Essa tela possibilita ao usuário executar algumas ações como aprovar, gerar fatura e mover DPS´s. A tela de Gerenciamendo por DPS exibe os DPS´s para que o usuário possa ter conhecimento da origem do documento utilizada para referência de pagamento, e a rastreabilidade deste dentro do fluxo de pagamento.

 

 

Na área principal da tela são exibidos todos os documentos que estão prontos para serem faturados, relacionando aos mesmos as seguintes informações:

 

•Id: Identificador do DPS;

•Tipo: Tipo do documento;

•Série: Série do documento;

•Número: Número do documento;

•Data de Emissão: Data de Emissão do documento;

•Embarque: Nome de exibição do embarque;

•Filial: Nome de exibição da embarcadora relacionada ao documento;

•CNPJ Filial: CNPJ da embarcadora;

•Transportador: Nome de exibição do transportador relacionado ao documento;

•CNPJ/CPF do Transportador: CNPJ ou CPF do transportador;

•Tomador: Nome de exibição do tomador.

•CNPJ/CPF do Tomador: CNPJ ou CPF do tomador;

•Valor p/Pagamento: Valor para pagamento do documento.

•Situação: Situação do DPS no pagamento, é possível filtrar o DPS clicando na situação apresentada na tela.

•Status: Status do DPS.

•Aprovação: Status que indica se o DPS está aprovado ou aguardando aprovação.

 

 

 

A opção Gerar Fatura localizada acima dos DPS´s, permite gerar fatura dos DPS´s selecionados, ao executar a ação de gerar fatura o sistema redireciona o usuário para tela de Documentos Pagáveis, filtrando apenas os DPS´s selecionados, para que seja possível concluir a geração da fatura.

 

 

 

Nos detalhes de cada DPS é permitido visualizar a aba Documentos Originários.

•Release: Nome de exibição da release;

•Tipo: Tipo do documento;

•Série: Série do documento;

•Número: Número do documento;

•Data de Emissão: Data de emissão do documento;

•Emitente: Nome de exibição do emitente;

•CNPJ Emitente: CNPJ do emissor.

•Destinatário: Nome de exibição do destinatário;

•CNPJ/CPF Destinatário: CNPJ ou CPF do destinatário.

•IOD: Data do evento IOD.

•POD: Data do evento POD.

•Liberação: Data do evento de Liberação.

 

 

DPS´s que encontram-se em alguma fatura, é possível visualizar a aba Fatura, possibilitando visualizar as informações dessa fatura.

•Tipo: Tipo da fatura;

•Série: Série da fatura;

•Fatura: Número da fatura;

•Data de Faturamento: Data de faturamento;

•Valor Total da Fatura(Serviços): Valor total da fatura;

•Valor Líquido da Fatura: Valor líquido da fatura.

•Data de vencimento:Data de vencimento da fatura;

•Doc.Transporte: Número de documentos que contem na fatura.

•Data de pagamento: Data de pagamento da fatura.

•Situação da Fatura: Situação da fatura no pagamento.

 

 

DPS´s que estão vinculados a documentos de subcontratados, é possível visualizar a aba Transporte Subcontratado.

•Tipo: Tipo do documento;

•Série: Série do documento;

•Número: Número do documento;

•Data de Emissão: Data de emissão do documento;

•CNPJ/CPF Tomador: CNPJ ou CPF do Tomador;

•Tomador: Nome de exibição do tomador.

•UF de Origem: Estado de origem;

•Cidade de Origem: Cidade de origem.

•UF de Destino: Estado de destino.

•Cidade de Destino: Cidade de destino.

•Aliquota: Valor da aliquota.

•Valor: Valor do documento.