Nesta tela são apresentadas todas as faturas montadas, bem como, os DPS que estão agrupados na mesma. Até que a fatura esteja fechada é possível editá-la para incluir ou remover DPS, ou ainda editar o valor de desconto.
Quando a mesma estiver correta, o usuário pode fechá-la, tornando este documento uma fatura com número e série. Para que a fatura seja movida para 'DPS em Recebimento', a mesma deve ser aprovada.
•Editar: Ao editar uma fatura, o usuário poderá informar um desconto, incluir ou remover um DPS, além de alterar a data de faturamento e vencimento.
•Gerar PDF: Pode ser gerada a capa da Fatura através desta opção, assim que a fatura estiver fechada.
•Download DocCob: Através do download é possível obter os dados da fatura no layout configurado no 'Cadastro de Cliente';
•Cancelar: Ao cancelar uma Fatura todos os documentos nela relacionados irão retornar para o status anterior, podendo ser incluídos em uma nova fatura;
•Fechar Fatura: O fechamento da fatura é obrigatório para geração do número e série da fatura. Após o fechamento, serão disponibilizados os dados para o Embarcador e para o Legado. Uma vez a fatura fechada, não é mais possível editá-la;
•Aprovar Fatura: A aprovação está relacionada com a confirmação da mesma por parte do cliente referente a cobrança que será efetuada.