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Após gerar o documento conforme especificado em Layout DOCCOB, o mesmo deve ser enviado à Localização através da opção Upload DOCCOB, disponível na aba Faturamento.
São aceitos documentos no formato texto (TXT), com a codificação ANSI ou UTF-8. É possível realizar o envio de apenas um documento ou um lote de documentos no formato ZIP, compactados diretamente (sem subpastas). Assim que o documento é recebido pela Localização, o mesmo é submetido ao processo de conciliação, onde irá confrontar os dados informados com os dados presentes na Localização além de verificar os valores dos CT-es informados com o valor do shipment vinculado a estes CT-es. Caso os dados informados não correspondam aos dados encontrados nos documentos previamente recebidos, a fatura será rejeitada. Quando a soma dos valores dos CT-es for superior ao valor do embarque ao qual os CT-es estão relacionados, a fatura ficará aguardando aprovação até que o embarcador a ajuste, informando os custos relativos à divergência de valor. A situação da conciliação do DOCCOB pode ser acompanhada na coluna STATUS, na exibição das faturas. |
