1.        Não gerar fatura de Documento com valor zerado.

 Ao gerar a Fatura do Pagamento está considerando Documentos zerados, e com isso gerando a fatura zerada.

 Ajuste: Foi alterado o processamento que captura os Documentos para gerar a fatura, para capturar apenas os Documentos com o valor maior que 0.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Não há

2.        Foi criada faturas distintas para Documentos com critérios iguais de agrupamento.

 Na criação de fatura automática foi criado mais de uma fatura para Documentos que possuíam os mesmos critérios.

 Ajuste: Foi alterado o processamento que captura os Documentos para gerar a fatura, para que considere corretamento o agrupamento.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Não há

3.        Falha ao salvar o contexto de saída do upload do Doccob.

 Problema ao realizar upload do arquivo Doccob.

 Ajuste: Alterado arquivo de mapeamento para converter em "0,00" situações em que o valor do Documento seja recebido vazio na Cobrança.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Atualização do arquivo de Mapeamento.

4.        Não está disponibilizando NOTFIS para o transportador quando o DPS é OST

 Não está sendo disponibilizado o NOTFIS para o transportador quando o tipo de DPS é OST.

 Ajuste: Ajustado rotina de geração de NotFis para incluir documentos do tipo OST.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Atualização do arquivo de Mapeamento.

5.        Não atualizou o valor do Buy para disponibilização para o recalculo de substituição.

 Após atualização do valor de um Shipment Buy, o valor não foi atualizado na disponibilização de um CTe de Substituição

 Ajuste: Foi alterado o processamento da disponibilização de DPS Legado para que contemple as atualizações de valores do Buy na geração dos arquivos que serão disponibilizados.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Não há

6.        Valores duplicados no relatório de despesa.

 Relatório analítico de despesa do Markup está trazendo valores duplicados.

 Ajuste: Alterado rotina que gera o relatório para não duplicar os valores quando existir duas ou mais releases no mesmo embarque.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Não há

7.        Custo extra não herdou a situação do documento Origem.

 Ao receber um custo complementar para um documento normal já emitido e posteriormente Bloqueado, o novo custo está sendo gerado com situação em operação.

 Ajuste: Ajustado para que o novo custo complementar seja gerado com a mesmo situação do documento de origem.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Não há

8.        Erro a tentar realizar o Download da Prefat.

 Na tela de fatura, ao selecionar uma fatura e realizar a ação de download está sendo gerado mensagem de erro em tela.

 Ajuste: Ajustado para ao validar a fatura salvar as informações básicas da fatura, que não estava sendo salvas, para que posteriormente possa ser realizado o download da fatura.  

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Não há

9.        No complementar do Documento de Pagamento está sendo gerado com data de emissão igual ao DPS original

 Ao criar um documento de pagamento complementar, isto é, quando é descido uma atualização do custo do buy, é gerado o valor para o pagamento, e esse novo documento está sendo gerado com a mesma data de emissão do DPS original.

 Ajuste: Ajustado para sempre que um DPS for integrado ao Pagamento enviar a data atual.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Não há