Os Documentos Inconsistentes relacionam os documentos enviados pelo transportador, e que por algum motivo não passaram nas validações de regras para serem corretamente internalizados na aplicação nddFrete.

 

Para utilizar as funcionalidades de Documentos Inconsistentes, acesse: Menu Principal>Documentos do Transportador> Inconsistentes.

 

 

 

Nessa tela é apresentado as seguintes informações:

 

•Série: Série do Documento;

•Número: Número do Documento;

•Chave de Acesso: Chave de acesso do documento recepcionado;

•Layout: Layout do arquivo recepcionado (procCT-e ou procEvt);

•Tipo: Tipo do CT-e - Normal, complementar, anulação, substituto, inutilização e cancelamento;

•Transportador Emitente: Razão Social do emitente do Documento;

•CNPJ/CPF Emitente: CNPJ ou CPF do transportador emitente;

•Identificador: Identificador enviado na mensagem quando recepcionado o documento via Web Service (customId);

•Data de Recepção: Data de recepção do documento;

•Status: Representa a situação do documento que, juntamente com a mensagem de falha, permite ao usuário identificar o erro e se necessário executar a ação necessária sobre o documento.

▪Pendente:

▪Rejeitado: O CT-e pode ter sido rejeitado por alguma falha de validação sistêmica ou pela conciliação com o pré-documento;

▪Em processamento:

▪Aguardando Liberação:

▪Embarque não encontrado

▪Aguardando Cancelamento: Sinaliza que este documento estava inconsistente e foi solicitado que o transportador realize o cancelamento do mesmo e, por isso, o mesmo está aguardando que o cancelamento seja gerado pelo transportador e recebido pelo nddFrete;

▪Aguardando Substituição: Informa ao usuário que foi solicitado ao transportador que emita uma substituição, pois o documento não está de acordo com o que era esperado seja por valores ou participantes informados erroneamente;

▪Aguardando Aprovação: Este status refere-se aos documentos que estavam inconsistentes pelos motivos listados abaixo, mas foram solicitados que sejam aprovados para serem processados, pois após análise do usuário, o mesmo entendeu que o documento deve ser processado e pago mesmo com as divergências apontadas. Pode-se solicitar aprovação das seguintes situações: informar as situaçoes que permitem solicitar aprovaçao. 

 

 

Ao clicar no botão "Exportar CSV", é exibido um pop-up para selecionar as colunas que deseja fazer o download:

 

 

 

Na grid de visualização no canto Direito, há um menu de contexto com a opção de vinculo manual de CT-es. É possível vincular apenas CT-es que possuem o Status de Embarque Não Encontrado.

 

 

Ao clicar em Vincular Manualmente o usuário é encaminhado para uma outra tela onde ele pode realizar uma pesquisa através do filtro, de forma a encontrar o embarque desejado para realização do vínculo. Para fazer o vínculo do CT-e com um Embarque, clique no menu de contexto na opção vincular conforme imagem.

 

 

 

 

Para cada Documento Inconsistente recepcionado é possível executar as seguintes ações:

 

•Download: Realiza o download do arquivo.

•Reprocessar: Envia o arquivo novamente para processamento.

•Vincular Embarque: Vincula o CT-e ao embarque especifico quando o CT-e possui mais de um embarque.

 

 

 

Verificar se o documento anulado está em uma situação de fatura.

 

Em fatura:

•Em faturamento;

•Em pagamento;

•Pago.

 

Não está em fatura:

•Em operação;

•Pagável.

 

Caso o documento que esteja sendo anulado ou cancelado esteja em situação de fatura, a anulação e o cancelamento são enviados para inconsistentes.

 

 

Nos detalhes de visualização é mostrado o motivo do erro na validação do documento, pelo qual este se tornou inconsistente.