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Após a fatura receber o apontamento de amortização recepcionadas via web service ou receber um desconto total sobre a fatura, entende-se que a fatura está baixada (quitada).

As informações para visualização são:

•Ponto de Operação - Razão social do ponto de operação.

•Série - Série gerada para a fatura, após solicitar o fechamento da mesma, de acordo com a série configurada nas regras de faturamento por tipo de operação do cliente.

•Fatura - Número da fatura.

•CNPJ/CPF do Tomador - Tomador informado na emissão do documento, este pode ser cliente, ponto de operação, participante ou transportador.

•Tomador - Razão social do tomador.

•CNPJ/CPF do Cliente - CNPJ do cliente informado na geração do documento.

•Cliente - Razão social do cliente.

•Emissão - Data de emissão da fatura, gerada no momento em que fatura for fechada.

•Faturamento - Data de faturamento gerada de forma automática, de acordo com as regras de data base configuradas para fatura por tipo de operação do cliente. Para o faturamento manual captura a data atual.

•Vencimento - Data de vencimento gerada de forma automática, de acordo com as regras de data base configurada para fatura por tipo de operação do cliente. Para o faturamento manual captura a data de vencimento informada nos dados de faturamento na tela de DPS faturável.

•Ordem pagamento - Informado manualmente dos dados de faturamento na tela de DPS faturável. 

•Download - Sinaliza o download realizado do arquivo de documento de cobrança (DocCob), via portal do embarcador e web service. 

•Valor Bruto - Valor total dos DPS. 

•Descontos - Total de descontos aplicados sobre os DPS ou sobre a fatura. 

•Valor líquido - Valor final da fatura, sendo o valor bruto menos o desconto.

•Valor recebido - Valor de apontamentos de amortização recebidos para a fatura. 

Na grid de visualização no canto esquerdo, o ícone detalhes  os detalhes referente a fatura.

•Documentos de Prestação de Serviço - Exibe os detalhes dos DPS que compõem a fatura.