A tela de digitação da NFS-e, possibilita incluir a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) relacionando-as a Embarques, Ordens e Serviços.

 

 

Para acessar as funcionalidades da tela de digitação da NFS-e: Menu principal>Documentos de Transporte -> Novo -> NFS-e (Digitação Manual)

 

 

 

 

 

 

 

Nesta aba deverão serem informados os participantes relacionados a Nota Fiscal de Prestação de Serviços (NF-e) normalmente identificada na parte superior deste tipo de documento.

 

 

 

•Selecione o Prestador do Serviço: Apresenta a lista com o nome de exibição dos prestadores de serviço (Transportadores)  junto ao informe de seu respectivo CNPJ.

 

•Selecione o Tomador do Serviço: Apresenta a lista com o nome de exibição dos tomadores de serviço (Filiais) junto ao informe de seu respectivo CNPJ.

 

 

 

 

 

A aba de Serviços Prestados, permite a seleção das ordens ou serviços dos Embarques, disponíveis para acobertamento da NFS-e.

 

 

 

 

•Selecione o Município dos Serviços Prestados: Apresenta a lista de municípios onde o Tomador e Prestador possuem serviços intramunicipais ainda não acobertados por Documento do Transporte.

 

 

 

•Exportar CSV: Através do botão é possível gerar um arquivo em formato CSV, com as informações principais disponíveis em tabela.

 

 

 

 

 

A aba características do serviço permite informar as identificações principais da NFS-e e suas propriedades geralmente localizadas no cabeçalho da NFS-e.

 

 

 

•Prestador do Serviço (Transportador): Apresenta o nome de exibição do Prestador do Serviço informado na aba Participantes;

•Tomador do Serviço (Tomador): Apresenta o nome de exibição do Tomador do Serviço informado na aba Participantes;

•Número: Campo para o informe do Número da NFS-e;

•Data de Emissão: Campo para o informe da Data de emissão da NFS-e;

•Município de emissão do documento: Campo para informe do municipio onde a NFS-e foi emitida.

•Natureza da Operação: Campo para o informe da Natureza da operação do serviço;

•Tributação do Município: Campo para o informe de se há Tributação do Município para a NFS-e

▪Sim;

▪Não;

•Tributação pelo Transportador: Campo para o informe de se há Tributação pelo Transportador para a NFS-e:

▪Sim;

▪Não;

•Código de Tributação do Município: Campo para o informe do Código de tributação do município para os serviços da NFS-e;

•Tipo de Recolhimento: Campo para informe do tipo de recolhimento do imposto da NF-e:

▪A recolher;

▪Retirado na fonte;

•Item Lista Serviço: Campo para informe do Item lista do serviço da NFS-e;

•Observações Complementares: Campo para informe das Observações relevantes para o documento de serviço.

•

 

Por fim desta aba deverão serem informados os valores relativos a NFS-e.

 

 

•Valor Total da NFS-e: Valor total da NFS-e;

•Base de Cálculo: Base de cálculo da NFS-e;

•Valor do ISS: Valor do ISS;

•Alíquota ISS: Alíquota do ISS;

•ISS Retido: Informe se o ISS é retido ou não;

oSim;

oNão;

•Valor do ISS Retido: Valor do ISS retido;

•Valor do COFINS: Valor do COFINS;

•Valor do PIS: Valor do PIS;

•Valor do IR: Valor do IR;

•Valor do CSLL: Valor do CSLL;

•Valor do INSS: Valor do INSS;

•Outras Retenções: Outras retenções;

•Desconto Incondicional: Valor do desconto incondicional, caso exista;

•Desconto Condicional: Valor do desconto condicional, caso exista;

•Valor Red. Base Cálculo: Valor para redução da base de cálculo;

•Valor Repasse: Valor do repasse;

•Valor Aprox. Imposto: Valor aproximado do imposto;

•Alíquota Aprox. Impostos: Alíquota aproximada dos impostos;

•Valor do ISSQN Substituição: Valor do ISSQN substituição;

•Base de Cálculo Substituição: Base de cálculo substituição;

•Valor do ISSQN: Valor do ISSQN;

•Base Cálc. do ISSQN Subst.: Base de cálculo do ISSQN substituição.

 

 

Através do clique no botão Gravar, caso todas as demais informações estejam adequadas a NFS-e deverá ser inserida na solução e disponibilizada na Gestão Fiscal e Gestão Financeira.