Nesta tela o usuário pode verificar todos os documentos do originários recepcionados.

 

Para utilizar as funcionalidades da tela Documentos Originários, acesse: Menu Principal>Gestão Fiscal>Documentos Originários.

 

 

 

 

Nessa tela são apresentados as seguintes informações:

 

•Data de Recepção: Data de recepção do Documento;

•Tipo:

oNF-e

•Série: Série do Documento;

•Número: Número do Documento;

•Chave de Acesso: Chave de acesso do documento;

•Data de Emissão: Data de emissão do Documento;

•CNPJ/CPF Emitente: CNPJ do emitente do documento;

•Emitente: Razão Social do emitente do Documento;

•CNPJ/CPF/ID Destinatário: CNPJ do destinatário do Documento;

•Valor: Valor total do Documento;

•Validação:

oVálido: Documentos Originários recebidos que passaram em todas as validações, foram vinculados e estão disponíveis e integrados ao TMS;

oInválido: São identificados como inválidos os documentos que não estão de acordo com o layout da SEFAZ aceito pelo sistema, ou documentos enviados equivocadamente. Para verificar mais informações sobre o motivo de o documento estar inválido, acesse a lista de falhas;

oPendente: Representam os documentos que precisam ser analisados, pois estão pendentes de validação por algum motivo. Nos detalhes do registro é possível verificar a mensagem de falha, que diz o porquê o documento ficou pendente e com isso pode-se tomar a decisão do que fazer com o documento.

•Status: Exibe o Status fiscal do documento podendo ser;

oAutorizado;

oCancelado;

 

 

•Download: Através do botão será exibido uma janela, solicitando ao usuário identificar a solicitação do download.        

  É possível acompanhar as solicitações geradas, na tela de solicitações de download, através do botão localizado no canto superior direito da tela.

 

•Novo: Através do botão será exibido a opção de:

•NF-e: Será apresentado uma janela onde é possível realizar o upload de documentos NF-e, nos formatos nfeProc e procEventoNFe;

 

•Exportar CSV: Através do botão é possível gerar um arquivo em formato CSV, com as informações que estão sendo exibidas no GRID, considerando filtros e ordenação.

 

 

 

Através do ícone  Localizado no canto esquerdo do Grid, exibe mais informações sobre o documento Originários;

 

•Embarques - Essa aba apresentará os embarques relacionados ao documento originário.

 

 

•Ordens - Essa aba apresentará as ordens do documento originário.

 

 

 

•Histórico - Essa aba apresentará o histórico do documento originário.

 

 

•Falhas - Essa aba apresentará as falhas do documento originário.

 

 

 

 

 

•Número do pedido: Deverá ser inserido na Release o refnum CLL_PO contendo o número do pedido desejado e no documento originário informe o mesmo valor na tag xPed (nfeProc/NFe/infNFe/compra/xPed) .

 

 

•Domínio e Xid da Release: É possível informar no documento originário o domínio e o Xid da Release a ser vinculada, caso a release exista em mais que um embarque, será vinculada com todos.

 

Dentro da tag infCpl (nfeProc/NFe/infNFe/infAdic/infCpl) do documento originário, conforme exemplo abaixo:

 

 

Caso seja necessário informar mais Releases no documento, separe-as usando pipe "|":

 

 

•Vincular à NF-e a uma Release de um Embarque específico: É possível informar no documento originário a Release que deseja vincular ao pré-documento e especificar o embarque que deve ser considerado, pois a mesma Release pode estar em mais de um embarque e, se o embarque não for informado, a nota será vinculada com as Releases informadas de todos os embarques.

 

Dentro da tag infCpl (nfeProc/NFe/infNFe/infAdic/infCpl) do documento originário informe o domínio e o xid da Release e o domínio e o xid do Embarque, conforme exemplos abaixo: