTe em cenários de redespacho.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
3. ID do Pagamento no Relatório Analítico de Despesas.
Efetuado implementação para usar as informações retornadas pelo Pagamento para geração do relatório analítico de Despesas
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
4. Redisponibilização do DPS customizado (CT-e Logix) após Recálculo.
Efetuado implementação para disponibilizar novamente um DPS após modificação de valor após recálculo.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
5. Bloqueio de Documentos no Financeiro.
Efetuado implementação do bloqueio e desbloqueio individual da Despesa no Financeiro (Pagamento e Recebimento) através de ação manual, evitando com que estes documentos integrem faturas.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
6. Documentos e Custos Complementares no Módulo Pagamento.
Efetuado implementação da recepção e criação de Documentos de Despesas no Módulo Pagamento por serviços/custos dos DPS relacionados ao Embarque de Compra recepcionados antes e após a execução do Embarque de Transporte (complementares).
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
Ajustes |
1. Pagamento por Upload só retorna situação dos documentos "Pagável"
Ao importar arquivo CSV através do Pagamento por Upload, os documentos com situação diferente de "Pagável" são retornados na tela como "Não localizado".
Ajuste: Ajustado para mostrar corretamente o status do documento ao importar o arquivo de CSV.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há
2. Pré Fatura com remoção da obrigatoriedade de Recepção da Cobrança não esta revertendo a Cobrança já vinculada para "Pendente"
Após a edição da opção "Recepcionar fatura de Cobrança" de uma Pré Fatura com Cobrança já vinculada, seu número e série de referencia são removidos, porém a Cobrança não retorna sua Validação para "Pendente".
Ajuste: Ao editar ou cancelar uma fatura, a mesma será enviada novamente para o processo de validação dos documentos.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há
3. Manual Operador Logístico, Portal Transportador com informação de Pré-Documento
Manual do Transportador mostrando informações que não são referentes ao ambiente Operador Logístico
Ajuste: Ajustado para mostrar corretamente o manual com as funcionalidades do Operador Logístico.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
4. Não está validando o status do DPS ao criar fatura
Solicitado gerar fatura do mesmo DPS simultaneamente em abas diferentes, resultando na duplicidade de faturas com o mesmo documento.
Ajuste: Adicionado uma validação após clicar no botão "criar fatura" para validar se os DPS da fatura estão com a situação pagável.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há
5. Cancelamento de Embarque está retornando a Situação do DPS
Após cancelar embarque o documento permanece com a situação Pagável.
Ajuste: Ajustado para ao cancelar um DPS ou Cancelamento de Embarque a situação permaneça como Suspenso.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há
6. Selecionar todos não funciona com filtro aplicado da tela Gestão de Pagamentos - > Faturas, no Portal do Transportador
A opção de selecionar todos os registros, após ter um filtro aplicado não está sendo realizada.
Ajuste: Ajustado para após filtrar registros e selecionar todos realize a seleção dos registros corretamente.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há
7. Erro ao tentar exportar CSV no portal do transportador
Na tela de faturas da gestão de pagamento no portal do transportador, ocorre um erro ao tentar exportar CSV.
Ajuste: Ajustado para após filtrar registros e selecionar todos realize a seleção dos registros corretamente.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há
8. Erro ao solicitar encerramento de MDF-e em Contingência
Emissão de MDFe em contingência ocasionando problemas de visualização dos documentos e encerramento.
Ajuste: Ajustado rotinas de emissão de MDFe em contingência, integração com OTM e encerramento.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há
9. Arquivo CSV com dados inconsistentes
No arquivo CSV gerado na tela gestão de pagamento>Faturas, no botão Exportar CSV, estão faltando os dados CNPJ/CPF Cliente e Cliente, e a coluna Data de Pagamento está gerando uma data invalida.
Ajuste: Foi acrescentado uma condição que verifica se tem o valor, e para as informações de cliente foi criado uma lógica no frontend para capturar essas informações.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há