Para acessar a guia Cadastro Manual, navegue entre os menus: Principal>Documentos Originários>Cadastro Manual

 

Na tela deverão ser informados todos os dados do documento originário.

 

 

Na aba dados gerais são informados os dados básicos iniciais para tornar o documento disponível, tais como: cliente, ponto de operação, versão do documento, tipo de ambiente e chave de acesso.

 

 

Dados Gerais

•Cliente - Indica a qual cliente, cadastrado na aplicação nddFrete, pertence o documento.

•Ponto de Operação - Indica a qual ponto de operação pertence o documento.

•Order Release fiscal - Ao inserir uma nota fiscal no sistema, seus respectivos dados serão enviados ao OTM automaticamente, o resultado dessa transação será a geração da Order Release, a qual será identificada por informações do cliente - domínio (Domain Name) e CNPJ - e com número do Documento Originário. Após sua geração o campo "Order Release fiscal" apresentará o identificador da ordem de liberação fiscal relacionada ao Documento Originário.

•Embarque - Esta opção é habilitada automaticamente quando recepcionado um shipment sell.

•XID Shipment - Preenchido quando recepciona um shipment buy de planejamento (somente planejamento). O valor a ser apresentado no campo corresponde a informação do agrupador do cliente. Quando informado um novo "agrupador cliente", armazena o XID do shipment buy de planejamento vinculado a este documento originário. Caso informado um "agrupador cliente" já existente, armazena o XID do shipment buy de planejamento vinculado ao primeiro documento originário.

•DomainName Shipment - Preenchido quando recepciona um shipment buy de planejamento (somente planejamento). O valor a ser apresentado no campo corresponde a informação do agrupador do cliente. Quando informado um novo "agrupador cliente", armazena o domain name do shipment buy de planejamento vinculado a este documento originário. Caso informado um "agrupador cliente" já existente, armazena o domain name do shipment buy de planejamento vinculado ao primeiro documento originário.

•Agrupador Cliente - Indica o identificador por parte do cliente, para separação dos documentos originários em grupo.

•Versão do Documento

1.NF-e 3.10;

2.NF-e 4.00.

•Tipo Ambiente

1.Produção;

2.Homologação.

•Chave de acesso - Chave de acesso do documento, composta por 44 dígitos.

•Série - Série do documento, capturado automaticamente da chave da nota.

•Número - Número do documento, capturado automaticamente da chave da nota.

•Data de Emissão - Data de emissão do documento.

•Frete por conta

1.Por conta do emitente;

2.Por conta do destinátario/remetente;

3.Por conta de terceiros;

4.Sem frete.

 

 

•CFOP - É o código fiscal de operações e prestações.

•Nat. Op. Descrição -  É a descrição do que será feito com a mercadoria.

•Finalidade

1.Normal;

2.Complementar;

3.Ajuste;

4.Devolução.

•Dados do transportador - São os dados do responsável pelo transporte informados na nota, que pode ser os dados do:

1.Operador Logístico;

2.Transportador Subcontratado;

3.Vazio - Pois durante a emissão do documento, pode-se ainda não saber quem será o responsável pelo transporte.

 

 

Na aba Remetente/Expedidor são informados os dados do remetente e dados do expedidor (local de retirada).

 

 

Dados do Remetente - O remetente do documento pode ser um cliente ou um participante cadastrados na aplicação.

 

Dados do Expedidor (Local de Retirada) - Os dados do expedidor equivalem aos dados do local de retirada. Caso não informado irá buscar a informação do endereço alternativo do remetente, se a informação não existir será replicado os dados do remetente.

 

 

 

Na aba Destinatário/Recebedor são informados os dados do destinatário e do recebedor (local de entrega).

 

 

Dados do Destinatário - O destinatário do documento pode ser um cliente ou um participante cadastrados na aplicação.

 

Dados do Recebedor (Local de Entrega) - Os dados do recebedor equivalem aos dados do local de entrega. Caso não informado irá buscar a informação do endereço alternativo do destinatário, se a informação não existir será replicado os dados do destinatário.

 

 

A aba terceiros é habilitada apenas quando o frete for por conta de terceiros, para que possa informar os dados do mesmo.

 

 

 

Na aba dados de carga devem ser informados os dados:

 

1.Peso bruto fiscal (Kg);

2.Peso bruto operacional (kg);

3.Peso Cubado;

4.Quantidade volumes fiscais;

5.Quantidade volumes operacionais;

6.Valor total;

7.Valor total dos produtos e serviços;

8.Cubagem.

 

 

 

 

Na aba dados adicionais pode-se informar dados adicionais de uso livre.

 

 

 

 

Ao realizar o cadastro manual de uma NF-e de ajuste, além das "informações gerais", dos "participantes do documento", dos "dados da carga" e dos "dados adicionais", devem ser informados também os CT-es relacionados ao processo de substituição na aba “DPSs relacionados”. Para isso basta buscar o CT-e pelo número e adicioná-lo a nota fiscal de ajuste.