A funcionalidade Processados relaciona em uma área específica, os CT-es e NFS-es recepcionados do transportador e que foram corretamente internalizados na aplicação.

 

Para utilizar as funcionalidades Documentos Processados, acesse: Menu Principal>Documentos do Transportador>Processados.

 

 

Nessa tela é apresentado as seguintes informações:

 

•Transportador Emitente: Razão Social do emitente do Documento;

•CNPJ Emitente: CNPJ do transportador emitente do Documento;

•Série: Série do Documentoe;

•Número: Número do Documento;

•Chave de Acesso: Identificação do Documento, campo não será preenchido para documentos do tipo NFS-e;

•Tipo: Tipo do documento: Normal, complementar, NFS-e, etc.

•Tomador: Razão Social do tomador do Documento;

•CNPJ Tomador: CNPJ do tomador do Documento;

•Embarque: Número do embarque vinculado ao Documento;

•Data de Emissão: Data de emissão do Documento;

•Data de Recepção: Data de recepção do Documento;

•Valor: Valor total do Documento;

•Status: Status do documento na Sefaz.

•Status Crédito: Status do cálculo do crédito de imposto.

•Integração OTM:

 Falha: Ocorreu falha ao integrar o documento de transporte com o OTM;

 Aguardando Fatura: O documento de transporte está aguardando a fatura;

 Integrado: O documento foi integrado com o OTM com sucesso.

 

Na tela é possível executar as seguintes ações:

 

•Detalhes: Redirecionado para a tela de visualização dos detalhes do documento.

•Reprocessar Crédito de Imposto: Enviar novamente para processamento o cálculo que foi realizado e que se encontra com status igual à "Com Erro", caso o status do Crédito não seja igual à erro, não será habilitado a opção "Reprocessar Crédito de Imposto", documentos do tipo NFS-e não possuem essa ação.

• Reprocessar Integração OTM: Para realizar a integração do CT-e com o OTM após a correção de uma falha, documentos do tipo NFS-e não possuem essa ação.

 

 

 

No canto esquerdo da tela principal, o ícone  exibe em abas, os eventos vinculados ao CT-e.

 

•Cancelamento - Para o caso de CT-e cancelado, exibe o motivo do cancelamento e data de emissão do evento do documento utilizado para o cancelamento do CT-e.

 

 

•Anulação - Para o caso de CT-e anulado, exibe a série, número, chave de acesso e data de emissão do documento utilizado para anulação do CT-e.

 

 

•Substituto - Para o caso de CT-e substituto, exibe para o CT-e do tipo normal, a série, número, chave de acesso e data de emissão do documento usado para substituição do CT-e.

 

 

•Substituído - Para o caso de CT-e do tipo substituto, exibe a série, número, chave de acesso e data de emissão do CT-e normal que foi substituído.

 

 

•Complementar - Para o caso de CT-e complementar, exibe para o CT-e do tipo normal, a série, número, chave de acesso e data de emissão do CT-e usado para complementar o CT-e.

 

 

•Complementado - Para o CT-e do tipo complementar, exibe a série, número, chave de acesso e data de emissão do CT-e normal que foi complementado.

 

 

•Falhas - Mostra o motivo da falha de integração com o OTM.

 

 

 

 

Ao clicar no botão "Exportar CSV", é exibido um pop-up para selecionar as colunas que deseja fazer o download:

 

 

 

Ao acessar os Detalhes do documento, é possível visualizar os dados gerais do documento.

 

A aba transportador exibe os dados do transportador, capturados ao recepcionar o documento.

 

 

A aba Remetente/Expedidor exibe os dados desses participantes, capturados ao recepcionar o documento.

 

 

A aba Destinatário/Recebedor exibe os dados desses participantes, capturados ao recepcionar o documento.

 

 

A aba Tomador exibe os dados do tomador capturados ao recepcionar o documentos e no caso de NFS-e a filial informada como tomador.

 

 

A aba de Serviços/Valores é possível visualizar os serviços de relacionados ao documento, valores, informações da carga e de impostos.

 

 

 

 

Impostos do CT-e:

 

•Classificação Tributária: Código que determina a tributação do produto;

•Valor da Base de Cálculo: A base de cálculo de um tributo é o montante sobre o qual incidirá a respectiva alíquota;

•Alíquota do ICMS: A alíquota referente ao ICMS em questão;

•Valor do ICMS: O valor do ICMS;

•Percentual de Redução da Base de Cálculo: Percentual de redução da base de cálculo definida pelo estado em questão;

•Valor da Base de Cálculo do ICMS Retido: Valor de base de calculo do ICMS  retido;

•Valor do ICMS Retido: Valor do ICMS retido;

•Valor do Crédito Presumido: Valor total de crédito presumido;

•Simples Nacional: indica se o emitente do CT-e é ou não optante pelo simples nacional;

•Valor Total dos Tributos: O valor total dos tributos apresentados.

 

Impostos da NFS-e:

 

•Base de Cálculo: Base de cálculo da NFS-e;

•Valor do ISS: Valor do imposto sobre serviço;

•Alíquota ISS: Valor da Alíquota do imposto sobre serviço;

•Valor do ISS Retido: Valor de retenção do imposto sobre serviço;

•Valor do COFINS: Valor da contribuição para o financiamento da seguridade social;

•Valor do PIS: Valor do programação e integração social;

•Valor do IR: Valor do imposto de renda;

•Valor do CSLL: Valor da contribuição social sobre o lucro líquido;

•Valor do INSS: Valor do instituto nacional do seguro social;

•Outras Retenções: Valor de outras retenções;

•Desconto Incondicional: Valor do desconto incondicional;

•Desconto Condicional: Valor do desconto condicional;

•Valor Red. Base Cálculo: Valor de redução da base de cálculo;

•Valor Repasse: Valor de repasse;

•Valor Aprox. Imposto: Valor aproximado de impostos;

•Valor do ISSQN Substituição: Valor do ISSQN de substituição;

•Valor ISSQN: Valor do ISSQN.

 

 

A aba Documentos Vinculados exibe as NF-es ou ordens de carregamento vinculados ao documento.

 

 

A aba Dados Adic./Observações exibe dados adicionais e observações referente ao documento.

 

 

 

A aba Crédito de Imposto exibe informações referente ao dados de cálculo de imposto.

 

 

 

 

A opção voltar retorna para a tela principal de visualização de documentos.