1.Data de Emissão no arquivo CSV exportado, não reflete a realidade do documento

 Arquivo CSV exportado na tela de Gestão de Pagamento > Documentos, estão apresentando a data incorreta na coluna Data de Emissão.

 Ajuste: Modificado para exportar o arquivo com a data corretamente

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Não há.

 

2.Está apresentando embarque cancelado no pagamento.

 Embarques que foram Manifestados e depois cancelados no Operador, porém no módulo de pagamento ainda é possível visualizar os embarques, mesmo os documentos com Status de                         Suspenso.

 Ajuste: Implementado para que quando todos os documentos do embarque estiverem suspensos. o embarque não irá mais aparecer na tela de embarques.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Não há.

 

3.Não apresentam todos os grupos de transportadores vinculados à regra de pagamento.

 No módulo de Pagamento, na tela de cadastro de Data Base de Pagamento, não está apresentando todos os grupos de transportadores vinculados nos detalhes do registro.

 Ajuste: Implementado para que no detalhes do registro seja apresentada as regras de pagamento vinculadas a Data Base.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Não há.

 

4.Não apresentam todos os grupos de transportadores vinculados à regra de Vencimento

 No módulo de Pagamento, na tela de cadastro de Data Base de Vencimento, não está apresentando todos os grupos de transportadores vinculados nos detalhes do registro.

 Ajuste: Implementado para que no detalhes do registro seja apresentada as regras de pagamento vinculadas a Data Base.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Não há.

 

5.Na mensagem de postagem do DPS para o Markup está atualizando o DPS Incorretamente

 Na geração do relatório de markup apresenta DPS duplicado.

 Ajuste: Corrigido para que seja levado em consideração o CNPJ do Ponto de operação, além do número e série do DPS.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Não há.

 

6.Embarques manifestados não estão apresentando o markup

 Alguns embarques que constam no pagamento não estão sendo apresentados no markup.

 Ajuste: Problema ocorreu devido a lentidão do processo de manifesto, foi corrigido com a refatoração da rotina.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Executar script informado.

 

7.Lentidão na geração do Markup

 Lentidão no processo de geração do relatório de markup.

 Ajuste: Criação de índices nas tabelas que são utilizados no relatório.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Não há.

8.Usuário não administrador não tem permissão de montar fatura no pagamento por Upload

 Realizado o teste para gerar Fatura através de Upload e apresenta a seguinte mensagem, Somente usuário administrador pode criar faturas. Visto que com o mesmo usuário foi possível criar a              fatura de forma manual.

 Ajuste: Removido validação de usuário para realizar o Upload na geração da fatura.

 Impacto Cliente Final: Não há.

 Impactos Suporte: Não há.