O fluxo de amortização financeira visa processar os apontamentos, para que possa pagar, realizar desconto total ou parcial e acrescentar valor na fatura.

•Identifica e converte o xml de integração do apontamento.

•Verifica se o apontamento é por documento ou por Fatura.

•Busca a fatura e verifica o status.

•Verifica tipo de apontamento.

oFinanceiro:

•Verifica o status do evento da fatura.

•Verifica se código de identificação informado está cadastrado.

•Verifica o valor informado e se está valido conforme o tipo.

•Atualiza apontamentos de amortização por DPs ou por Fatura

•Armazena o valor do imposto de renda se informado no xml e se o transportador da fatura for do tipo TAC.

•Armazena o código de identificação

•Verifica se ainda existe valor a receber

•Atualiza a fatura pra paga se for do tipo Normal.  

•Efetua solicitação de pagamento com o nddCargo se o transportador é do tipo TAC e o parametro de "confirmação de pagamento no fechamento da fatura" está ativo.

Quando o apontamento é do tipo "Pagamento" deve ser informado um código indicando o tipo do apontamento financeiro.O código de identificação representa um tipo de amortização financeira, código esse que deve ser previamente cadastrado e o seu valor definido no momento da criação, os tipos de apontamento financeiro são:

•Pagamento:

oÉ necessário informar o valor total da fatura, caso a fatura ou DPs informado for do tipo CIOT,

oPode se informar um valor parcial, caso a fatura informada for do tipo NORMAL;

•Desconto Total: Desconta o valor recebido no apontamento do total a receber da fatura;

•Desconto Parcial: Desconta o valor recebido no apontamento do total a receber da fatura;

•Acréscimo: Acrescenta o valor recebido no apontamento no total a receber da fatura;