Ajustes |
1.Visualização campo "Filial/Ponto de operação"
Não é apresentado o valor do ponto de operação na tela de cobrança.
Ajuste: Implementado consulta para trazer o valor do ponto de operação.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
2.Pagamento por Upload Apresentando DPS não listado
Ao realizar o upload de um arquivo csv, clicamos em aplicar e na tela de confirmação, são apresentados mais documentos do que os que foram importados.
Ajuste: Ao importar um CSV e aplicar para gerar a fatura, o mesmo não permitia selecionar todos pelo checkbox principal. Além disso estava trazendo documentos com status diferente de pagável.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
3.Não está exportando CSV na tela de faturas
O botão Exportar CSV na tela Gestão de Pagamento > Faturas não funciona ao tentar gerar todos os dados apresentados em tela.
Ajuste: Ao exportar um CSV gerava time out no banco. Implementado melhorias de performance no processo para que o arquivo seja gerado.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
4.Falha no Cálculo de CT-e Complementar de Imposto
Nos casos de CT-e Complementar de Imposto o imposto calculado nunca será somado ao valor do frete.
Ajuste: Alterado para que, quando CT-e Complementar de Imposto, o imposto nunca seja somando, desconsiderando qualquer tipo de configuração.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
5.Erro ao solicitar encerramento de MDF-e em Contingência
Quando emitido MDF-e em Contingência, sempre era retornado rejeição de placa já utilizada em outro MDF-e.
Ajuste: Alterado fluxo do processo para que o MDF-e em contingência somente seja autorizado após o cancelamento do MDF-e normal, que é enviado antes do contingência.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
Implementações |
1.Inserir número e série da fatura de cobrança manualmente ao criar fatura
Implementado a opção para inserir o Número e Série da fatura de cobrança na geração da fatura.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
2.Evento de Aprovação de Pagamento indisponível
Foi ajustado a rotina de recepção do apontamento para realizar apenas a atualização do código de identificação do apontamento. Dessa forma a recepção poderá apenas a atualizar apenas o código de identificação para a fatura ou documento.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
3.Destinatário/Recebedor do CT-e no NOTFIS
O layout de saída do tipo de arquivo NOTFIS do cliente passará a ter os dados do Destinatário (Registro 503) e do Recebedor (Registro 504) do CT-e de acobertamento emitido sobre o Embarque de Venda vinculado ao Embarque de Transporte.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
4.Mapeamento do Evento de Pagamento
Recepcionar eventos sobre Faturas de Pagamento através de layout/estrutura de mensagem própria do cliente.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.