Cadastrar Empresas

▪Token: Ao cadastrar uma empresa o e-forms NFC-e cria automaticamente um Token para controle de cadastro;

▪Nome do agrupador: Esse nome será utilizado para visualização do Dashboard no monitor (Ex: Loja, Filial, Departamento);

▪Regra para nome do agrupador: Nesse campo conterá a posição inicial e tamanho do campo que deverá ser extraído do identificador (chave do e-agente) disponibilizado na tabela de entrada (tbdatabaseinput). (Ex: 5-10)

▪QRCode: Deverá ser selecionado algum registro de QR Code previamente cadastro. (Para sabe onde cadastrar um QRCode, clique aqui)

▪Gerar integrações de status final para reenvios: Caso selecione esta opção, quando houver o reenvio de um documento, será integrado o seu status final, caso contrário a integração será "Documento reenviado pelo ERP".

▪Efetuar controle de documentos reenviados: Habilitando esta opção, o concentrador fará o controle das chaves NFCe enviadas.

▪Ordem para leitura dos arquivos (agente): Opção que define a ordem de leitura dos arquivos enviados no agente, podendo ser:

oData/Hora (Padrão do sistema): A leitura donpm omss arquivos será definida através da data e hora de criação dos arquivos enviados, partindo do arquivo mais antigo para o mais recente.

oSequência no nome do arquivo: A leitura dos arquivos será definida através da sequência enviada no nome do arquivo após o #, os arquivos processados devem seguir a ordem crescente, ou seja, do menor numeral para o maior, independentemente da ordem de chegada dos mesmos.

▪CNPJ: Neste campo deverá ser digitado o CNPJ da empresa, podendo ser o CNPJ completo (14 caracteres) ou o CNPJ raiz (8 caracteres).

▪Utilizar Impressão: Habilitando esta opção, a empresa passará a utilizar a impressão NFCe.

Importante:

•As abas pertencentes a opção Impressão, só estarão disponíveis para cadastro, caso a impressão esteja habilitada.

•Existe agora dois formatos de impressão NFC-e e SAT compatíveis com a solução e-Forms NFC-e. Agora além do tradicional formato pelo spooler de impressão, a solução aborda a impressão diretamente para a porta SERIAL do Sistema Operacional;

•O identificador de qual método de impressão será utilizado estará associado ao nome da impressora onde será incluso o identificador port= para se especificar a utilização das portas COM;

Exemplo:

Impressão utilizando serviço de impressão normal:

Para XML: <PrinterName>nddPrint</PrinterName>

Para TXT: 10250;nddPrint

Impressão utilizando a porta COM:

Para XML: <PrinterName>port=COM5</PrinterName> ou <PrinterName>port=ttyS99</PrinterName>

Para TXT: 10250;port=COM5 ou 10250;port=ttyS99

•Caso o usuário opte por utilizar a impressão através da porta COM, a utilização do identificador port: deve estar disponível no config.xml de forma obrigatória. E isso será feito através do cadastro de Impressora.

▪Manter espelhos de impressões: Com essa opção selecionada, uma pasta chamada Mirror será criada dentro da pasta printer (essa por sua vez estará dentro da pasta Control ) tanto no Concentrador quanto no Agente, e após ser processado uma nota para ser impressa, será criada dentro da pasta Mirror um arquivo com o nome igual a nomenclatura da nota recém enviada. O conteúdo desse arquivo consiste em informações das notas impressas, a cada nota enviada será inserida as informações dessa nota no arquivo, sequencialmente. Ao passar 15 dias o sistema irá excluir esse arquivo da pasta Mirror.

▪Imprimir COO: Com essa opção selecionada, será inserido um registro na coluna COO da tabela TBCONTROLNUMBER. O conteúdo desta coluna será sempre o próximo número a ser utilizado pela impressão. Ex: A coluna COO possui o número 1, a próxima nota enviada e impressa virá com o Número de COO 2.

▪Imprimir via do estabelecimento: Com essa opção selecionada será possível configurar a quantidade de cópias em que será impresso em caso de emissão em contingência off-line. Quando configurado a quantidade de cópias deve ser impresso apenas a via do contribuinte.

▪Formulário: Será possível selecionar um formulário que foi inserido anteriormente.

▪Impressora: Será possível selecionar uma impressora que foi previamente cadastrada na seção Impressora no Menu Lateral do Connector Settings.

▪Formulário Sat Envio: Será possível selecionar um formulário SAT de envio que foi inserido anteriormente.

▪Formulário Sat de Cancelamento: Será possível selecionar um formulário SAT de cancelamento que foi inserido anteriormente.

▪Logotipo: Será possível selecionar um logotipo que foi inserido anteriormente.

▪Número de Cópias: Quantidade de cópias que deverão ser impressas de cada nota processada.

▪Tempo para captura da impressão: Esse campo deve disponibilizar parâmetro no concentrador para realizar o controle de intervalo de impressão. Possui o valor mínimo de 8000 ms (8 segundos).

Nesta aba serão selecionados formulários que foram previamente cadastrados, para a utlização no cadastro da impressão. Para saber como cadastrar um formulário clique aqui.

Nesta aba será selecionado um logotipo que foi previamente cadastrado, para a utilização no cadastro de impressão. Para saber como cadastrar um novo logotipo Clique aqui .

Importante:

•Para a utilizar a importação da integração para o concentrador, é necessário que o Job esteja configurado para integrar via banco de dados.

•Os registros de integrações no banco de dados do eForms NFCe, serão excluidos, após a confirmação de integração por parte do Concentrador.

▪Utilizar Integração: Marcando esta opção, serão geradas integrações no concentrador/banco de dados concentrador.

▪Gerar integração no: A versão atual, contempla apenas, integração no Concentrador.

▪Integrar em: É possível escolher onde serão armazenadas as integrações, podendo ser em um diretório ou então em um banco de dados.

▪Tipo de diretório: Único ou por agente. Esta opção só estará disponível, quando o armazenamento das integrações estiver configurado para diretório.

IMPORTANTE:

•As opções para cadastro Banco de dados, só estarão disponíveis quando o armazenamento das integrações estiver configurado para banco de dados.

•Para mais informações sobre integração via banco de dados no concentrador clique aqui.

•Connection Strings:

oMySQL: jdbc:mysql://[endereco servidor]:[porta]/[nome do banco]?user=[usuario]&password=[senha]

Exemplo: jdbc:mysql://localhost:3306/nfce?user=root&password=vertrigo

oSQL Server: jdbc:sqlserver://[endereco servidor]:[porta];databaseName=[nome do banco];user=[usuario];password=[senha]

Exemplo: jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=INTEGRATION;user=sa;password=123456

oOracle: jdbc:oracle:thin:[Nome do Banco]/[senha]@[endereco servidor]:[porta]:[usuario]

jdbc:oracle:thin:INTEGRATION/12345@172.31.40.222:1521:orcl

▪String de Conexão: Informações do Banco de Dados. Esta opção só estará disponível, quando o armazenamento das integrações estiver configurado para Banco de Dados.

▪Nome da tabela: Informar nome da tabela na qual foi criada no Banco de dados. Esta opção só estará disponível, quando o armazenamento das integrações estiver configurado para Banco de Dados.

▪Integrar QRCode na autorização pelo concentrador: Marcando esta opção, o QRCode será integrado no documento.

▪Integrar CFe retornado pelo SAT: Com essa opção ativada o sistema irá gerar a integração em xml ou txt da CFe processada. Para mais detalhes consultar o Manual de Integração clicando aqui;

▪Integrar número de tentativas de envio: Para habilitar a edição deste campo basta marcar o campo acima. Esta opção irá integrar, o número de tentativas de envio do documento SAT, no arquivo de retorno.

▪Integrar status de alerta do SAT: Para habilitar a integração do status de alerta de equipamento/contingência SAT, basta ativar essa opção.

▪Layout: Neste campo será possível indicar o uso de um layout específico para a empresa.

▪Remoção da Tag de detalhamento específico de Combustível (comb): Fará a remoção automática da tag comb caso o checkbox for marcado e o cadastro Salvo.

▪Remoção da caracteres especiais e acentuados: Fará a remoção automática dos caracteres especiais e acentuados das notas enviadas.

▪Campos Adicionais: Atualmente utilizado para configuração de B2B e B2B Diretório.

O usuário definirá se a Contingência será comandada automaticamente pelo Sistema, ou se o usuário deverá fazer manualmente o processo.

oNenhum - Não será adotado nenhum procedimento quando o sistema estiver em cotingência.

oAutomatizar - O sistema entrará automaticamente em contingência, alteranto o tipo de emissão de Normal (1) para Contingência (9).

oSinalizar - O sistema não automatizará a alteração do tipo de emissão, apenas sinalizará quando a emissão for Normal (1) para um ambiente que esteja em Contingência (9).

oAutomatizar e gerar numero - Será cancelado o documento, onde ocorreu o problema de comunicação, e gerado um outro documento para autorização em contigência. A emissão dos próximos documentos, o comportamente será semelhante ao da opção Automatizar.

▪Gerar cancelamento/inutilização: Marcando esta opção, serão cancelados automáticamente os documentos que falharem comunicação com a SEFAZ/Concentrador.

Após a marcação do checkbox, os campos abaixo serão habilitados para configuração, e assim será possível configurar duas opções: Tempo e quantidade de rejeições que será utilizadas pelo gerenciador de envio do e-mail com essas rejeições. O tempo deverá ser de no mínimo uma hora. Quantidade deverá ser de no máximo 50 notas.

Para entrar em vigor as configurações de envio de e-mail, basta marcar o checkbox abaixo:

▪Conta de e-mail: Conta a ser configurada que será utilizada para efetuar o envio.

▪Destinatários: Endereço de destino do e-mail, podendo ser mais que um, separados por ; .