Implementações |
1. Filtrar embarque através de informações dos documentos originários e documentos do transporte
Implementado filtro de embarques na tela Gestão de Pagamento>Embarques, possibilitando o filtro do embarque por meio de informações referente ao documento originário ou documento do transporte que contém no embarque.
2. Filtrar documentos através de informações do documento originário
Implementado filtro de documentos na tela Gestão de Pagamento>Documentos, possibilitando o filtro do documento por meio de informações referente ao documento originário que contém no documento.
3. Filtrar faturas através dos documentos do transporte e dos detalhes
Implementado filtro de faturas na tela Gestão de Pagamento>Faturas, possibilitando o filtro da fatura por meio de informações referente ao documento do transporte e detalhes que contém no documento.
4. Filtro em ordem alfabética
Implementado para que os filtros do módulo do pagamento sejam apresentados em ordem alfabética.
5. Módulo Pagamento no Query Report
Inclusão da base de dados/informações do Módulo Pagamento no recurso de extração de relatórios por consulta livre "Query Report".
6. Atualizações de Impostos de Despesas Calculados
Regularizado as informações de Relatórios e Documento (DPS Cutomizado) que envolvam despesas, considerando nestas os custos dos impostos calculados pelo nddFrete para documentos característicos (Intramunicipais).
Ajustes |
7. DOCCOB validado com quantidade de DPS's menor que na PREFAT
PREFAT que possui sete DPS's, e recebeu DOCCOB possuindo apenas seis DPS's, porém a conciliação foi realizada corretamente.
Ajuste: Criação da validação que verifica se todos os dps que estão dentro da fatura estão dentro do DocCob
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
8. Não esta exportando CSV
Na tela de documentos na gestão de pagamento, ao tentarmos exportar CSV, sem filtros, a tela fica apenas carregando e não gera o CSV.
Ajuste: Criado novo controlador para a tela de gerenciamento de DPS, otimizando o carregamento de dados na tela.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
9. Shipment continua com status Averbado MDFe após encerramento
Após o encerramento, o status final do embarque volta a ficar como "Averbado (MDFe)".
Ajuste: Ajustado para ao retornar o encerramento da seguradora ficar com um novo status: Averbação Encerrada.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
10. Após atualização no valor do buy, DPS pagável, voltou para "Em Operação"
Cliente realizou uma atualização para um valor maior no buy 187912, a atualização foi recepcionada e atualizada no valor, porém o DPS que estava com status "Pagável", voltou para "Em Operação"
Ajuste: Foi implementado uma correção da lógica de recepção de atualização de shipment, para busca o status atual do DPS no módulo de pagamento.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
11. Na integração para o OTM após a emissão do cte substituto está sendo enviado o status incorreto
Quando o usuário está realizando o processo de emissão do cte substituto, após a autorização do CT-e Substituto, está sendo disparado a integração do Buy para o OTM com o status_emissao igual a ”PRE_EMISSAO_ENVIADA" e para o SELL como "DPS_EMITIDO".
Ajuste: Ajustado para enviar os status corretos para o OTM na emissão de CTe substituto.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
12. Não carrega os dados de configuração dos Pontos de Operação.
No cadastro de um ponto de operação, ao selecionar um dos pontos de operação utilizados pelo cliente e tentar acessar os dados de configuração, a tela fica apenas carregando.
Ajuste: Ajustado para otimizar o carregamento da tela.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
13. Após atualização no valor do buy, DPS "Em operação" foi alterado para "Em Pagamento"
Após receber uma atualização de valor a mais no valor do buy 187917, realizamos a recepção da atualização, porém o DPS vinculado ao buy, alterou seu status para "Em Pagamento".
Ajuste: Foi implementado uma correção da lógica de recepção de atualização de shipment, para ajustar ao cenário de redespacho.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
14. Erro ao selecionar manter destino do CTe na emissão do MDFe **Multistop Coleta Epson**
Em um cenário multistop coleta onde o destino final não é único, ou seja, um CTe entregue em um estado, e outro CTe entregue em outro estado, devemos setar na emissão do 2º MDFe para manter o destino dos CTes. No entanto, no momento que selecionamos no Destino (Para) Manter dos CT-es, a popup se fechar e ocorre um erro informando que a rota XX para XX não foi cadastrada.
Ajuste: Alterado para quando houver MDF-e emitido, faça a validação da existência de rotas somente das stops seguintes ao estado de encerramento do primeiro MDF-e.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
15. Não aplica filtro data de emissão
Na tela Gestão de Pagamento > Documentos > Pagamento que é aberta ao clicar em Gerar Fatura, ao montarmos um filtro de data de emissão, este filtro não é aplicado.
Ajuste: Ajustado para aplicar o filtro conforme informado.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
16. Na recepção de Evento Logístico do OTM negativou o valor do saldo na tela de Embarques
Ao receber eventos logísticos no pagamento, está tornando o valor do saldo negativo.
Ajuste: Modificado para que em todos os eventos de IOD/POD e também bloqueio e desbloqueio de DPS não alterar o saldo.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
17. Conciliação dos documentos da Pré Fatura com Cobrança verifica o valor Bruto do Documento
Após o upload de Fatura de Cobrança vinculada a Pré Fatura com Acréscimo em seu Documento, a mesma está ficando inválida com a justificativa: "Um ou mais DPSs informados no arquivo não possuem o mesmo valor dos DPSs da pré fatura.
Ajuste: Modificado para quando recepcionar a fatura de cobrança, seja por upload ou webservice, validar com o valor líquido.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
18. Não está apresentando DOCCOB inválido na tela
Após envir a fatura de cobrança atrelada uma pré fatura, onde os valores dos DPS estavam diferentes na PREFAT e no DOCCOB. Documento foi enviado para fila de erro.
Ajuste: Ajustado para apresentar o DocCob como invalido.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há.
19. DPS bloqueado sendo apresentado na tela de pagamento
Na tela Gestão de Pagamento > Documentos > Pagamento, estão sendo exibidos os DPS com situação "Bloqueado" indevidamente.
Ajuste: Ajustado para mostrar apenas DPS pagáveis na tela de pagáveis
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há
20. Não está aplicando filtro na tela de gestão de pagamento
Na tela Gestão de Pagamento > Faturas, ao aplicar o filtro por cobrança, não trazia resultados e apresentava erros.
Ajuste: Ajustado filtro para utilizar números ao invés de letras ao realizar a buscar.
Impacto Cliente Final: Não há.
Impactos Suporte: Não há