Para acessar a guia Faturamento por Upload, navegue entre os menus: Principal>Gestão de Faturamento>Faturamento por Upload

 

Na tela de faturamento por upload, é possível filtrar os documentos específicos do cliente, ponto de operação, tomador e série para buscar os DPSs que estão faturáveis, por meio de arquivos CSV.

 

 

Para filtrar os DPSs: 

 

•Informar em tela o cliente, ponto de operação, tomador e série dos DPSs.

•Selecionar o arquivo CSV contendo o número dos documentos a serem importados. A coluna deve se chamar "Número" levando em consideração a inicial maiúscula e o acento, como no exemplo abaixo: 

 

A consulta irá retornar todas as informações dos DPSs:

 

•Tipo do DPS;

•Série do DPS (informado no filtro);

•Número do DPS;

•Data de emissão do DPS;

•Cliente do DPS (informado no filtro);

•Embarque - Sell;

•Tipo Embarque;

•Modal -  Tipo de serviço do embarque, Indica o tipo de carga transportada, considerando se a mesma é fechada ou fracionada (parâmetro de recepção configurado de embarque nas configurações do operador logístico).

•Estado Origem;

•Cidade Origem;

•Alíquota (%);

•Estado Destino;

•Cidade Destino;

•Valor Bruto;

•Situação (Status do documento no faturamento)

1.Não localizado;

2.Em operação;

3.Faturável;

4.Em faturamento;

5.Em recebimento;

6.Baixado.

 

 

Na grid de visualização no canto esquerdo, o ícone detalhes  os detalhes referente ao DPS.

 

•Documentos Originários - Exibe o documento originário do DPS.

 

 

 

Em seguida pode-se aplicar o filtro, onde será direcionado para tela de DPS faturável, exibindo apenas os DPSs informados no filtro, para que possa montar a fatura com os mesmos.