Não há.

 

 

•Acesse o menu Iniciar> Programas> NDDigital> e-Connector Settings.

•No menu principal do e-Connector Settings, clique em .

•Clique em "Criar uma nova Empresa" , então a tela abaixo será exibida:

 

 

▪Identificador: Informe o nome da empresa que deseja cadastrar;

▪Token: Ao cadastrar uma nova empresa o e-forms NFC-e cria automaticamente um Token para controle de cadastro;

▪Nome do agrupador: Esse nome será utilizado para visualização do Dashboard no e_Monitor (Ex: Loja, Filial, Departamento);

▪Regra para nome do agrupador: Nesse campo conterá a posição inicial e tamanho do campo que deverá ser extraído do identificador (chave do e-agente) disponibilizado na tabela de entrada (tbdatabaseinput). (Ex: 5-10);

 

 

▪Efetuar controle de documentos reenviados: Habilitando esta opção, o concentrador fará o controle das chaves NFC_e enviadas.

▪Gerar integrações de status final para reenvios: Caso selecione esta opção, quando houver o reenvio de um documento, será integrado o seu status final, caso contrário a integração será "Documento reenviado pelo ERP".

▪Sinalizar automaticamente atividade para Agente: Habilitando esta opção, o agente fará a sinalização de atividade automaticamente, mesmo quando o mesmo for reiniciado. É necessário que o agente esteja ativado.

▪Ordem para leitura dos arquivos (agente): Opção que define a ordem de leitura dos arquivos enviados no agente, podendo ser:

oData/Hora (Padrão do sistema): A leitura dos arquivos será definida através da data e hora de criação dos arquivos enviados, partindo do arquivo mais antigo para o mais recente.

oSequência no nome do arquivo: A leitura dos arquivos será definida através da sequência enviada no nome do arquivo após o #, os arquivos processados devem seguir a ordem crescente, ou seja, do menor numeral para o maior, independentemente da ordem de chegada dos mesmos.

Exemplo: LJG1000001001#00023_ped_env.xml                                                

 

 

 

▪CNPJ: Neste campo deverá ser digitado o CNPJ da empresa, podendo ser o CNPJ completo (14 caracteres) ou o CNPJ raiz (8 caracteres).

 

Após o digitar o CNPJ, clique em "Adicionar um novo CNPJ" .

Para remover um Cadastro de CNPJ clique em .

 

 

 

▪Utilizar Impressão: Habilitando esta opção, a empresa passará a utilizar a impressão NFCe.

 

 

 

 

 

▪Manter espelhos de impressões: Com essa opção selecionada, uma pasta chamada Mirror será criada dentro da pasta printer (essa por sua vez estará dentro da pasta Control ) tanto no Concentrador quanto no Agente, e após ser processado uma nota para ser impressa, será criada dentro da pasta Mirror um arquivo com o nome igual a nomenclatura da nota recém enviada. O conteúdo desse arquivo consiste em informações das notas impressas, a cada nota enviada será inserida as informações dessa nota no arquivo, sequencialmente. Ao passar 36 dias o sistema irá excluir esse arquivo da pasta Mirror.

▪Imprimir COO: Com essa opção selecionada, será inserido um registro na coluna COO da tabela TBCONTROLNUMBER. O conteúdo desta coluna será sempre o próximo número a ser utilizado pela impressão. Ex: A coluna COO possui o número 1, a próxima nota enviada e impressa virá com o Número de COO 2.

▪Imprimir via do estabelecimento: Com essa opção selecionada será possível configurar a quantidade de cópias em que será impresso em caso de emissão em contingência off-line. Quando configurado a quantidade de cópias deve ser impresso apenas a via do contribuinte.

▪Formulário: Será possível selecionar um formulário que foi inserido anteriormente.

 

 

▪Impressora: Será possível selecionar uma impressora que foi previamente cadastrada na seção Impressora no Menu Lateral do Connector Settings.

 

 

▪Formulário Sat Envio: Será possível selecionar um formulário SAT de envio que foi inserido anteriormente.

▪Formulário Sat de Cancelamento: Será possível selecionar um formulário SAT de cancelamento que foi inserido anteriormente.

 

 

▪Logotipo: Será possível selecionar um logotipo que foi inserido anteriormente.

 

 

▪Número de Cópias: Quantidade de cópias que deverão ser impressas de cada nota processada.

▪Tempo para captura da impressão: Esse campo deve disponibilizar parâmetro no concentrador para realizar o controle de intervalo de impressão. Possui o valor mínimo de 8000 ms (8 segundos).

 

 

Nesta aba serão selecionados formulários que foram previamente cadastrados, para a utilização no cadastro da impressão.

 

 

▪Clicando em será exibida uma tela para selecionar um formulário.

 

 

▪Para remover um formulário selecionado clique em .

 

 

Nesta aba será selecionado um logotipo que foi previamente cadastrado, para a utilização no cadastro de impressão.

 

         

 

▪Clicando em será exibida uma tela para selecionar o logotipo.

 

 

▪Para remover um logotipo selecionado clique em .

 

 

Podemos configurar para gerar integrações do e-Forms para o Concentrador.

 

 

 

 

▪Utilizar Integração: Marcando esta opção, serão geradas integrações no concentrador/banco de dados concentrador.

▪Gerar integração no: A versão atual, contempla apenas, integração no Concentrador.

▪Integrar em: É possível escolher onde serão armazenadas as integrações, podendo ser em um diretório ou então em um banco de dados.

▪Tipo de diretório: Único ou por agente. Esta opção só estará disponível, quando o armazenamento das integrações estiver configurado para diretório.

 

 

 

▪String de Conexão: Informações do Banco de Dados. Esta opção só estará disponível, quando o armazenamento das integrações estiver configurado para Banco de Dados.

▪Nome da tabela: Informar nome da tabela na qual foi criada no Banco de dados. Esta opção só estará disponível, quando o armazenamento das integrações estiver configurado para Banco de Dados.

 

▪Integrar QRCode na autorização pelo concentrador: Marcando esta opção, o QRCode será integrado no documento.

▪Integrar CFe retornado pelo SAT: Com essa opção ativada o sistema irá gerar a integração em xml ou txt da CFe processada.

▪Integrar número de tentativas de envio: Para habilitar a edição deste campo basta marcar o campo acima. Esta opção irá integrar, o número de tentativas de envio do documento SAT, no arquivo de retorno.

▪Integrar status de alerta do SAT: Para habilitar a integração do status de alerta de equipamento/contingência SAT, basta ativar essa opção.

 

 

 

▪Layout: Neste campo será possível indicar o uso de um layout específico para a empresa.

▪Remoção da Tag de detalhamento específico de Combustível (comb): Fará a remoção automática da tag comb caso o checkbox for marcado e o cadastro Salvo.

▪Remover caracteres especiais e acentuados: Fará a remoção automática dos caracteres especiais e acentuados das notas enviadas.

 

 

O usuário definirá se a Contingência será comandada automaticamente pelo Sistema, ou se o usuário deverá fazer manualmente o processo.

 

 

▪Tipo de contingência: Selecionar um tipo de contingência disponível:

oNormal

oSAT Agente

oSAT Server Agente

oSAT Server Concentrador

oNenhum

 

▪Utilizar contingência de:

oNenhum - Não será adotado nenhum procedimento quando o sistema estiver em contingência.

oAutomatizar - O sistema entrará automaticamente em contingência, alterando o tipo de emissão de Normal (1) para Contingência (9).

oSinalizar - O sistema não automatizará a alteração do tipo de emissão, apenas sinalizará quando a emissão for Normal (1) para um ambiente que esteja em Contingência (9).

oAutomatizar e gerar numero - Será cancelado o documento, onde ocorreu o problema de comunicação, e gerado um outro documento para autorização em contingência. A emissão dos próximos documentos, o comportamento será semelhante ao da opção Automatizar.

 

▪Gerar cancelamento/inutilização: Marcando esta opção, serão cancelados automáticamente os documentos que falharem comunicação com a SEFAZ/Concentrador.

 

▪Gerar cancelamento/inutilização para notas rejeitadas normal: Será realizado o envio do can-inu para notas rejeitadas normal.

 

▪Gerar configuração de SAT (configdata) automaticamente: Habilitando essa opção, será transportado automaticamente o configdata contendo as configurações do equipamento SAT para o agente. Os equipamentos SAT devem ser cadastrados na Loja.

 

 

Para habilitar os campos de configuração basta marcar o checkbox abaixo:

 

 

Após a marcação do checkbox, os campos abaixo serão habilitados para configuração, e assim será possível configurar duas opções: Tempo e quantidade de rejeições que será utilizadas pelo gerenciador de envio do e-mail com essas rejeições. O tempo deverá ser de no mínimo uma hora. Quantidade deverá ser de no máximo 50 notas.

 

 

Para entrar em vigor as configurações de envio de e-mail, basta marcar o checkbox abaixo:

 

 

▪Conta de e-mail: Conta a ser configurada que será utilizada para efetuar o envio.

▪Assunto:  Assunto padrão que deverá ser cadastrado.

▪Destinatários: Endereço de destino do e-mail, podendo ser mais que um, separados por ; .

 

 

 

Após finalizar todas as configurações, clique em .

 

 

 

▪Formulários B2B: Vínculo do Formulário PDF configurado, à Empresa.

 

 

▪Campos Adicionais: Atualmente utilizado para configuração de B2B e B2B Diretório.

▪Campo: Deve se preenchido como B2B ou B2BDirectory.

▪Valor: Para o uso do B2B, e-mail do destinatário.

 

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