Na tela de manutenção é possível incluir novos documentos a uma fatura ou remover documentos da fatura, também é possível editar datas de vencimentos, mas só é permitido editar faturas que estão com validações pendentes.

 

 

•Aba Impostos:  Valores relacionados aos impostos do DPS.

 

 

 

Nos documentos vinculados a fatura estão os seguintes campos:

 

•Tipo: Tipo do documento:

oDPA;

oNFS-e;

oCT-e;

oNota de Débito;

•Série: Série do documento;

•Número: O número do documento;

•Data de emissão: Data de Emissão do documento. Para o caso de documentos do tipo DPA, considera-se a data em que se tornou um "documento pagável";

•Tipo Serviço: Tipo do serviço;

•CNPJ Filial/Ponto de Operação: CNPJ da filial do embarque em questão;

•Filial/Ponto de Operação: Filial do documento em questão;

•CNPJ/CPF Transportador: CNPJ ou CPF do transportador do embarque relacionado ao documento em questão;

•Transportador: transportador do embarque relacionado a embarque em questão;

•CNPJ/CPF Tomador: CNPJ ou CPF do tomador do embarque relacionado ao documento em questão;

•Tomador: Nome de exibição do tomador relacionado ao documento;

•CNPJ/CPF Cliente: CNPJ ou CPF do cliente;

•Cliente: Nome de exibição do cliente relacionado ao documento;

•Data de Vencimento: Data de vencimento da fatura;

•Valor Bruto: Valor total sem descontos da fatura em questão;

•Acréscimo: Valor de acréscimo sobre o DPS;

•Desconto: Valor de desconto sobre o DPS;

•Valor Liquido: Valor final da fatura;

•Impostos: impostos relacionado ao documento;

•Id: Identificador do DPS.

•Status: Status do DPS.

 

Nos detalhes deve ser possível a visualização dos seguintes itens:

 

•Embarque: DomainName configurado e o Xid(número do embarque);

•Série: Série do documento;

•Número: O número do documento;

•Data de emissão: Data de Emissão do documento;

•Emitente: Emitente do documento;

•Emitente: CNPJ do Emitente do documento;

•Destinatário: Destinatário do documento.

•CNPJ/CPF Destinatário: CNPJ ou CPF do destinatário do documento.

•IOD: Informação de entrega(Information of delivery);

•POD: Prova de entrega(Proof of delivery);

•Liberação: A data da liberação do embarque em questão.

 

Ainda na tela será possível informar os dados de faturamento:

 

•Data de faturamento: A data em que o documento se tornou faturável;

•Data de vencimento: A data em que o documento irá vencer;

•Ordem de Pagamento: Ordem de pagamento gerada a critério do embarcador;

•Impostos: Impostos do documento em questão;

•Total de Acréscimo: Valor concedido ao acréscimo. Caso o valor for concedido por meio dos DPS, este campo exibe o valor somado de acréscimos. Se preenchido esse campo manualmente o valor total do acréscimo é rateado e acrescido entre os DPS.

•Total de Desconto: Valor concedido ao desconto. Caso o valor for concedido por meio dos DPS, este campo exibe o valor somado de descontos. Se preenchido esse campo manualmente o valor total do desconto é rateado e subtraído entre os DPS.

•Valor Líquido da Fatura: Valor final da fatura, sendo o valor bruto - desconto e/ou + Acréscimo (considera Impostos e antecipação de taxas, se houver).

•Recepcionar Fatura de Cobrança: Paramento que indica a obrigatoriedade ou não de recepcionar a fatura de cobrança.

•Antecipação de Taxas: Antecipação de taxas relacionadas ao transportador da Fatura.

•Observações: Observações referidas a fatura.