O faturamento trata dos DPSs emitidos, que estão disponíveis para serem faturados manual ou automaticamente.

•DPS em Operação - Após a emissão, os DPSs são recepcionados inicialmente no faturamento, onde entrarão em operação.

•DPS Faturável - Após mover o DPS, de em operação para faturável, de forma manual ou automática, este é exibido na tela de DPS faturável, para que seja possível montar a fatura de forma manual pelo usuário conforme necessário, ou de forma automática de acordo com as regras configuradas por tipo de operação do cliente.

•DPS em Faturamento - Após montar a fatura, o DPS é enviado para em faturamento, onde farão parte de uma fatura.

•DPS em Recebimento - Após o cliente aprovar à fatura, esta estará disponível para recebimento de quitação via amortização financeira.

•DPS Baixados - Após a fatura receber o apontamento de amortização ou desconto total, entende-se que a fatura está baixada (quitada).