No monitoramento de amortizações inconsistentes, encontram-se os documentos recepcionados via web service, que se encontram com os dados inválidos para efetuar o processamento.

Para visualizar as amortizações inconsistentes, acesse: Menu Principal>Gestão de Pagamento>Eventos>Inconsistentes.

Na parte principal da tela são apresentadas as seguintes informações:

•Filial: Nome de exibição da filial.

•Filial CNPJ: CNPJ da filial;

•Transportador: Nome de exibição do transportador;

•CNPJ Transportador: CNPJ do transportador;

•Núm Doc.: Identificação do pagamento gerada pelo cliente;

•Série: Série da fatura;

•Fatura: Número da fatura;

•Data Recepção: Data de recepção da amortização financeira;

•Tipo Amortização:

o0  Financeiro;

o1  Postergação;

o2  Cancelamento.

•Valor: Valor da amortização ;

•Motivo: Razão da inconsistência.

As opções localizadas no menu de contexto do item da grid permitem:

•Reprocessar - Permite que o apontamento seja reprocessado e internalizado após os ajustes realizados.