Editar Embarcador

Para editar um embarcador, deve ser acessado o menu Cadastro > Embarcadores. Ao acessar a tela de embarcadores, selecione o embarcador desejado conforme a imagem a seguir:

Ao clicar em Editar, é apresentada a tela de edição do embarcador, onde devem ser inseridas/alteradas as informações, de acordo com os campos obrigatórios e as regras de cada aba.

Dados Cadastrais

Identificação

•CNPJ: Não é possível alterar o CNPJ na edição do embarcador, pois o mesmo é cadastrado no momento da implantação da Localização;

•Razão Social: Informar a razão social da embarcadora com até 250 caracteres;

•Nome de Exibição: Nome que identificará a embarcadora no portal do embarcador e do transportador. É permitido configurar para este parâmetro até 20 caracteres;

•Inscrição Estadual: Não é possível realizar a alteração da Inscrição Estadual, pois a mesma é cadastrada na implantação da Localização;

•Matriz: Exibe a empresa matriz do embarcador que está sendo editado. Esta informação não é exibida quando a empresa editada for a própria matriz.

Observação:

•A identificação configurada no campo Razão Social, será concatenada ao Nome de Exibição (Nome de Exibição - Razão Social), para exibir o tomador nas seguintes telas de faturamento: Faturas, Emitir Fatura e Relatório da Fatura.

Endereço

•CEP: Ao informar o CEP, automaticamente é realizada uma busca em uma base de dados pré-cadastrada e quando localizado, os campos País, Estado, Município, Logradouro e Bairro são preenchidos automaticamente. Caso contrário, os campos são habilitados para preenchimento manual, onde todos serão obrigatórios;

•Código do Município IBGE: O campo Código do Município será preenchido automaticamente, assim que o município for selecionado;

•Número: Número do endereço do embarcador com até 50 caracteres;

•Complemento: Informações que auxiliam na localização do embarcador. Pode ser preenchido com até 250 caracteres;

•Bairro: Bairro onde o embarcador está localizado. É possível informar até 150 caracteres.

Observação:

•Ao editar informações dos campos: CEP, Estado ou Código do Município IBGE de Embarcadores optantes pelo cálculo de crédito de imposto, será apresentada uma mensagem solicitando que as informações sejam sincronizadas no módulo tributário, pois são necessárias para a realização do cálculo: "Uma ou mais informações necessárias para o cálculo de crédito de imposto foram alteradas. Após confirmar a alteração, será necessário realizar uma nova sincronização dos parâmetros no módulo tributário". A sincronização deve ser feita através do menu CADASTRO > Créditos tributários, editar o embarcador e sincronizar.

Contato

•Telefone: Telefone que será possível entrar em contato com o responsável pela configuração do embarcador;

•E-Mail: E-mail do contato com o embarcador. É possível informar até 250 caracteres.

OTM: Os dados do OTM servirão para vincular o shipment recebido ao embarcador, portanto devem ser as mesmas informações que estão configuradas no OTM.

•Nome Domínio: Identificação do domínio do embarcador, o mesmo configurado no OTM. Este campo permite até 250 caracteres;

•Id (Xid): Identificação do embarcador que está configurado no OTM. É possível preencher este campo com até 250 caracteres.

Observação:

•O domínio e o Xid formam uma chave de identificação para o embarcador, portanto não é possível cadastrar dois embarcadores com o mesmo domínio e Xid.

Documentos Fiscais

•Formato de Recebimento: Opção fixada com a opção de formato de recebimento em XML NFe.

Ocorrência

Custos Acessórios

•Permitir a geração de ocorrências de custos acessórios até o seguinte momento: Esta configuração restringe a geração de custos acessórios, pois quando selecionada a opção Eventos Logísticos Obrigatórios Aprovados, não será possível gerar custos acessórios após o embarque, o CT-e, a NF-e ou a parada possuir um evento de geração obrigatória que esteja aprovado. Com esta opção selecionada, é possível bloquear a geração de custos acessórios após um evento "ENTREGUE NORMALMENTE (IOD)" estar aprovado, por exemplo. A opção Sempre, permite a geração de custos acessórios para documentos que possuem evento logístico indicando o final da operação aprovado.

Faturamento

Fatura

•Tipo de Emissão: Define quem irá gerar a fatura. Quando selecionada a opção Somente pelo embarcador, a geração da fatura poderá ser feita apenas pelo embarcador, via portal. Neste caso, a opção de upload não será disponibilizada no portal do transportador. Ao configurar Somente pelo transportador, apenas o transportador poderá fazer upload da fatura. Para o embarcador, quando acessada a emissão de faturas, os dados do embarcador configurado para emissão pelo transportador, não serão exibidos.

•Prazo de Vencimento (dias): Esta configuração está relacionada à data de vencimento da fatura gerada manualmente pelo embarcador, onde a quantidade de dias configurada neste campo será somada ao dia que a fatura está sendo gerada e então, sugerida a data de vencimento para a mesma.

Observação:

•A informação do Prazo de vencimento, também está disponível no cadastro do transportador. Será priorizada a configuração do transportador sendo que esta é opcional e quando não informada, será utilizada a configuração do embarcador.

Conclusão

Revisão dos dados configurados nas etapas anteriores.

Observação:

•As configurações com dados fixos variam conforme a versão do produto.