Manual formação de arquivos Integrador
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Manual formação de arquivos Integrador

hmtoggle_plus1Arquivos para Envio de Pagamento

 

O tipo de arquivo abaixo poderá ser utilizado como envio da Forma de Pagamento para o integrador.

Para o correto funcionamento dos arquivos de Envio/Pagamento, deve-se utilizar o sufixo "_ped_env-pag" no nome de cada arquivo.

     Por exemplo: LGSNDD2000001001#0001_ped_env-pag.txt

 

Arquivos para Envio de Pagamento (ped_env-pag)

0000

PAI:

-

OBR.

1-1

Enviar pagamento para integrador - EnviarPagamento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

1

version

Versão do Arquivo

N

S

 

-

Utilizar version 1.00

2

tpOperacao

Tipo da operação

C

S

 

-

Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (ENVIARPAGAMENTO)

Exemplo TXT:

0000;1.00;ENVIARPAGAMENTO

 

Exemplo XML:

<nfce version="1.00">

 

11000

PAI:

-

OBR.

1-1

Enviar pagamento para integrador - EnviarPagamento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

3

EnviarPagamento

Identificação da Operação

C

S

 

-

 

Exemplo TXT:

11000;

 

Exemplo XML:

<EnviarPagamento>

 

11100

PAI:

11000

OBR.

1-1

Enviar pagamento para integrador - EnviarPagamento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

4

chaveAcessoValidador

Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal

C

S

 

-

 

Exemplo TXT:

11100;25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D

 

Exemplo XML:

<chaveAcessoValidador>25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D</chaveAcessoValidador>

 

11101

PAI:

11000

OBR.

1-N

Enviar pagamento para integrador - EnviarPagamento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

5

idpagamento

Número sequencial por pagamento.

C

S

 

-

Identificador do pagamento, poderá ser enviado mais de um grupo de pagamento no mesmo arquivo. O campo idpagamento, deverá ser utilizado dentro da tag Parametros.

6

Nome

Identificação do parâmetro

C

S

 

 

A tag Nome deverá pertencer a tag Parametro, que por sua vez pertence a tag Parametros. Vide tabela com a identificação com os parâmetros disponíveis.

Poderá ser enviado mais de um parâmetro para o mesmo grupo de pagamento.

7

Valor

Conteúdo do parâmetro

C

S

 

 

A tag Valor deverá pertencer a tag Parametro, que por sua vez pertence a tag Parametros.

Poderá ser enviado mais de um parâmetro para o mesmo grupo de pagamento.

Exemplo TXT:

11101;pag001;Parametro - vide tabela;Valor - vide tabela de parametros

 

Exemplo XML:

<Parametros idpagamento="pag001">

 <Parametro>

         <Nome>Parametro - vide tabela</Nome>

         <Valor>Valor - vide tabela de parametros</Valor>

 </Parametro>

</Parametros>

 

Exemplo com mais de um pagamento TXT:

11101;pag001;Parametro - vide tabela;Valor - vide tabela de parametros

11101;pag002;Parametro - vide tabela;Valor - vide tabela de parametros

 

Exemplo com mais de um pagamento XML:

<Parametros idpagamento="pag001">

 <Parametro>

         <Nome>Parametro - vide tabela</Nome>

         <Valor>Valor - vide tabela de parametros</Valor>

 </Parametro>

</Parametros>

<Parametros idpagamento="pag002">

 <Parametro>

         <Nome>Parametro - vide tabela</Nome>

         <Valor>Valor - vide tabela de parametros</Valor>

 </Parametro>

</Parametros>

 

Parâmetros de Envio Pagamento Integrador

Parâmetro

Descrição

Tipo

Obr.

Valor Exemplo

ChaveRequisicao

Chave Guid que poderá ser gerada pela PDV/AC, esta chave deve identificar de forma única o CNPJ + Adquirente que irá processar o pagamento.

C

S

26359854-5698-1365-9856-965478231456

Estabelecimento

Código do Estabelecimento / MerchantID fornecido pela Adquirente contratada pelo Contribuinte.

C

S

10

SerialPos

Número Serial do POS que será utilizado para o envio do Valor de cobrança para o equipamento POS, deverá existir no PDV/AC um cadastro de POS para que seja selecionada na venda um determinado POS, ou para todos os POS, em casos de AC/PDV que não utilizam TEF pode ser vinculado a esse cadastro a CHAVEREQUISICAO

Obs: Este campo será obrigatório, caso o pagamento seja no formato POS e caso o pagamento seja TEF este campo não precisa ser informado.

O campo SerialPOS também pode ser informado e receber o valor TEF para caracterizar que o pagamento é TEF.

C

N

14034WL38205946

IdProcesso

Número de controle do PDV que caracteriza a venda.Este campo somente é utilizado em fluxos que incluem o env-pag em processamento Batch. Tamanho max. 9 digitos e zeros a esquerda serão ignorados.

Este campo será obrigatório, caso o pagamento seja TEF tanto on-line como para background e para o POS em background. Para o POS on-line não deve ser informado este campo.

N

N

1008

CNPJ

Número do CNPJ do Contribuinte.

C

S

12314564

IcmsBase

Deverá ser informado o valor da Base de Cálculo do ICMS, incluindo Base Isenta, Tributável e etc., em casos de serviços que não possuam base de ICMS não somar nesta TAG, vendas de produtos de recarga de celular, pagamento de contas, cartão vale presente que não estejam dentro de uma operação de venda com ICMS não deverá ser enviada essa informação a SEFAZ.

N

S

0,23

ValorTotalVenda

Deverá ser informado o valor da venda que será cobrado, este valor poderá ser somado a valores de serviços, gorjeta, recarga de celular, e etc.

N

S

1530,00

HabilitarMultiplosPagamentos

Este recurso será usado para definir se haverá múltiplos pagamentos no processo de pagamento, muito comum quando é pago em múltiplos

L

S

true

HabilitarControleAntiFraude

Este processo será usado para validação de possíveis fraudes no pagamento, verificando uma base histórica.

false ou true

L

S

false

CodigoMoeda

Informa a Moeda que será pago a venda.

Utilizar tabela ISO 4217

Real = BRL

C

S

BRL

EmitirCupomNFCE

Permitirá que o NFC-e seja emitido diretamente por equipamentos POS ou MPOS.

false ou true

L

S

false

OrigemPagamento

Esta informação servirá para que as informações apresentadas no equipamento de pagamento possa ser consultada em lista, permitindo assim uma maior flexibilidade no processo de pagamento e um maior controle ao cliente e aos contribuintes

C

S

Mesa 999

 

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hmtoggle_plus1Arquivo para Validar Status Validador

 

Este Arquivo, serve para consultar no Validador Fiscal de Pagamentos Eletrônicos se a sua solicitação de pagamento realizada anteriormente já foi processada pelo POS, caso afirmativo o Agente receberá os dados de pagamento, para realização da consulta é necessário que o Agente informe ao Validador Fiscal de Pagamentos Eletrônicos o número do IDPAGAMENTO recebido na solicitação de pagamento NSU que o POS retorna.

Para o correto funcionamento dos arquivos de Validador, deve-se utilizar o sufixo "_ped_sta-valid" no nome de cada arquivo.

   Por exemplo: LGSNDD2000001001#0001_ped_sta-valid.txt

Este arquivo é essencial para o correto funcionamento do processo off-line do Integrador. Sem ele o processo off-line não é Ativado.

 

Arquivos para Validar Status Validador (ped_sta-valid)

0000

PAI:

-

OBR.

1-1

Validar Status Validador

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

1

version

Versão do Arquivo

N

S

-

-

Utilizar version 1.00

2

tpOperacao

Tipo da operação

C

S

-

-

Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (VERIFICARSTATUSVALIDADOR)

Exemplo TXT:

0000;1.00;VERIFICARSTATUSVALIDADOR

 

Exemplo XML:

<nfce version="1.00">

 

11000

PAI:

-

OBR.

1-1

Validar Status Validador

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

3

VerificarStatusValidador

Identificação da Operação

C

S

-

-

 

Exemplo TXT:

11000;

 

Exemplo XML:

<VerificarStatusValidador>

 

11200

PAI:

11000

OBR.

1-1

Validar Status Validador

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

4

chaveAcessoValidador

Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal

C

S

-

-

 

Exemplo TXT:

11200;25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D

 

Exemplo XML:

<chaveAcessoValidador>25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D</chaveAcessoValidador>

 

11201

PAI:

11200

OBR.

1-N

Validar Status Validador

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

5

idpagamento

Número sequencial por pagamento.

C

S

-

-

Identificador do pagamento, poderá ser enviado mais de um grupo de pagamento no mesmo arquivo. O campo idpagamento, deverá ser utilizado dentro da tag Parametros.

6

Nome

Identificação do parâmetro

C

S

-

-

A tag Nome deverá pertencer a tag Parametro, que por sua vez pertence a tag Parametros. Vide tabela com a identificação com os parâmetros disponíveis.

Poderá ser enviado mais de um parâmetro para o mesmo grupo de pagamento.

7

Valor

Conteúdo do parâmetro

C

S

-

-

A tag Valor deverá pertencer a tag Parametro, que por sua vez pertence a tag Parametros.

Poderá ser enviado mais de um parâmetro para o mesmo grupo de pagamento.

Exemplo TXT:

11201;pag001;Parametro - vide tabela;Valor - vide tabela de parametros

 

Exemplo XML:

<Parametros idpagamento="pag001">

 <Parametro>

         <Nome>Parametro - vide tabela</Nome>

         <Valor>Valor - vide tabela de parametros</Valor>

 </Parametro>

</Parametros>

 

 

Exemplo com mais de um pagamento TXT:

11201;pag001;Parametro - vide tabela;Valor - vide tabela de parametros

11201;pag002;Parametro - vide tabela;Valor - vide tabela de parametros

 

Exemplo com mais de um pagamento XML:

<Parametros idpagamento="pag001">

 <Parametro>

         <Nome>Parametro - vide tabela</Nome>

         <Valor>Valor - vide tabela de parametros</Valor>

 </Parametro>

</Parametros>

<Parametros idpagamento="pag002">

 <Parametro>

         <Nome>Parametro - vide tabela</Nome>

         <Valor>Valor - vide tabela de parametros</Valor>

 </Parametro>

</Parametros>

 

Parâmetros de Envio Validar Status Validador

Parâmetro

Descrição

Tipo

Obr.

Valor Exemplo

idFila

NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ que foi retornado na solicitação do pagamento.

C

S

1698494

CNPJ

Número do CNPJ do Contribuinte.

C

S

12314564000149

IdProcesso

Número de controle do PDV que caracteriza a venda. Este campo somente é utilizado em fluxos que incluem o env-pag em processamento Batch.

Para o POS on-line não deve ser informado este campo.

N

N

1008

 

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hmtoggle_plus1Arquivo para Validar Status Pagamento

 

Para o correto funcionamento dos arquivos de Pagamentos, deve-se utilizar o sufixo "_ped_sta-pag" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: LGSNDD2000001001#0001_ped_sta-pag.txt

Este arquivo é essencial para o correto funcionamento do processo off-line do Integrador. Sem ele o processo off-line não é Ativado.

 

Arquivos para Validar Status Pagamento (ped_sta-pag)

0000

PAI:

-

OBR.

1-1

Validar Status Pagamento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

1

version

Versão do Arquivo

N

S

-

-

Utilizar version 1.00

2

tpOperacao

Tipo da operação

C

S

-

-

Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (ENVIARSTATUSPAGAMENTO)

Exemplo TXT:

0000;1.00;ENVIARSTATUSPAGAMENTO

 

Exemplo XML:

<nfce version="1.00">

 

11000

PAI:

-

OBR.

1-1

Validar Status Pagamento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

3

EnviarStatusPagamento

Identificação da Operação

C

S

-

-

 

Exemplo TXT:

11000;

 

Exemplo XML:

<EnviarStatusPagamento>

 

11400

PAI:

11000

OBR.

1-1

Validar Status Pagamento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

4

chaveAcessoValidador

Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal

C

S

-

-

 

Exemplo TXT:

11400;25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D

 

Exemplo XML:

<chaveAcessoValidador>25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D</chaveAcessoValidador>

 

11401

PAI:

11400

OBR.

1-N

Validar Status Pagamento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

5

idpagamento

Número sequencial por pagamento.

C

S

-

-

Identificador do pagamento, poderá ser enviado mais de um grupo de pagamento no mesmo arquivo. O campo idpagamento, deverá ser utilizado dentro da tag Parametros.

6

Nome

Identificação do parâmetro

C

S

-

-

A tag Nome deverá pertencer a tag Parametro, que por sua vez pertence a tag Parametros. Vide tabela com a identificação com os parâmetros disponíveis.

Poderá ser enviado mais de um parâmetro para o mesmo grupo de pagamento.

7

Valor

Conteúdo do parâmetro

C

S

-

-

A tag Valor deverá pertencer a tag Parametro, que por sua vez pertence a tag Parametros.

Poderá ser enviado mais de um parâmetro para o mesmo grupo de pagamento.

Exemplo TXT:

11401;pag001;CodigoAutorizacao;64324

11401;pag001;Bin;123456

11401;pag001;DonoCartao;TESTE

11401;pag001;DataExpiracao;01/01

11401;pag001;InstituicaoFinanceira;STONE

11401;pag001;Parcelas;1

11401;pag001;CodigoPagamento;64324

11401;pag001;ValorPagamento;258

11401;pag001;IdProcesso;1

11401;pag001;Tipo;1

11401;pag001;UltimosQuatroDigitos;1234

 

Exemplo XML:

<nfce version="1.00">

 <EnviarStatusPagamento>

         <chaveAcessoValidador>25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D</chaveAcessoValidador>

         <Parametros idpagamento="pag001">

                 <Parametro>

                         <Nome>CodigoAutorizacao</Nome>

                         <Valor>123456</Valor>

                 </Parametro>

                 <Parametro>

                         <Nome>Bin</Nome>

                         <Valor>1233244</Valor>

                 </Parametro>

                 <Parametro>

                         <Nome>DonoCartao</Nome>

                         <Valor>Absbsbsbs</Valor>

                 </Parametro>

                 <Parametro>

                         <Nome>DataExpiracao</Nome>

                         <Valor>01/17</Valor>

                 </Parametro>

                 <Parametro>

                         <Nome>InstituicaoFinanceira</Nome>

                         <Valor>1</Valor>

                 </Parametro>

                 <Parametro>

                         <Nome>Parcelas</Nome>

                         <Valor>2</Valor>

                 </Parametro>

                 <Parametro>

                         <Nome>CodigoPagamento</Nome>

                         <Valor>234</Valor>

                 </Parametro>

                 <Parametro>

                         <Nome>ValorPagamento</Nome>

                         <Valor>234</Valor>

                 </Parametro>

                 <Parametro>

                         <Nome>IdProcesso</Nome>

                         <Valor>3</Valor>

                 </Parametro>

                 <Parametro>

                         <Nome>Tipo</Nome>

                         <Valor>1</Valor>

                 </Parametro>

                 <Parametro>

                         <Nome>UltimosQuatroDigitos</Nome>

                         <Valor>9876</Valor>

                 </Parametro>

         </Parametros>

Parâmetros de Envio Validar Status Pagamento

Parâmetro

Descrição

Tipo

Obr.

Valor Exemplo

idFila

NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ que foi retornado na solicitação do pagamento.

Obs: Será obrigatório quando o fluxo for Normal.

C

N

1698494

CodigoAutorizacao

NSU – Número Sequencial Único fornecido pela Operadora de Cartão.

C

S

1698494

Bin

Sequencial de 6 Números iniciais do cartão fornecido pela adquirente.

C

S

12314564000149

DonoCartao

Nome do Titular do cartão fornecido pela adquirente.

C

S

NomeTeste

DataExpiracao

Data de Validade do cartão fornecido pela adquirente.

C

S

01/01

InstituicaoFinanceira

Adquirente que realizou a aprovação do pagamento.

C

S

STONE

Parcelas

Quantidade de Parcelas aprovada no pagamento pela adquirente.

N

S

10

CodigoPagamento

Número Sequencial Único do pagamento fornecido pela adquirente.

C

S

64324

ValorPagamento

Valor do Pagamento fornecido pela adquirente.

N

S

250

IdProcesso

Número de controle do PDV que caracteriza a venda.Este campo somente é utilizado em fluxos que incluem o env-pag em processamento Batch. Tamanho max. 9 digitos e zeros a esquerda serão ignorados.

Este campo será obrigatório, caso o pagamento seja TEF tanto on-line como para background.

N

N

1008

Tipo

Tipo da Bandeira do cartão fornecido pela adquirente.

C

S

1

UltimosQuatroDigitos

Últimos 4 dígitos do cartão fornecido pelo adquirente.

C

S

1234

 

Voltar
hmtoggle_plus1Arquivo de Envio Integrador

 

•O Arquivo de envio será no formato CFe. Segue Links para o Manual de Formação de Arquivos.

•Para o correto funcionamento dos arquivos de Envio/Integrador, deve-se utilizar o sufixo "_ped_env" no nome de cada arquivo.

oPor exemplo: LGSNDD2000001001#0001_ped_env.txt

Manual para Formação de Arquivos - 4.00

 

Fluxos de Processos

 

Voltar
hmtoggle_plus1Arquivo para Resposta Fiscal

 

Este Arquivo é utilizado para finalizar a operação comercial e informar ao Validador Fiscal de Pagamentos que um determinado pagamento já possui sua correspondência fiscal, ele também é utilizado para enviar o Extrato do CF-e ou Danfe para ser impresso no POS.

Para o correto funcionamento dos arquivos de resposta fiscal, deve-se utilizar o sufixo "_ped_resp-fis" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: LGSNDD2000001001#0001_ped_resp-fis.txt

 

A- Arquivos para Resposta Fiscal (ped_resp-fis)

0000

PAI:

-

OBR.

1-1

Resposta Fiscal

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

1

version

Versão do Arquivo-e

N

S

 

-

Utilizar version 4.00

2

tpOperacao

Tipo da operação

C

S

 

-

Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (RESPOSTAFISCAL)

Exemplo TXT:

0000;4.00;RESPOSTAFISCAL

 

 

Exemplo XML:

<nfce version="1.00">

 

11000

PAI:

-

OBR.

1-1

Resposta Fiscal

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

3

RespostaFiscal

Identificação da Operação

C

S

 

-

 

Exemplo TXT:

11000;

 

Exemplo XML:

<RespostaFiscal>








 

11300

PAI:

11000

OBR.

1-1

Resposta Fiscal

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

4

chaveAcessoValidador

Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal

C

S

 

-

 

Exemplo TXT:

11300;25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D

 

Exemplo XML:

<chaveAcessoValidador>25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D</chaveAcessoValidador>








 

11301

PAI:

11300

OBR.

1-N

Resposta Fiscal

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

5

idpagamento

Número sequencial por pagamento.

C

S

 

-

Identificador do pagamento, poderá ser enviado mais de um grupo de pagamento no mesmo arquivo. O campo idpagamento, deverá ser utilizado dentro da tag Parametros.

6

Nome

Identificação do parâmetro

C

S

 

 

A tag Nome deverá pertencer a tag Parametro, que por sua vez pertence a tag Parametros. Vide tabela com a identificação com os parâmetros disponíveis.

Poderá ser enviado mais de um parâmetro para o mesmo grupo de pagamento.

7

Valor

Conteúdo do parâmetro

C

S

 

 

A tag Valor deverá pertencer a tag Parametro, que por sua vez pertence a tag Parametros.

Poderá ser enviado mais de um parâmetro para o mesmo grupo de pagamento.

Exemplo TXT:

11301;pag001;Parametro - vide tabela;Valor - vide tabela de parametros

 

Exemplo XML:

<Parametros idpagamento="pag001">

 <Parametro>

         <Nome>Parametro - vide tabela</Nome>

         <Valor>Valor - vide tabela de parametros</Valor>

 </Parametro>

</Parametros>

 

 

Exemplo com mais de um pagamento TXT:

11301;pag001;Parametro - vide tabela;Valor - vide tabela de parametros

11301;pag002;Parametro - vide tabela;Valor - vide tabela de parametros

 

Exemplo com mais de um pagamento XML:

<nfce version="1.00">

 <RespostaFiscal>

         <chaveAcessoValidador>25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D</chaveAcessoValidador>

         <Parametros idpagamento="pag001">

                 <Parametro>

                         <Nome>IdProcesso</Nome>

                         <Valor>90</Valor>

                 </Parametro>

                 <Parametro>

                         <Nome>ChaveAcesso</Nome>

                         <Valor>23180343708379013503650010012729471674533693</Valor>

                 </Parametro>

                 <Parametro>

                         <Nome>Nsu</Nome>

                         <Valor>90</Valor>

                 </Parametro>

                 <Parametro>

                         <Nome>NumerodeAprovacao</Nome>

                         <Valor>9090909</Valor>

                 </Parametro>

                 <Parametro>

                         <Nome>Bandeira</Nome>

                         <Valor>1</Valor>

                 </Parametro>

                 <Parametro>

                         <Nome>Adquirente</Nome>

                         <Valor>1</Valor>

                 </Parametro>

                 <Parametro>

                         <Nome>CNPJ</Nome>

                         <Valor>10765280000123</Valor>

                 </Parametro>

                 <Parametro>

                         <Nome>NumeroDocumento</Nome>

                         <Valor>9090</Valor>

                 </Parametro>

                 <Parametro>

                         <Nome>ImpressaoFiscal</Nome>

                         <Valor>Mensagem</Valor>

                 </Parametro>

         </RespostaFiscal>

 </nfce>








 

Parâmetros para envio de Resposta Fiscal

Parâmetro

Descrição

Tipo

Obr.

Valor Exemplo

idFila

NSU – Número Sequencial Único retornado na solicitação do pagamento.

Obs: Este campo é obrigatório para o fluxo Normal e para o fluxo POS em Batch. Para o fluxo TEF em Batch este campo é opcional, como o PDV não tem conhecimento do retorno do env-pag, o campo idFila é obtido no retorno da env-pag (campo IdPagamento) armazenado previamente.

C

N

1698494

ChaveAcesso

Chave de Acesso do Documento Fiscal autorizado.

C

S

42150514200166000166654660000000291193267499

Nsu

Número Sequencial Único do pagamento fornecido pela adquirente. Campo obrigatório para o fluxo Normal.

Obs: Este campo é opcional no fluxo em Batch. Para o fluxo em Batch o valor do campo NSU é obtido atomaticamente no envio do arquivo sta-pag em TEF ou no retorno do arquivo sta-valid em POS, armazenado previamente.

C

N

1233244

NumerodeAprovacao

Código de Autorização do pagamento realizado e retornado pela Adquirente. Campo obrigatório para o fluxo Normal.

Obs: Este campo é opcional no fluxo em Batch. Para o fluxo em Batch o valor do campo NumerodeAprovacao é obtido automaticamente no envio do arquivo sta-pag em TEF ou no retorno do arquivo sta-valid em POS, armazenado previamente.

C

N

23424234

IdProcesso

Número de controle do PDV que caracteriza a venda.Este campo somente é utilizado em fluxos que incluem o env-pag em processamento Batch. Tamanho max. 9 digitos e zeros a esquerda serão ignorados.

Este campo será obrigatório, caso o pagamento seja TEF tanto on-line como para background e para o POS em background. Para o POS on-line não deve ser informado este campo.

N

N

1008

Bandeira

Tipo da Bandeira do cartão fornecido pela adquirente.

C

S

1

Adquirente

Adquirente que realizou a aprovação do pagamento.

C

S

1

CNPJ

Número do CNPJ do Contribuinte.

C

S

23424234

NumeroDocumento

Número do Documento Fiscal autorizado para Geração do QRCODE.

C

S

234

ImpressaoFiscal

Texto do Extrato do CF-e ou Danfe para Impressão no POS Caractere Sim

C

S

Mensagem

 

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hmtoggle_plus1Simulação de processos

 

Este Tópico tem por finalidade demonstrar fluxos para envios de documentos ao Integrador SAT Ceará, visando agilizar o processo de desenvolvimento de integração com a solução da NDD, fazendo um passo a passo dos arquivos enviados e recebidos com os fluxos disponibilizados pela a NDD. Para facilitar a apresentação dos arquivos, os mesmos são apresentados em formato TXT.

 

 

Os processos a seguir são apenas exemplos e podem variar de acordo com cada tipo de negócio ou homologação do Fisco.

 

✓Fluxo TEF on-line;

✓Fluxo TEF off-line;

✓Fluxo POS on-line;

✓Fluxo POS em Batch com env-pag on-line;

✓Fluxo POS em Batch;

✓Fluxo TEF em Batch.

 

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hmtoggle_plus1Fluxos integrador direct

 

•O Integrador Direct, tem por objetivo implementar processos de emissão NFCe e também envio de pagamentos para os webservices disponibilizados pela própria Sefaz, ou seja, não se faz necessário o uso do Integrador local para os processos voltados ao NFCe, sendo assim os processos de envios e retornos das informações de pagamentos, seram possíveis via webservice, dispensando então o integrador Local.

 

Fluxos Integrador Direct - Sat Server Concentrador

Fluxos Integrador Direct - Sat Server Agente

 

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Os processos do Integrador ficaram armazenados na tabela TBINTEGRATORPROCESSOR no banco do Connector.

 

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