Através dessa tela é possível importar arquivos com extensão .CSV onde é localizado os DPS's de acordo com o conteúdo do arquivo e os valores informados nos campos obrigatórios da mesma.  Nela é exibido os DPS´s para que o usuário possa ter conhecimento dos documentos e da rastreabilidade deste dentro do fluxo de pagamento.

 

 

Na área de filtro é possível informar os seguintes campos:

 

•CNPJ Filial/Ponto de Operação: CNPJ da filial embarcadora ou Ponto de Operação;

•CNPJ/CPF Transportador: CNPJ ou CPF do transportador;

•CNPJ/CPF Tomador: CNPJ ou CPF do tomador  

•Série: Série do documento;

•Arquivo: arquivo com extensão .csv informado.

 

Na área de filtro é possível executar as seguintes ações:

 

•Importar: A ação desse botão irá aplicar os filtros selecionados e mostrar o resultado na grid de visualização abaixo.

 

 

 

Na área principal da tela são exibidos todos os documentos que foram filtrados, exibindo as seguintes informações:

 

•Id: Identificador do DPS;

•Tipo: Tipo do documento;

o0 - CTE;

o1 - NFSe;

o2 - DPA Normal;

o3 - DPA Complementar;

o4 - Nota de débito;

o5 - CTe complementar;

o6 - CTe Anulação

o7 - CTe Substituição

o8 - CTe Inutilização

o9 - CTe Cancelamento

o10 - OST

 

•Série: Série do documento;

•Número: Número do documento;

•Data de Emissão: Data de Emissão do documento;

•CNPJ Filial/Ponto de Operação: CNPJ da filial embarcadora ou Ponto de Operação;

•Filial/ Ponto de Operação: Nome de exibição da embarcadora relacionada ao documento;

•CNPJ/CPF do Transportador: CNPJ ou CPF do transportador;

•Transportador: Nome de exibição do transportador relacionado ao documento;.

•CNPJ/CPF do Tomador: CNPJ ou CPF do tomador;

•Tomador: Nome de exibição do tomador

•Valor Documento: Valor para pagamento do documento.

•Situação: Situação do DPS no pagamento, é possível filtrar o DPS clicando na situação apresentada na tela.

oEm operação;

oPagável;

oEm faturamento;

oEm pagamento;

oPago;

•Status: Status do DPS.

oAutorizado;

oComplementado;

oAnulado;

oSubstituído;

oCancelado;

 

 

Na área de visualização é possível executar as seguintes ações:

•Aplicar: A ação desse botão irá confirmar os filtros selecionados e redirecionar para a tela de "documentos pagáveis" para que possa gerar a fatura dos documentos filtrados.

•Limpar: A ação desse botão irá limpar todos os filtros e os registros buscados.

 

 

Nos detalhes de cada DPS é permitido visualizar a aba Documentos Originários.

•Embarque: Embarque relacionado ao documento.

•Release: Nome de exibição da release;

•Tipo: Tipo do documento;

•Série: Série do documento;

•Número: Número do documento;

•Data de Emissão: Data de emissão do documento;

•Emitente: Nome de exibição do emitente;

•CNPJ Emitente: CNPJ do emissor.

•CNPJ/CPF Destinatário: CNPJ ou CPF do destinatário.

•Destinatário: Nome de exibição do destinatário;

•IOD: Data do evento IOD.

•POD: Data do evento POD.

•Liberação: Data do evento de Liberação.