Ajustes |
1. Valida mais de uma Cobrança para a mesma Fatura
Para toda situação em que uma Fatura estiver aberta e já vinculada a uma Cobrança, caso se faça o upload de nova Cobrança com as informações idênticas para conciliação, porém numero de DOCCOB distinto, o documento também é validado, permitindo com que existam VÁRIAS cobranças vinculadas a mesma Fatura.
Ajuste: Adicionado nova validação para não permitir recepcionar mais de uma fatura de cobrança para a mesma fatura. Adicionado novo código para esta validação (314).
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
2. Fatura com desconto total não fica com status pago
Ao fechar uma fatura onde o desconto recebido era igual ao valor total da mesma, a fatura não mudava seu status para paga.
Ajuste: Ajustado verificação para mudar status da fatura quando valor liquido for igual à zero.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
3. Não permite aplicar filtro data de emissão
Na tela de "Faturas", ao montar um filtro por data de emissão, não permite aplicar.
Ajuste: Quando estava montando o filtro de data, havia um ponto (.) que estava sendo substituído por barra (/), invalidando a url de consulta. Alterado foram de montagem da URL para que o problema não ocorra mais.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
4. Documentos que estão bloqueados não são exibidos na tela de Embarques e Pagáveis no Pagamento
Ao realizar o bloqueio de documentos que estão com status "em operação", estes documentos deixam de ser exibidos na tela de Embarques em Operação.
Ajuste: Alterado o módulo de pagamento para mostrar os documentos bloqueados nas telas pertinentes.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
5. Permitindo Excluir Faturas de Cobrança com Validação igual a Pendente
Permite Remover Faturas de Cobrança com situação igual a Pendente.
Ajuste: Implementado validação para permitir remover apenas as faturas com a validação inválida.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
6. Está bloqueando os DPS no pagamento quando o evento está liberando.
Não estava capturando os eventos logísticos corretamente. Não estava levando em consideração o cliente do embarque.
Ajuste: Foi alterado o processamento para também levar em consideração na consulta o cliente que está vinculado ao embarque.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há
7. Erro ao acessar a tela Criar Fatura
Acessando a tela de documentos no Pagamento, e ao clicar na situação de um documento Pagável, onde abre a caixa de Status, ao clicar em Pagável a tela direcionada é a de Criar Fatura, porém vem totalmente desconfigurada e com erro.
Ajuste: Foi corrigido o problema que estava acontecendo ao aplicar o filtro da seleção do DPS na tela de gerenciamento de DPS.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
8. Saldo á Pagar e Valor Pago sendo apresentados com valor apesar de não existirem
Faturas com validação igual a "Pendente" apresentam valor de "Saldo á Pagar " e "Valor Pago" igual a "0,00" apesar de inexistentes.
Ajuste: Ajustado para gravar nulo nesses campos ao criar a fatura e mostrar em branco na tela de gerenciamento de fatura. Tal correção somente será aplicada na criação de novas faturas.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
9. Permitindo Validar Cobranças Inválidas
Permitindo validar manualmente em tela, por meio do botão Validar, faturas de cobrança com a validação invalida.
Ajuste: Implementado validação para permitir validar apenas as faturas pendentes.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
10. Integração do MDF-e encerrado sendo enviado para o OTM
Quando é emitido o MDF-e da segunda perna (Crossdocking), o sistema está disparando duas integrações de dados de MDF-e para o OTM, sendo uma com o MDF-e Não encerrado e outra com o MDF-e Encerrado.
Ajuste: Ajustado para não capturar os MDF-es encerrados para integração.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
11. Ponto de Operação do DPS no pagamento é diferente da emissão
Em um cenário Crossdocking o ponto de operação mostrado no pagamento é diferente do emissor do DPS
Ajuste: Estava recepcionado DPS no pagamento com as informações da filial apenas do embarque relacionado, porém quando a filial do DPS era diferente do embarque estava prevalecendo ao do embarque. Ajustado a recepção dos DPS's no pagamento, onde foi criado uma validação para preencher as informações da filial e do transportador correspondente ao DPS. Para quando não haver informação da filial ou transportador no DPS irá buscar do embarque, caso contrário permanecerá as informações contidas no DPS recepcionado.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
Implementações |
1. Calculo de impostos OST Shipment Buy
Implementado calculo de impostos sobre a OST no envio do DPS e Embarque para o pagamento.
Ajuste: Não há.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
2. Visualizar o valor do embarque com impostos nos detalhes do Shipment
Implementado para em caso de imposto somado seja adicionado o valor do mesmo ao valor do embarque e exibido na tela de embarques.
Ajuste: Não há.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
3. Visualizar o valor do embarque com Impostos
Implementado para em caso de imposto somado seja adicionado o valor do mesmo ao valor do embarque.
Ajuste: Não há.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.