Para acessar a guia DPS faturável, navegue entre os menus: Principal>Gestão de Faturamento>Faturamento>DPS Faturável

 

Após mover o DPS de em operação para faturável de forma manual ou automática, este é exibido na tela DPS faturável, onde será possível montar a fatura de forma manual pelo usuário conforme necessário, ou de forma automática de acordo com as regras configuradas por tipo de operação do cliente.

 

 

 

As informações para visualização são:

 

•Tipo

1.CT-e;

2.Complementar;

3.NFS-e;

•Série DPS

•Número DPS

•Modalidade - Modalidade de transporte do CT-e (rodoviário, aéreo, aquaviário, ferroviário, dutoviário, multimodal). NFS-e não possui modalidade.

•Emissão - Data de emissão do DPS. 

•PreFat - Para os DPSs que tenham recebido uma pré-fatura liberada para faturamento, nesta coluna exibe o número da PREFAT vinculada ao mesmo.

•CNPJ Ponto de Operação - CNPJ do ponto de operação.

•Ponto de Operação - Razão social do ponto de operação.

•Centro Custo - Centro de custo do CT-e (informado no embarque). NFS-e não possui centro custo. 

•CNPJ/CPF do Tomador - Tomador informado na emissão do documento, este pode ser cliente, ponto de operação, participante ou transportador.

•Tomador - Razão social do tomador.

•CNPJ/CPF do Cliente - CNPJ do cliente informado na geração do documento.

•Cliente - Razão social do cliente.

•Tipo de Serviço - Tipo de serviço do embarque, Indica o tipo de carga transportada, considerando se a mesma é fechada ou fracionada (parâmentro de recepção configurado de embarque nas configurações do operador logístico).

•Tipo de Operação - Tipo de operação cadastrado nas operações do cliente.

•Estado de Origem

•Cidade Origem

•Alíquota(%) - Percentual de imposto aplicado sobre o DPS.

•Estado de Destino

•Cidade de Destino

•Valor Bruto - Valor total dos DPS.

•Desconto - Disponível para aplicar o valor de desconto sobre o DPS.

•Valor líquido - Valor final do DPS, sendo o valor bruto menos o desconto.

 

Na grid de visualização no canto esquerdo, o ícone detalhes  exibe em abas, os detalhes referentes ao DPS.

 

•Documentos originários - Exibe o documento originário do DPS.

 

 

 

•Eventos manuais - Exibe os eventos manuais de bloqueio e desbloqueio do DPS, realizados no acompanhamento DPS e emissão NFS-e via OS/OST. Se o DPS estiver bloqueado, é exibido em vermelho na grid, ao desbloquear é exibido normalmente como os demais DPS.

 

 

 

No final da grid é possível visualizar o valor total bruto, o valor total de desconto e o valor total líquido dos DPSs selecionados.

 

 

Abaixo da grid, estão disponíveis os dados de faturamento para configuração no faturamento manual.

 

 

•Data de faturamento - Data atual do faturamento manual, bloqueada para edição.

•Data de vencimento - Data de vencimento do faturamento manual, podendo ser a data atual ou uma data posterior.

•Ordem de pagamento - Número informado pelo operador logístico para identificação no EPR.

•Observações - Observações de uso livre do operador logístico.

•Total de desconto DPS - Total de descontos aplicados sobre os DPSs.

•Desconto sobre a fatura - Total de descontos a ser aplicado sobre a fatura.

•Total de descontos - Total de descontos aplicados sobre os DPSs ou sobre a fatura.

•Total da fatura - Total líquido da fatura.

 

Ao clicar no botão "montar fatura", esta será gerada de acordo com os dados de faturamento e descontos aplicados sobre o DPS ou sobre a fatura. Em seguida, o DPS será movido para em faturamento, onde fará parte de uma fatura, o mesmo serve para o faturamento automático.

 

 

 

A opção localizada acima da grid, permite retornar manualmente, DPSs faturáveis para em operação, caso tenha sido movido de forma errada.

 

 

 

 

 

A opção localizada acima da grid, permite exportar as informações dos DPSs em operação para um arquivo no formato CSV, para que possa manipular as informações e disponibilizar aos clientes conforme necessário.

 

As informações disponíveis para serem exportadas, são todos os cabeçalhos das colunas apresentados na grid, podendo selecionar apenas as colunas que possuem as informações desejadas ou todas, levando em consideração a ordenação das colunas.

 

 

Na imagem acima foi realizada a exportação dos DPS faturável, das colunas selecionadas - Tipo, Série, e Emissão, levando em consideração a ordenação de forma decrescente da coluna emissão dos DPS. Resultando no seguinte arquivo CSV:

 

Faturáveis_20_06_17_03.csv