Para acessar a guia Acompanhamento de DPS, navegue entre os menus: Principal>Emissão DPS>Acompanhamento DPS

 

Através da tela "Acompanhamento de emissão", permite acompanhar situação em que o documento se encontra, após a solicitação de emissão.

 

 

Na grid é possível visualizar as informações gerais do DPS:

 

•DPS

1.CT-e;

2.NFS-e.

•Tipo

1.Normal;

2.Complementar;

3.Substituto;

4.Cancelado;

5.OS;

6.OST.

•Número DPS - Número do DPS emitido.

•Série DPS - Série do DPS emitido.

•Shipment Sell - Domain name e XID.

•Shipment Buy - Domain name e XID.

•Data emissão - Data de emissão do DPS.

•Tomador - Razão social do tomador.

•Origem - Local de origem do DPS.

•Destino - Local de destino do DPS.

•Status emissão

1.Emitindo - Processo de emissão iniciado e está em processamento;

2.Pendente - Pendente de emissão. Emissão não foi iniciada;

3.Em contingência - Processo de emissão está em contingência e não foi autorizado pela SEFAZ;

4.Cancelado - Houve a autorização do cancelamento de ao menos um registro por parte da SEFAZ;

5.Denegado - Ao menos um DPS foi denegado pela SEFAZ;

6.Rejeitado - Tentativa de emissão ocorreu, mas houve rejeição;

7.Complementar pendente - Este registro possui um DPS que esta com pendência de emissão do documento complementar;

8.Emitindo complementar - Solicitado a emissão do DPS complementar, mas não houve retorno da SEFAZ;

9.Complementar rejeitado - Houve rejeição da emissão do DPS complementar;

10.Emitindo substituição - Solicitado a emissão do DPS de substituição, mas não houve retorno da SEFAZ;

11.Substituído - Define que possui um documento substituto autorizado com sucesso;

12.Substituto - Documento de substituição autorizado;

13.Substituição pendente - Este registro possui um DPS que esta com pendência de emissão do documento substituto;

14.Substituição rejeitada - Houve rejeição na emissão do DPS substituto;

15.Complementado - Documento complementar autorizado com sucesso;

16.Emitindo NFS-e - Processo de emissão de NFS-e iniciado e está em processamento;

17..Pendente NFS-e - Pendente de emissão de NFS-e. Emissão de NFS-e não foi iniciada;

18.Inutilizado - Houve a inutilização de ao menos um registro por parte da SEFAZ;

19.Autorizado - Documento autorizado com sucesso;

20.Emitindo cancelamento - Solicitado emissão de cancelamento.

•Tipo operação

1.Normal;

2.Devolução;

3.Emergencial;

4.Reentrega.

•Integração OTM

1.Pendente;

2.Falha;

3.Integrado.

 

Na grid de visualização no canto esquerdo, o ícone detalhes  exibe em abas os detalhes referente ao embarque.

 

•Falhas - Em caso de falhas, é possível visualizar o motivo nesta aba.

 

 

•CC-e - Exibe a carta de correção emitida vinculada ao DPS.

 

 

•Cancelamento - Para DPS cancelado, exibe a justificativa do cancelamento, data do evento e o usuário que solicitou.

 

 

•Eventos - Exibe todos os eventos referentes ao DPS.

 

 

Abaixo da grid localiza-se a opção de imprimir, para a impressão de manifesto, MDF-e, CT-e e OST.

 

 

A impressora a ser seleciona é carregada do ponto de operação de cada documento. Caso selecionado múltiplos documentos, será determinado o ponto de operação de acordo com o primeiro registro selecionado.

 

 

A opção localizada acima da grid, permite visualizar os detalhes do embarque (Shipment Sell/DPS).

 

Na parte superior da tela exibe em abas os dados da transportadora, tomador, expedidor e recebedor.

 

 

Abaixo estão as informações referente ao DPS:

•Tipo de documento;

•Chave de acesso;

•Número do DPS;

•Série do DPS;

•Tipo de prestação de serviço;

•Modalidade;

•Data de emissão do DPS;

•Protocolo de autorização.

 

 

Na parte inferior da tela, exibe em abas os dados de valores da prestação, serviço, seguro, dados adicionais, documentos vinculados, produtos perigosos e observações.

 

Alguns dados da aba de valores são exibidos somente após emissão/autorização.

 

 

 

A opção localizada acima da grid, permite cancelar os DPS.

 

Ao solicitar o cancelamento abrirá a tela para informar a justificativa da solicitação de cancelamento.

 

 

Após solicitar o cancelamento o status de emissão do documento será alterado para "emitindo cancelamento" e o retorno pode ser:

•Cancelado - Autorização de cancelamento por parte da SEFAZ;

•Cancelamento rejeitado - Solicitação fora do prazo de cancelamento da SEFAZ, cancelamento rejeitado;

•Inutilizado - Cancelamento realizado com sucesso em um DPS rejeitado pela SEFAZ.

 

 

No detalhes da grid, a aba cancelamento exibe a justificativa, data e hora e o usuário que solicitou o cancelamento.

 

 

A opção localizada acima da grid, permite substiuir CT-e autorizado que recebeu alterações dos dados da carga via atualização de embarque, alterando o status deste para "Substituição pendente".

 

Ao solicitar a substituição, abrirá a tela para visualizar e preencher as informações referente a substituição.

 

Para visualização, estão disponíveis as informações do documento a ser substituído.

 

 

 

E possível visualizar a chave de acesso e data de emissão da NF-e de anulação.

 

 

 

É possível visualizar também os dados dos serviços.

 

 

Na parte inferior da tela, estão disponíveis as observações e dados adicionais, para que seja possível informar observações não fiscais.

 

 

 

Após solicitar a substituição, o status de emissão do documento será alterado para "emitindo substituição", quando obter o retorno de autorização, o status do documento será alterado para "substituto".

 

 

 

A opção localizada acima da grid, permite informar ao OTM a situação atual dos documentos e os eventos vínculados ao shipment buy e sell.

Os processos são disparados automaticamente, mas podem ser acionados manualmente para informar os seguintes status:

•Emissão iniciada - Quando o primeiro documento de um shipment tem seu processo de emissão iniciado, este é informado;

•DPS Emitido - Após o fim do processo de emissão do DPS com sucesso e geração do documento que fecha o embarque (MDF-e ou manifesto) esse status é retornado;

•Cancelado - Quando ocorre a autorização de cancelamento de um DPS;

•Denegado - Quando um CT-e é retornado pela SEFAZ com status de denegado;

•Rejeitado - Quando um DPS foi rejeitado pela SEFAZ;

•Dados inconsistentes - Somente para o buy relacionado aos status de cancelado, rejeitado e denegado.

 

 

 

 

 

A opção localizada acima da grid, permite gerar carta de correção para CT-e com status autorizado.

 

Quando solicitado a geração de carta de correção, abrirá uma tela contendo as informações do CTe e os campos para preenchimento dos itens a serem corrigidos no documento.

 

A identificação será exibida juntamente com a carta de correção nos detalhes do CT-e, portanto o preenchimento desta informação facilitará sua distinção.

 

Para informar os itens da CC-e, deve-se clicar no botão adicionar após preencher os campos e estes serão adicionados a grid logo abaixo, é permitido editar e excluir itens.

 

 

 

Após preencher os dados para carta de correção e clicar no botão emitir localizado no final da página, será redirecionado para tela de acompanhamento de DPS, onde é possível acompanhar a emissão através da aba carta CC-e nos detalhes do DPS.

 

 

 

A opção localizada acima da grid, permite complementar um CT-e autorizado que recebeu um novo custo acessório via atualização de embarque, alterando o status deste para "Complementar pendente" (através da atualização de um shipment sell já emitido).

 

A recepção de um novo custo acessório em um shipment sell poderá gerar um evento de CT-e complementar, conforme a configuração do referido custo, no cadastro de serviços do ponto de operação.

 

Os eventos gerados para a emissão de CT-e complementar são identificados com o status "complementar pendente", após solicitar a emissão pode acompanhar a emissão através dos seguintes status:

1.Emitindo complementar - Informa que o CT-e complementar foi enviado para SEFAZ;

2.Em Contingência - Identifica os CT-es complementares que entraram em contingência;

3.Rejeitado - Indica que o documento gerado foi rejeitado. Será possível visualizar o motivo através dos detalhes do embarque;

4.Autorizado - Indica que o CT-e complementar foi autorizado pela SEFAZ.

 

 

 

A opção localizada acima da grid, permite solicitar a emissão de CT-e complementar de imposto.

 

 

Ao clicar em complementar imposto será direcionado para a tela de emissão de CT-e complementar de imposto, para que possa complementar as infomações:

 

 

•Detalhes dos documentos

•Informações anteriores

1.CST;

2.Aliquota;

3.Base de cálculo;

4.Redução deBC.

•Informações a serem complementadas

1.CST

•00 - Tributação ICMS;

•20 - Tributação com redução de BC do ICMS;

•40 - ICMS Isento;

•41 - ICMS não tributado;

•51 - ICMS Diferido;

•60 - ICMS cobrado por substituição tributária;

•90 - ICMS outros;

•90 - ICMS outra UF;

•90 - ICMS simples nacional.

2..Alíquota - Percentual de alíquota disponível para os CST do tipo:

•00 - Tributação ICMS;

•20 - Tributação com redução de BC do ICMS;

•51 - ICMS Diferido;

•60 - ICMS cobrado por substituição tributária;

•90 - ICMS outros;

•90 - ICMS outra UF.

3.Base de cálculo

4.Redução BD - Disponível para os CST do tipo:

•20 - Tributação com redução de BC do ICMS;

•90 - ICMS outros;

•90 - ICMS outra UF.

 

 

A opção localizada acima da grid, permite realizar o bloqueio de DPS por motivo de sinistro de carga, enquanto o CT-e não estiver em uma fatura fechada, este pode ser bloqueado para pagamento.

 

 

A seguir exibirá a seguinte tela, para que informe a data em que ocorreu o sinistro de carga e o motivo:

 

 

Após solicitar o bloqueio do DPS a linha de exibição deste na grid, será exibida em vermelho.

É possível visualizar a data/hora, motivo e usuário que realizou o bloqueio, nos detalhes na grid, aba de eventos.

 

 

 

 

A opção localizada acima da grid, permite realizar o desbloqueio de DPS, bloqueado por motivo de sinistro de carga, para que este possa ser desbloqueado para pagamento.

 

 

A seguir exibirá a seguinte tela, para que informe a data em que ocorreu e o motivo:

 

 

Após solicitar o desbloqueio do DPS a linha de exibição deste na grid, deixa de ser exibida em vermelho.

É possível visualizar a data/hora, motivo e usuário que realizou o desbloqueio, nos detalhes na grid, aba de eventos manuais.