Nessa tela são apresentados todos os embarques liberados pelo embarcador selecionado, permitindo verificar quantos e quais documentos compõem cada embarque além de disponibilizar o download dos mesmos. Assim que o Conhecimento de Transporte Eletrônico for enviado e conciliado com sucesso, o mesmo passa a ser contabilizado no embarque ao qual está vinculado e disponibilizado para visualização.

 

 

 

O download das NF-es é realizado através de solicitação, disponível nas opções do embarque. É possível identificar os embarques que tiveram solicitação de download pela coluna DOWNLOAD, já o processamento da solicitação, pode ser acompanhado no menu Download.

 

 

 

 

As NF-es vinculadas ao shipment podem ser visualizadas acessando a opção DOC. EMBARQUE, presente no registro de cada embarque.

 

 

 

 

Os Conhecimentos de Transporte Eletrônicos passam a ser contabilizados no registro do embarque, assim que o processo de conciliação os vinculam ao embarque correspondente. Para verificar os documentos do transporte, bem como o status destes na SEFAZ e o status da conciliação, acesse as opções do embarque e selecione DOC. TRANSPORTE.

 

 

É possível obter detalhes, como valores e as NF-es vinculadas ao CT-e, através da opção DETALHES, disponível na lista de documentos de transporte.

 

 

O download das NF-es vinculadas ao embarque acontece através de solicitações, as quais são processadas e em seguida, disponibilizadas para download. A solicitação pode ser realizada através da opção SOLICITAR DOWNLOAD, para os embarques que estão com a coluna DOWNLOAD marcada como não solicitado, pois a menos que os documentos do embarque sejam alterados, cada usuário pode solicitar apenas uma vez o download das NF-es de cada embarque.

 

 

 

 

 

O registro de eventos logísticos ou custos acessórios referentes à cada embarque pode ser realizado assim que o embarque é liberado pelo embarcador, através da opção GERAR OCORRÊNCIA, disponível em cada embarque disponibilizado.

 

 

 

Além do embarque, a ocorrência pode ser vinculada à uma parada, às NF-es ou aos CT-es relacionados com o embarque, mas para estes casos, há algumas particularidade:

 

•Ocorrências geradas para uma parada: Para que as paradas estejam disponíveis no momento da geração da ocorrência, é necessário que o embarcador tenha informado as mesmas para o embarque correspondente. Além disso, não é possível gerar uma ocorrência (evento logístico ou custo acessório) que contemple várias paradas;

•Evento logístico: Com exceção do embarque e da parada, é possível gerar um evento que contemple vários documentos NF-e ou CT-e;

•Custo acessório: O custo acessório deve ser gerado individualmente por documento ou por parada, não sendo possível incluir múltiplos CT-es ou NF-es no mesmo custo, entretanto, podem ser gerados mais de um custo para o mesmo documento (Embarque, NF-e e CT-e) ou parada.

 

As ocorrências disponíveis são listadas no campo Código - Descrição da Configuração de Ocorrência assim que o Tipo da Ocorrência é selecionado e então, conforme a configuração de cada ocorrência definida pelo embarcador, são listados os documentos ou as paradas disponíveis.

Para finalizar o registro da ocorrência, devem ser preenchidos os campos Valor (somente para custo acessório) e Motivo, com a razão pela qual o mesmo está sendo gerado, além da seleção do embarque, da parada, das NF-es ou dos CT-es.

 

 

Após a geração das ocorrências, as mesmas podem ser acompanhadas através da tela que exibe todas as ocorrências geradas e os respectivos status (Ocorrências), permitindo identificar quais foram aprovadas e quais o embarcador rejeitou.