Através da tela de DPS Faturáveis é possível voltar o status financeiro do DPS para "Em Operação"' ou, agrupá-los para a geração manual de uma fatura.
Para montar a fatura devem ser selecionados os DPS que possuem o mesmo tomador, ponto de operação e cliente, e em seguida preencher os dados conforme necessário.
O desconto deve pode ser aplicado sobre os DPS ou sobre a fatura. Não é possível informar desconto para os DPS e a para Fatura simultaneamente.